18/11/2003
Estratégia
Forças Descrição/ Qualificação Conclusão
Conclusões
Concorrência elevada caracterizada por muitos concorrentes, sem capacidade de influenciar o preço;
Por todos os tópicos anteriores e pela definição do mercado alvo, a estratégia a seguir não deve alterar
muito os preços.
Síntese estratégica
Estratégia
Ameaças:
Concorrência agressiva;
Preços nivelados;
Procura rígida.
Oportunidades:
Fraco poder negocial dos clientes;
Tendência positiva;
Valorização positiva do produto.
Cenário 1
Moderado
Previsão de crescimento:
60% em quantidade;
67,6% em volume de negócios;
132% em lucro.
7 moradias a 208.000€ cada
+ 1.676.000€
1 moradia a 220.000€
Cenário 2
Pessimista
Previsão de crescimento:
60% em quantidade;
61,12% em volume de negócios.
7 moradias a 200.000€ cada
+ 1.611.200€
1 moradia a 211.200€
Cenário 3
Optimista
Previsão de crescimento:
80% em quantidade;
109,2% em volume de negócios.
9 moradias a 208.000€ cada
+
2.092.000€
1 moradia a 220.000€
Definição do preço
Definição do preço:
Aumento da margem em 4% 200.000*1,04=208.000€
Rubricas N-1 N
Nº. Moradias
5 (2+3) 8 (3+4+1)
construídas
Estratégia (continuação)
Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
A.M.L
A.M.P
A.M.F
Pipeline
Afectação de trabalhadores
6 Trabalhadores 16 Trabalhadores
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
10 Trabalhadores
Legenda:
A.M.F
A.M.L + A.M.P
A.M.L + A.M.P
Orçamento de proveitos
Pessimista Optimista
∑ 1.154.800€ ∑ 1.676.000€
Orçamento de proveitos Em milhares de Euros
A.M.P 52 52
A.M.F 55 55 55 55 55 55
2ºTri Abril Maio Junho
R D A DIV P R D A DIV P R D A DIV P
A.M.L 156 104 208 104 104 104 52 208
A.M.F 55 55 220
Orçamento de proveitos
Em milhares de Euros
A.M.L 52 208
A.M.F
A.M.L
A.M.F
Orçamento de custos
Custos anuais:
400.000*1,6=640.000€
Custos mensais:
640.000/12=5333,33€
Orçamento de custos
Gastos gerais de fabrico:
Custos anuais:
200.000*(1+0,62)=324.000€
Existe um aumento de 62% equivalente ao aumento proporcional de 60% e 2%
devido à estratégia de expansão de mercado, por forma a cobrir os custos de
controlo do projecto.
0,02*200.000=4.000€ anuais
4.000/4=1.000€ mensais.
Custos mensais:
324.000/11=29.454,55€
11 meses porque no mês de Dezembro não existem gastos gerais.
6
5
4
3
2
1
0
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Orçamento de custos
Aumento proporcional de consumo de matérias primas:
300.000*1,6=480.000€
N-1 N ∆
N.º casas
5 moradias 8 moradias 60%
vendidas