REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018

DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Kedeputian
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
I
REALISASI KEGIATAN DAN
ANGGARAN TAHUN 2018
Kedeputian
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
2
DEPUTI PMK

Jumlah PAGU
Sisa yang belum Ket
No. Unit Kerja Jumlah PAGU Penghematan setelah Realisasi s.d. Desember 2018
dilaksanakan .
Penghematan

1. Dit Jab ASN 3.022.140.000 20.000.000 3.002.140.000 2.834.955.285 94.43% 167.184.715 5.57%

2 Dit PPU

3 Dit Kinerja ASN

Dit Kompensasi 133.000.00

4 4.522.000.000 4.389.000.000 4.134.518.805 94,2% 254.481.195 6.15%
ASN 0
3
DIREKTORAT JABATAN ASN

JUMLAH SISA ANGGARAN REALISASI

NO KEGIATAN REALISASI (Rp)
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 4 4

1 Dokumen Rumusan Kebijakan Jabatan ASN

243.938.000 238.445.400 5.492.600 98%

2. Pedoman Pola Karir

75.982.000 75.146.400 835.600 99%

3. Dokumen Pembinaan Jabatan ASN

2.450.447.000 2.304913.335 145.533.665 94%

4. Layanan Internal
29.633.000 29.564.980 68.020 100%

Layanan Perkantoran
5. 202.140.000 197.542.505 4.597.495 98%

JUMLAH SELURUH 3.022.140.000 2.834.955.285 167.184.715 94.43%

4
 Output Kegiatan Tahun sd Bulan Desember 2018

No Direktorat Output Target Realisasi Prosentase Keterangan

1 Jabatan ASN Jumlah Penyelesaian 8 Naskah 8 Naskah 100%  Perban BKN No. 6/2018 tentang Analis
Rumusan Kebijakan Jabatan Transaksi Keuangan
ASN  Perban BKN No. 5/2018 tentang Inspektur
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan &
Asisten Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan
 Perban BKN No. 4/2018 tentang Pembina Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan &
Asisten Pembina
 Perban BKN No 10 /2018
tenteng Asisten Pranata Anatesi dan Pranata Anatesi
 Perban BKN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inspektur
Mutu Hasil Perikanan dan Asisten Inspektur Mutu Hasil
Perikanan
 Perban Nomor 9 Tahun 2018 ttg Pengembang Teknologi
Pembelajaran
 Permenpan ttg JF Penyidik BNN
 Perban ttg JF Adminstrator Data Base Kependudukan dan
Operator SIAK

Draf Pedoman Pola Karir 1 Pedoman 1 Pedoman 100% Sudah selesai dilaksanakan di dua daerah

Dokumen Sosialisasi 1 Dok 1 Dok 100% Sudah selesai dilaksanakan di Tiga daerah

Indeks Profesional JF 1 Dok 1 Dok 100% Sudah dilaksanakan 2 dari 4 wilayah kerja kanreg dan 1 di
pusat

Rakornis 1 Dok 1 Dok 100% Sudah selesai dilaksanakan

Penyusunan Buku Profil 1 Buku 1 buku 100% Sudah selesai dilaksanakan

DIREKTORAT PPU

JUMLAH SISA ANGGARAN REALISASI

NO KEGIATAN REALISASI (Rp)
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 4 4

2.

3.

4.

5.

JUMLAH SELURUH

6
 Output Kegiatan Tahun sd Bulan Desember 2018
No Direktorat Output Target Realisasi Prosentase Keterangan
2 PPU
DIREKTORAT KINERJA ASN

JUMLAH SISA ANGGARAN REALISASI

NO KEGIATAN REALISASI (Rp)
(Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 4 4

2.

3.

4.

5.

8
 Output Kegiatan Tahun sd Bulan Desember 2018
No Direktorat Output Target Realisasi Prosentase Keterangan
3 Kinerja ASN
DIREKTORAT KOMPENSASI ASN

JUMLAH PENGHEMATAN SISA REALISASI

NO KEGIATAN REALISASI (Rp)
(Rp) (Rp) ANGGARAN (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7

1 Rumusan Kebijakan Gaji dan Fasilitas

593.376.000 24.445.000 509.444.400 59.486.600 89,54
PNS/PPPK/PN dan Pimpinan LNS
2. Rumusan Kebijakan Tunjangan
195.309.000 7.800.000 153.933.200 33.575.800 82,09
PNS/PPPK/PN dan Pimpinan LNS
3. Fasilitasi Evaluasi Jabatan pada Instansi
2.000.000.000 66.174.350 1.896.428.840 37.396.810 98,07
Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Rumusan Kebijakan Jaminan
Pensiun/Jaminan Hari Tua, Jaminan 88,49
679.164.000 13.225.000 589.316.300 76.622.700
Perlindungan dan Penghargaan bagi
PNS/PJN
5. Layanan Internal 852.011.000 21.355.650 796.390.141 34.265.209 95,87

6. Layanan Perkantoran 202.140.000 0 189.005.924 13.134.076 93,5

JUMLAH SELURUH 4.522.000.000 133.000.000 4.134.518.805 254.481.195 94,2

10
 Output Kegiatan Tahun sd Bulan Desember 2018
No Direktorat Output Target Realisasi Prosentase Keterangan
4 Kompensasi ASN Dokumen/Draft Rumusan 5 Naskah 5 Naskah 100%  Naskah Rumusan kebijakan Gaji PNS
Kebijakan Gaji dan Fasilitas  Naskah Rumusan Kebijakan Teknis Konversi/Penyesuaian
PNS/PPPK/PN dan Pimpinan Gaji PNS ke dalam Sistem Penggajian Baru
LNS  Naskah Rumusan Kebijakan Gaji/Hak Keuangan Pejabat
Negara dan Pimpinan LNS/PPPK
 Naskah Rumusan Kebijakan Fasilitas PNS/PPPK/PN/LNS
 Naskah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Fasilitas
PNS/PPPK/PN/LNS

Dokumen/Draft Rumusan 4 Naskah 4 Naskah 100%  Naskah Rumusan Kebijakan Tunjangan Kinerja PNS
Kebijakan Tunjangan Pusat/PPPK/PN/Pimpinan LNS
PNS/PPPK/PN dan Pimpinan  Naskah Rumusan Tunjangan Kemahalan
LNS  Naskah Rumusan Kebijakan Pemberian THR ASN dan PN
tahun 2018
 Analisa Rumusan Kebijakan Tunjangan Kinerja PNS Daerah

Jumlah jabatan hasil 250.000 255.000 102%  Terdiri dari 172 instansi pemerintah pusat dan daerah
pelaksanaan evaluasi jabatan jabatan jabatan
PNS Pusat dan Daerah

Dokumen/Draft Rumusan 4 Naskah 7 Naskah 175%  Naskah RPP Jaminan Pensiun dan Hari Tua dan tabel
Kebijakan Jaminan Pensiun analisanya
dan Hari Tua, Jaminan  Naskah RPP Pensiun PNS PT.POS Indonesia
Perlindungan dan  Naskah RPP Penyesuaian Pokok Pensiun PNS,
Penghargaan bagi PNS/PJN Janda/Dudanya, dan tabel analisanya
 Naskah Rperpres tentang Penghargaan PNS
 Naskah Kajian Kenaikan Pangkat Luar Biasa
 Naskah Bahan Pemikiran untuk Penyempurnaan Kebijakan
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jainan Kematian bagi
PNS
 Draft Rumusan RPP Jaminan Perlindungan Bantuan Hukum
bagi PNS
II
RENCANA
KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN
2019
Kedeputian
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian 12
 ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

1.DIREKTORAT JAB ASN 2. DIREKTORAT PPU

Rp. 2.174.600.000,- Rp. .............,-

KEDEPUTIAN
PMK

3. DIREKTORAT 4.DIREKTORAT
KINERJA ASN KOMPENSASI ASN
Rp. .....................,- Rp. .............,-
 PERENCAANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
No Direktorat Output Target Anggaran Jadwal Pelaksanaan Keterangan

1 Jabatan ASN  Perumusan Kebijakan Jabatan Januari sd

ASN Desember 2019
a. Naskah Kebijakan Jab Bidang 3 Naskah 19.920.000
Kesra
b. Naskah Kebijakan Jab Bidang 2 Naskah 19.920.000
Kesra
c. Naskah Kebijakan Jab Bidang 3 Naskah 70.663.000
Kesra

 Pembinaan Jabatan ASN 3 Layanan 232.567.000

a. Sosialisasi Kebijakan Jabatan Pembinaan Feb 2018
ASN
b. Rakornis kebijakan Jabatan Maret 2018
ASN
c. Penyusuna Profil JF PNS Agustus 2018

 Sistem Informasi Jabatan

ASN 1 sistem 97.810.000
Penyusunan pedoman pola karir April 2018

 Indeks Profesionalitas ASN 1 Dok/Data IP 1.500.000.000 April sd Desember

a. Pengumpulan Data dari ASN 2019
Pengukuan IP ASN dari seluruh
instansi pemerintah
(workshop)
b. Pengembangan Instrumen IP
ASN (pembentukan tim dan
FGD)
 PERENCAANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
No Direktorat Output Target Anggaran Jadwal Pelaksanaan Keterangan

1 PPU
 PERENCAANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
No Direktorat Output Target Anggaran Jadwal Pelaksanaan Keterangan

1 KINERJA ASN
 PERENCAANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
No Direktorat Output Target Anggaran Jadwal Pelaksanaan Keterangan

1 KOMPENSASI
ASN
18