ESCUELA POLITÉCNICA DEL

EJÉRCITO
Carrera de Ingeniería Mecánica
“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PARA INDUMADERA CIA. LTDA.”

Freire Salazar Manuel Oswaldo

Agosto 2011
 PROGRAMA ANALÍTICO
CAP 1: Descripción general del proyecto.

CAP 2: Sistema de información y elaboración.

CAP 3: Gestión de los procesos.

CAP 4: Implementación del sistema documental.

CAP 5: Medición análisis y mejora.

CAP 6: Herramientas de ingeniería.

CAP 7: Conclusiones y recomendaciones.

 ANTECEDENTES
• INDUMADERA es una compañía fundada en el
año 1994 que tiene como propósito atender los
múltiples requerimientos y necesidades del sector
de la construcción en cuanto a la fabricación de
pisos de madera dura, tablones. barrederas,
parquet y perfilería.
 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
• Es una empresa que tiene procesos que no están
documentados, definidos y tampoco se ha asignado
responsabilidades.
• Existen altos costos, tiempos muertos, re-trabajos por
la escasa organización y documentación necesaria para
realizar los procesos
• Por lo que existe la necesidad de implementar el
Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO
9001:2008
 OBJETIVOS
• Diseñar y Gestionar un sistema de gestión de calidad
para la empresa INDUMADERA CIA. LTDA.
ESPECÍFICOS
• Definir Política de calidad, objetivos de calidad.
• Levantar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de calidad.
• Establecer indicadores para cada uno de los procesos.
• Diseñar un mapa de procesos para la empresa
• Diseño del sistema de Gestión de Calidad bajo la norma
ISO 9001:2008
• Gestionar la aprobación y asignación de recursos
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
DEL PROYECTO
Calidad en procesos
Imagen de INDUMADERA
Clima laboral
Prevención de problemas

Desperdicios al 30%
Sobreproducción
Retrasos
 ALCANCE
Disponer de una política de la calidad y de
objetivos de la calidad.
Disponer de un Manual de calidad.
Realizar procedimientos documentados
requeridos por la norma ISO 9001:2008.
Asegurarse de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos.
Generar, mantener y gestionar los registros
requeridos por la norma internacional ISO
9001:2008.
 INDUMADERA REALIZA UNA
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN.

P
Llegar a un
Establecer cómo acuerdo sobre estos
funcionan e procesos en toda la
interactúan estos empresa.
Determinar procesos dentro (responsabilidades,
cuáles son de la empresa. objetivos, recursos,
los métodos de
procesos
Definir claves. trabajo.)
cuál es el
objetivo de
la
empresa.
 COMPORTAMIENTO DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN
El miedo y la Comprometer a los
desconfianza hacia lo líderes en la acción, y no
nuevo evitan actuar en sólo en la toma de
Las variadas base al conocimiento decisiones
La Brecha que
causas que ocasiona la
obstaculizan una adecuada
adecuada implementación
implementación se puede
es por los minimizar
comportamientos

H
BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
ISO 9001:2008 EN INDUMADERA
Mejora en la comunicación interna.

Concientización en la calidad.

Incremento en la productividad.

Reducción de re trabajos.
V A
Mejora en la satisfacción de clientes.
 CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

Auditoria
• Se enfoca a medir el
nivel de
Inicial • se enfoca en
comprobar lo
implementación del • está enfocada documentado y
sistema de gestión básicamente a la parte evidenciar, manejo de
previa a las auditorias documental de los registros, formatos de
de certificación procedimientos de la control, indicadores,
empresa
Pre Auditoria de
Auditorias certificación
 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
ELABORACIÓN
Procesos clave: necesarios para la realización
del producto/servicio.

Procesos estratégicos: analizar las necesidades

y condicionantes de la sociedad, del mercado y
de los accionistas.

Procesos de soporte: responsables de proveer a

la organización de todos los recursos necesarios
CADENA DE VALOR
 ORGANIGRAMA Facilita
Indica la al personal
relación de
jerarquía conocimiento de
su ubicación
Financieros
Sistemas de gestión

Los cargos
existentes en
la compañía
 POLÍTICA DE CALIDAD
¿Cómo empresa
a que nos
dedicamos? “INDUMADERA produce,
comercializa y provee servicios de
instalación de recubrimiento de
¿Cómo empresa pisos que CUMPLAN CON LOS
que se quiere REQUISITOS DE NUESTROS
lograr?
CLIENTES, mediante procesos
controlados fundamentados en un
sistema de mejora continua con
¿Bajo qué método un personal calificado y
de trabajo?
comprometido con el
cumplimiento de las normativas
legales.”
¿La empresa con
que se encuentra
comprometida?
OBJETIVOS DE CALIDAD

Lograr cumplir con los requisitos

pre establecidos por los clientes
en cuanto a oportunidad, calidad y
servicio

Comprometer a todos quienes

conformamos INDUMADERA
CIA. LTDA. con los objetivos
organizacionales.
 CONCIENTIZACIÓN Y
SOCIABILIZACIÓN DE LA
IMPORTANCIA DE LA NORMA
ISO
OBJETIVO GESTIÓN DE LOS
PROCESOS
•Conocer la metodología de la gestión por procesos
según ISO 9001:2008.

•Definir el sistema de medición, mediante

indicadores de los procesos identificados.

•Comprender y cumplir los requisitos.

•La mejora continua de los procesos.

•La obtención de resultados del desempeño y

eficacia del proceso
QUE ES UN PROCESO?
“Conjunto de
actividades
mutuamente
relacionadas
que agregan
valor y que
interactúan,
las cuales
transforman
elementos de
entrada en
resultados”
 GESTIÓN DE LOS PROCESOS
Nivel Tipo de Documento Descripción
Documento que especifica el SGC de
1 Manual de la Calidad
INDUMADERA CIA.LTDA.
Documentos que describen en forma
Procedimientos, especifica la manera de llevar a cabo un
Planes, Programas, proceso. Regulan las actuaciones generales
2
Caracterizaciones, de la empresa y desarrollan, en primera
diagrama instancia, los conceptos contenidos en el
Manual de calidad.
Documentos que describen en forma
3 Instructivos detallada como realizar y registrar las
tareas.
Documento que presenta resultados
4 Registros obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS
XXX: Area
Logo de la empresa WW: Tipo de
documento
Nombre del proceso
YY: # consecutivo
Código:
XXX-WW-YY
Título:
MANUAL DE LA CALIDAD Revisión No: 02

Referencia ISO Distribución:

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 02-09-
9001: Todas las
ADM GER 2010
4.2.2 áreas
Página 2 de 10

Doc. referencia Fecha elaboración

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

INSTRUCTIVOS DE PROCEDIMIENTOS

DIAGRAMA DE FLUJO

 MANUALES, FORMATOS DE
MANTENIMIENTO
 INSTRUCTIVOS DE
PROCEDIMIENTOS

INDUMADERA tiene documentos con aspectos

técnicos del que facilita el trabajo y tienen una
estandarización entre ellos.
SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE
FLUJO DE INDUMADERA
Operaciones de entrada y salida

Toma de decisiones

Disco Magnético

Registros

Pasos, procesos

Líneas de flujo
 MANUALES, FORMATOS DE
MANTENIMIENTO
INDUMADERA elabora planes de mantenimientos
preventivos para evitar retrasos en tiempos de
producción, siguiendo un cronograma de mantenimiento.
 IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DOCUMENTAL

Secuencia e interacción de los procesos

La interacción de los procesos de INDUMADERA

ayudan a transformar los elementos de entradas en
resultados.
FORMATO DE PROCESO DE
COMPRAS
 CRITERIOS Y MÉTODOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR LA
EFICACIA DE LOS PROCESOS

• INDUMADERA CIA. LTDA. Dispone de áreas

organizadas y funcionales
• Procesos son manejados verticalmente y con
responsabilidad.
• Son medidos bajo un método de indicadores con sus
respectivas metas.
 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Para satisfacción del cliente:

Mediante:
•Auditorías internas de calidad
•Seguimiento y medición de los procesos
• Seguimiento y medición del producto
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
Encuestas
satisfacción
de producto

SATISFACCIÓN
Quejas DEL CLIENTE Reclamos
de EN de
clientes INDUMADERA clientes

Encuestas
satisfacción
de servicios
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
INTERNAS DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS

Calendario
Ejecución
 METODOLOGÍA DE AUDITORIAS

Hallazgos se registran En caso de no conformidades

en la lista de Verificación SAC-SAP

Se revisan los hallazgos

de auditoría.

Elabora el Informe Final de

Auditoría y Reunión de Cierre
 ANÁLISIS DE DATOS
Se realiza en las reuniones convocadas por la
dirección y el comité de calidad. Se analizan los
datos de indicadores, obteniendo información para
la toma de decisiones
 MEJORA
análisis de no
conformidades
del sistema,
servicio o
proceso
Por reclamos de Por el
clientes resultado del
análisis de
datos
ACCIÓN
CORRECTIVA /
PREVENTIVA
Resultado de
Luego de la Revisión
auditorías por la
internas, Dirección
auditorías Por
externas incumplimiento
de leyes y
reglamentos
aplicables
TRATAMIENTO DE ACCIONES

Procesamiento
de acciones
FORMATOS
FORMATOS
 MEJORA CONTINUA

KAIZEN en
INDUMADERA

buscando 5’S
eliminar FILOSOFIA JAT
paradigmas • KANBAN
y temores a
• SMED
equivocarse
KAIZEN EN INDUMADERA
Fomenta el
trabajo en
equipo

lleguen a identificar,
analizar y solucionar
problemas o realizar
mejoras en sus aéreas
de trabajo
 TALLER KAIZEN

• Se organiza grupos de trabajo definiendo:

• Frase: “COMPROMETIDOS CON LA
CALIDAD”
• Logo:
5’S
 EVIDENCIA 5’S
ANTES DESPUES
 FILOSOFIA JAT
QUÉ •aquello que se
requiere
•en el momento que se
CUÁNDO necesita
•en la cantidad
requerida
CUÁNTO •con la calidad
requerida
•en el lugar requerido
CÓMO

DÓNDE
 MAPA DE PROCESOS DE
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO

secuencia que sigue la MP

 PLAN DE CONTROL

• El Plan de Control de Calidad de la organización,

determina la forma de realizar el producto bajo
requisitos establecidos y especificaciones
 EFICIENCIA GENERAL DE LOS
EQUIPOS
• Las fuentes principales que contribuyen a la
variabilidad del proceso de medición son:
• Calibración
EL EQUIPO • Repetitividad
• Estabilidad

OPERADORES • Reproducibilidad

• Dimensiones
MUESTRA • Productos heterogéneos
 EFICIENCIA GENERAL DE LOS
EQUIPOS
• Es importante reducir el riesgo de mediciones
incorrectas
calibrar o control
validez de
verificar en para
los
intervalos determinar
resultados
específicos su estado

•Ajustes inválidos
•Daños
•Deterioro durante su manipulación
EFICIENCIA GENERAL DE LOS
EQUIPOS
ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO
DE FALLA

INDUMADERA. Identifica las fallas potenciales del

producto aplicando AMEF.
 AMEF
Determinar el proceso o producto
a analizar.
Acciones Establecer los modos potenciales
de falla.
Calculo de ocurrencia la causa y efecto de la falla.
condiciones actuales
CONTROLAR IDENTIFICAR
Producto
Servicio
Proceso

Grado de detección MEDIR

Grado de ocurrencia
Grado de severidad
Calcular el número de prioridad de riesgo
 CONCLUSIONES
Se levanto la documentación
de los procesos necesarios.

Y se lleva el debido control

de los cambios realizados en
estos, ayudando a mejorar
continuamente.
 CONCLUSIONES
Con la definición de la Política de
Calidad es notorio el compromiso de
la alta dirección con el Sistema de
Gestión de Calidad, y por ende los
colaboradores de INDUMADERA
orientan su trabajo a la Política de
Calidad.
 CONCLUSIONES
seguimiento a
Los colaboradores resultados
de INDUMADERA obtenidos de los
encaminan su indicadores, y así
trabajo al se ejecuta los
cumplimiento de respectivos
los objetivos análisis
 CONCLUSIONES
•Gracias a la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad, es
notable la mejora que existe en el
ambiente laboral de los integrantes
de INDUMADERA,

•Existe compromiso de todas las

áreas de INDUMADERA, bajo el
concepto de mejora continua,
generando que el Sistema de
Gestión de Calidad madure.
CONCLUSIONES
En el área de producción se elimina
re-procesos en un 95% de productos
no conformes, tratándolos y
elaborando un sub-producto de
calidad, así bajando el indicador de
desperdicios y contribuyendo con el
medio ambiente.

En el área de bodega mejoran los tiempos de

despachos, reducción de equivocación de
entrega de producto, y mejora la manipulación
del producto en un 80% gracias a que existe
un procedimiento y control
 CONCLUSIONES
• Gracias a la aplicación de mejora continua en
INDUMADERA se observa mayor organización y
limpieza en todas las áreas.
 CONCLUSIONES
• Se puede evidenciar por medio de indicadores el
92% de satisfacción de los clientes, estos son
registrados en los formatos internos.
SATISFACCION DEL CLIENTE
Series1

92%

semestre 1 semestre 2
 RECOMENDACIONES
• Es recomendable realizar auditorías internas en
periodos estimados por la compañía para
concientizar la mejora continua de la empresa.
 RECOMENDACIONES
• Se debe realizar una difusión de la política de calidad
para incrementar el compromiso y socialización, se lo
puede realizar por medio de charlas de difusión,
carteles, vía mensajes, publicaciones, etc.
 RECOMENDACIONES
• Es indispensable disponer
objetivos de calidad claros,
teniendo como referencia la
planificación estratégica de
la organización y la política
de la calidad, difundirlos
para que todo el personal
tenga claro y cumplan con
estos.
 RECOMENDACIONES
• Se recomienda fomentar el trabajo en equipo para
lograr obtener un clima laboral óptimo que ayude al
desarrollo y desempeño de todo el personal.
 RECOMENDACIONES
• Es importante que los integrantes de todas las áreas
entiendan, apliquen y se sientan comprometidos con
el ciclo PHVA para obtener mejora.
RECOMENDACIONES

Es recomendable hacer
uso de herramientas de
mejora continua que
ayuden a incrementar la
productividad con calidad
en sus procesos.
 RECOMENDACIONES
Es necesario formar un equipo de auditores que
ayuden con el control del sistema, para obtener
mejoras dentro de la organización y aumentado la
calidad de los procesos que maneja la empresa.
GRACIAS