SOSIALISASI KEGIATAN

AUDIT MUTU INTERNAL

SIKLUS I TAHUN 2019
Sasaran (teraudit) : program studi
Jenjang S1 dan S2
Fokus Audit: Audit mutu Proses Pembelajaran
Tujuan Audit Mutu Internal
1. Melaksanakan verifikasi kesesuaian antara
pelaksanaan dengan standar pendidikan tinggi dalam
rangka Mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian
dari persyaratan sistem manajemen mutu dan
peraturan yang berlaku
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen
mutu
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen
mutu
Sasaran atau Area AMI
• 1. Program Studi
• 2. Jurusan
• 3. Fakultas
• 4. Laboratorium
• 5. Perpustakaan
• 6. Unit Teknologi Informasi
Kegiatan Panitia TIM AMI
• Persiapan tim
• Pelatihan dan pembekalan auditor (anggota LPJM)
• Penetapan panitia AMI dan auditor (Sk rektor)
• Spanduk sosialisasi AMI
• Surat tugas, tanda pengenal
• Menyiapkan Instrumen AUDIT
• Format Sertifikat teraudit untuk Prodi, dikeluarkan oleh LPJM
• Format RTM tingkat universitas,
• Pelaksanaan Tahapan Audit
• RTM tingkat Universitas
• Kesimpulan audit/ Laporan akhir AMI
Instrumen AUDIT
• 1. Daftar Temuan (FDT)
• 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
• 3. Daftar Hadir Peserta (DHP)
• 4. Ringkasan Ekskutif dan
• 5. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
• 6. Berita Acara Serah Terima
• 7. Dokumen (BASTD)
• 8. Berita Acara Closing AIMA (BACA
Tahapan Audit

1. Audit Dokumen/desk evaluasi/ sistem

2. Audit kepatuhan/visitasi/lapangan
Audit Dokumen/desk evaluasi
Dokumen Yang Di Upload Prodi (anta lain):
1. Laporan RTM ( Rapat Tinjauan Manajemen)
2. Rencana Strategi Fakultas/Prog. Studi
3. Rencana Operasional P. Studi
4. Kebijakan Mutu, Standar Mutu, & Manual Mutu
5. SOP Akademik / Non Akademik
6. Panduan Kurikulum
7. Peraturan/ pedoman Akademik
8. CPL & RPS
9. Panduan PKL
10. Panduan KKN/Profesi
11. Laporan Evaluasi Diri
12. Borang Akreditasi PS
Upload email ke AMIUNAYA@gmail.com
Audit Kepatuhan/Visitasi Lapangan
Dokumen yang disediakan pada audit kepatuhan antara lain.
1. SK kurikulum,
2. SK Penetapan kurikulum
3. Workshop kurikulum
4. Dokumen hasil survei pemahaman visi misi
5. SK Penugasan dosen atau tim Pengampu Mata Kuliah
6. Roster Perkuliahan
7. Dokumen tugas mahasiswa
8. Laporan praktikum bagi MK praktikum
9. Modul/hand out
10. Absen kuliah dosen
11. Absen kuliah mahasiswa
12. Pedoman penilaian MK, PKL, KKN
13. SOP Kelulusan akhir
14. SOP PKL
15. SOP KKN/Profesi
Proses Bukti Penunjang

1. Wawancara dengan pengelola/mahasiswa

2. Pemeriksaan dokumen atau rekaman
3. Pengamatan terhadap aktivitas/proses
4. Pengamatan terhadap kondisi lapangan
Klasifikasi Temuan Audit
• Observasi (OB): Ketaksesuaian yang dapat
diselesaikan dengan cepat dan mudah.
• Ketaksesuaian (KTS) MINOR: Ketidaksesuaian yang
memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu.
• Ketaksesuaian (KTS) MAJOR: Ketidaksesuaian yang
memiliki dampak luas terhadap sistem mutu
Kesimpulan Audit
• Kesimpulan audit adalah rangkuman atau Hasil gabungan
dari proses audit yang dibuat oleh tim audit, berdasarkan
pertimbangan tujuan audit dan semua temuan audit