AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN

MANAJEMEN
PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
TAHUN 2019
 Laporan audit mutu internal

• Hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan kepada unit yang
diaudit.
• Hasil audit dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen:
– Hasil audit & Tindak lanjut yang telah dilakukan
– Kendala pada waktu perbaikan
 JADWAL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KAMPUNG TELENG
TAHUN 2019
NO Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
Admen

1 Perencanaan Puskesmas

2 Akses dan Pelaksanaan Kegiatan

3 Evaluasi Penyelenggaraan

4 Tata Kelola Sarana Puskesmas

5 Ketenagaan Puskesmas

6 Pengorganisasian Puskesmas

7 Pengelolan Keuangan Puskesmas

8 Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas

9 Mutu dan kinerja Puskesmas

 RENCANA AUDIT INTERNAL

TEMPAT
NO UNIT/SASARAN AUDITOR KEGIATAN STANDAR TANGGAL AUDIT I TANGGAL AUDIT II
PELAKSANAAN
Admen 1. Hardayani, Str. Keb Perencanaan Puskesmas Permenkes Nomor 75 Tentang 16/1/2019 16/7/2019 Ruang SP2TP
Puskesmas

2. Emilda Yaman, Amd Far

Admen 1. Hardayani, Str. Keb Akses dan Pelaksanaan Permenkes Nomor 75 Tentang 24/1/2019 24/7/2019 Ruang Tata Usaha
Kegiatan Puskesmas

2. Emilda Yaman, Amd Far

Admen 1. Hardayani, Str. Keb Permenkes Nomor 75 Tentang 7/2/2019 8/7/2019 Ruang Tata Usaha
Evaluasi Penyelenggaraan Puskesmas
2. Emilda Yaman, Amd Far

1. Hardayani, Str. Keb Permenkes Nomor 75 Tentang 21/2/2019 15/8/2019 Gudang Barang
Admen Tata Kelola Sarana Puskesmas Puskesmas
2. Emilda Yaman, Amd Far

1. Hardayani, Str. Keb Permenkes Nomor 75 Tentang 19/3/2019 17/9/2019 Ruang Tata Usaha
Admen Ketenagaan Puskesmas Puskesmas
2. Emilda Yaman, Amd Far
 1. Hardayani, Str. Keb Permenkes Nomor 75 Tentang 3/2/2019 9/7/2019 Ruang Tata
Pengorganisasian Puskesmas Usaha
Admen Puskesmas

2. Emilda Yaman, Amd Far

1. Hardayani, Str. Keb Ruang Tata

Pengelolan Keuangan Usaha
Admen Puskesmas Pedoman Keuangan 4/5/2019 10/6/2019

2. Emilda Yaman, Amd Far

1. Hardayani, Str. Keb Permenkes Nomor 75 Tentang

Hak dan kewajiban Puskesmas Ruang Tata
Admen pengguna Puskesmas 9/4/2019 3/10/2019 Usaha

2. Emilda Yaman, Amd Far

1. Hardayani, Str. Keb Permenkes Nomor 75 Tentang

Mutu dan kinerja Puskesmas Ruang Tata
Admen Puskesmas 17/4/2019 16/10/2019 Usaha

2. Emilda Yaman, Amd Far

 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Nama unit yang
di audit : ADMEN

Auditor 1. Hardayani, Str. Keb

2. Emilda Yaman, Amd Far
16/1/2019
Waktu
Pelaksanaan

Instrumen Audit

Temuan Rekome
No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Dilapangan
Audit ndasi
1 EP. 2.1.1 1. Apakah ada dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan?

EP 2.1.2 1. Apakah Puskesmas sudah bersifat permanen dan tidak Sudah, Puskesmas tidak bergabung
bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja yang lain? dengan bangunan lain dan sesuai
dengan persyaratan dari
Permenkes 75
EP. 2.1.3 1. Apakah Puskesmas sudah memenuhi persyaratan Sudah, berdasarkan
minimal dan kebutuhan pelayanan dengan hasil MMD pelayanan
memperhatikan akses keamanan dan kenyamanan mudah dijangkau dan
serta pengaturan ruang untuk orang disabilitas, anak- ada tersedia denah
anak dan orang usia lanjut? Puskesmas.

EP. 2.1.4 1. Apakah ada tersedia prasarana Puskesmas seperti Ada

sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalisa listrik,
sistem tata udara, sistem pencahayaan, pencegahan
dan penanggulangan kebakaran, kendaraan puskesmas
keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan,
dan prasarana lain sesuai kebutuhan?

2. Apakah ada dilakukan pemeliharaan, monitoring Ada

serta tindak lanjut terhadap prasarana Puskesmas?
EP. 2.1.5 1. Apakah ada tersedia peralatan medis dan non Ada
medis sesuai dengan jenis pelayanan yang
disediakan?
2. Apakah ada dilakukan pemeliharaan, Ada
monitoring serta tindak lanjut terhadap peralatan
medis dan non medis?
3. Apakah ada dilakukan kalibarasi peralatan medis Ada
dan non medis yang perlu dikalibrasi?

4. Apakah peralatan medis dan non medis yang Tidak Tidak ada peralatan
memerlukan izin memiliki izin yang berlaku? medis dan non
medis yang
memerlukan izin di
Puskesmas Kampung
Teleng
 Tahun 2019 JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT YANG DIAUDIT JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES

UKP :
1. Rekam Medis
2. Poli Umum
3. Poli Gigi
4. KIA UKP
5. Gizi UKP
6. Klinik TB
7. Laboratorium
8. Apotik
9. IGD
 RENCANA AUDIT INTERNAL
Kegiatan /
Unit /Sasaran Tanggal Tanggal TEMPAT
No Auditor Sasaran yang Standar
Audit Audit I Audit II PELAKSANAAN
di Audit

Kriteria 7.1.3.8 Emilda Yaman, Pelayanan 7.1.3.8 Rekam 02 Januari 02 Mei

1 Puskesmas
Rekam Medik AMd.Fram Rekam Medik medik 2019 2019

Kriteria 4.2.1
Kesehatan Ibu Pedoman
EP.4 / 09 Januari 09 Mei Posyandu Kampung
2 dan Anak Hardayani, SST pelaksanaan
Pelaksana 2019 2019 Teleng
(UKM) Posyandu
Posyandu
Kriteria 7.2.3
Ruangan UGD Emilda Yaman, EP 1 / 19 Januari 19 Mei
3 SOP TRIASE Ruangan UGD
(UKP) AMd.Fram Pelaksana 2019 2019
layanan klinis
 KRITERIA
No DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
AUDIT
1. Apakah sudah di sosialisasikan hak dan sudah Pada rapt tgl. 7 buat notlen rapat
kewajiban pasien Januari Dokumen
Kriteria
tidak lengkap ada
7.1.3.8
undangan dan
Rekam Medik
daftar hadir tapi
notulen tidak ada
2. Apakah sudah ada brosur, leaflet atau tidak ada tidak ada, yang cetak leaflet
poster tentang hak dan kewajiban pasien ada leaflet
tentang penyakit
Kronis
3. Apakah sudah ada dokumen pedoman Permenkes tidak ada Pengadaan
tentang hak dan kewajiabn pasien / tentang dokumen dokumen
pengguna puskesmas puskesmas
4. Apakah Pasien/ pengguna puskesmas tahu Tidak tahu sosialisai hak dan
tahu tentang hak dan kewajibannya semuanya kewajiban pasien
dalam acara
lokmin
 PERTEMUAN/RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
• Pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara
periodik untuk meninjau kinerja system manajemen mutu,
dan kinerja pelayanan/upaya Puskesmas untuk
memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan
efektifitas system manajemen mutu dan system
pelayanan
 LANGKAH LANGKAH PERTEMUAN TINJAUAN
MANAJEMEN
• Penanggung jawab manajemen mutu bersama Kepala Puskesmas mempersiapkan
pertemuan tinjauan manajemen: rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang akan
diundang
• Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta pertemuan
• Penanggung jawab manajemen mutu memimpin pertemuan tinjauan manajamen:
melaksanakan sesuai agenda, memimpin proses paparan/diskusi selama pertemuan
berlangsung
• Penanggung jawab manajemen mutu memberikan umpan balik/simpulan rapat tinjauan
manajemen
• Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan perbaikan sesudah pertemuan
tinjauan manajemen