Anda di halaman 1dari 6

AUDIT

INTERNAL
TAHAPAN AUDIT INTERNAL
 Tahap I :
Penyusunan rencana audit: menentukan unit-unit kerja
yang akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit, dan
menyiapkan instrumen audit.
 Tahap II:
Tahap pengumpulan data dengan menggunakan
instrumen audit yang disusun berdasarkan standar
tertentu (misalnya standar akreditasi,
standar/pedoman program,standar pelayanan
minimal, standar/indicator kinerja) untuk mengukur
tingkat kesesuaian terhadap standar tersebut.
 Tahap III:
Tahap analisis data audit, perumusan masalah, prioritas
masalah, dan rencana tindak lanjut audit (Fish Bone)
 Tahap IV:
Tahap pelaporan hasil audit.
RENCANA PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL (RUK 2019)
I. Latar Belakang
II. Tujuan Audit: untuk melakukan penilaian
kinerjadibandingkan denganstandar tertentu.
III. Lingkup Audit: menjelaskan unit kerja yang akan
diaudit. (6 Area Prioritas ; Pendaftaran
,KamarObat ,Laboratorium , PoliUmum, UGD, Rawat
Inap
IV. Obyek audit: menjelaskan apa saja yang akan
diaudit.
V. Jadwal dan alokasi waktu
VI. Metode audit: metoda yang akan digunakan pada
saat melakukan audit
VII. Kriteria Audit: misal SOP
VIII. Instrumen audit : daftar tilik SOP
METODE AUDIT
Wawancara
Observasi/telusur proses
pelaksanaan kegiatan
Periksa dokumen
Telusur rekam kegiatan
Inspeksi kondisi fasilitas
Meminta peragaan
Mengukur (compliance rate)
Tindak lanjut audit
 Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut
terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya
perbaikan
 Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee
harus mempelajari laporan audit, sebagai dasar
menyusun rencana perbaikan
 Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu
yang jelas
 Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor
dapat melakukan monitoring
 Auditor internal wajib menyampaikan hasil-hasil
audit kepada kepala puskesmas, ketua tim mutu
dan pelaksana unit yang bersangkutan
 Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas
Analisis sebab
masalah:
pohon
masalah/diagram
tulang ikan sehingga
dikenali sistem yang
melatar belakangi (akar-
akar masalah)