Anda di halaman 1dari 20

Aggressive Homes Reached

13 April 2015
Operational Performance (Ytd Mar-2015) : Indihome

4X!

647,331
700,000

542,326
Kecepatan vol. realisasi distribusi

510,329
600,000 Indihome FTTH ditingkatkan 4x lipat

437,332
dan komposisi fiber harus tumbuh

393,805
374,851
500,000 20% (Mar’15) menjadi 80% (Dec’15)

313,958

290,355
400,000

253,049
Indihome Fiber

225,550
Indihome MSAN
FTTH

191,416

169,377
300,000

149,301

148,521
146,977
144,581

137,002
Total

132,276
128,835

120,773
111,968
103,426

83,377
200,000

79,448
78,892

73,369
64,848

60,874
51,711

45,458
30,057
FTTH : Copper
24,096
18,126

18,018
13,137
5,970

100,000 60% : 40%

-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
Realisasi Eksisting 1.994
Resources Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Indihome 649 1.403 978 2.819 2.726 3.908 5.107 6.311 7.496 8.685 10.735 12.803

Aggresive Fiber Monetizing

People Process Technology


• Teknisi 12K, • Leading Supply (Home Reached) • Working Tools technician
• Brevetisasi N-2 • Go-Live Auto Discovery • Integrity data demand &
• Culture Fiber • Logic Access PSB Infra.(SW)
• Material & NTE / STB

2
Customer Installation, Ratio Productivity
Customer Installation
Inside House Inside House
Outside House Indoor Cable
25%
44% Preparation & Others 7% 5% Service Activation
10%

31% Customer Information &


Education
78%
BALOP

Preparation & Other


Outside House
Order Briefing &
Readiness
Drop Cable Installation &
14% Termination
OTW to Customer & 14% 7%
16% 44% Parking

Configuration ONT
26% Customer Permit
79%

Operation Set Up Test Comm

3
AGGRESSIVE PT1
HOME REACHED
Leading Supply pekerjaan penarikan Drop Core sampai
Hasil feasibility Check by SC di dengan OTP di rumah pelanggan (outside house)
Komplek Villa Melati Mas, Tangerang tanpa menunggu Order (RE/VA/UN/SI)
terdapat Potensi ODP & HP yang dapat
dimanfaatkan sebagai Aggressive
Home Reached PT1 LOKASI: KOMPLEK VILLA MELATI MAS SR -9/11
WITEL: BANTEN TIMUR Terdapat banyak Potensi ODP
Masih banyak calon pelanggan dan Calon Pelanggan
potensial (Affordability tinggi) yang Yang dapat dimanfaatkan
belum Home Connected (berhenti di sebagai Aggressive Home
ODP). Reached - PT1

[Sasaran] :
ODP Existing yang masih ada Potensi atau belum
terutilisasi
Demand pada radius boundary ODP sd 200 mtr
dg profile sbb :
 Exist dg ARPU > 200 Ribu atau Heavy Inet atau
Type Rumah R123

[Tantangan] :
 Perlu Approach ke pelanggan karena masuk ke
area rumah pelanggan
 Harus berintegritas dg possibility jadi HC 90%

[Benefit] :
 Approach ke pelanggan tidak harus ketemu
langsung karena tidak masuk ke dalam rumah
pelanggan sehingga lebih fleksibel
 Saat konfirm dg Plg OK maka instalasi dari OTP
sd ONT bisa lebih cepat

4
AGGRESSIVE PT2
HOME REACHED
Leading Supply pekerjaan penimbulan ODP Closure
Hasil Feasibility Check SC di lokasi disepanjang route FO tanpa menunggu Order
Komplek villa melati mas, Tangerang (RE/VA/UN/SI)
Terdapat potongan kabel (Route FO)
yang berpotensi untuk dilakukan LOKASI: KOMPLEK VILLA MELATI MAS SR -9/11
WITEL: BANTEN TIMUR
Aggressive Home Reached PT2

[Sasaran] :
Route FO dengan memaksimalkan potensi Core
(Additional Ratio Splitter atau Cascade Splitter)
sehingga memperluas Coverage dengan
penimbulan ODP
Demand pada radius boundary Route FO sd 200 Hasil pengecekan kabel DS-
mtr kanan-kiri dg profile target sbb :
 Exist dg ARPU > 200 Ribu atau Heavy I+Net atau
LKG-FE-02-01-01.04.01 via
Type Rumah R123 SW beserta potensi Home
[Tantangan] :
Reached
 Menghitung Optical Budget sd ONT
 Management Core
 Perlu survey Route FO & tagging Rumah atau
Cluster yang disasar
 Harus berintegritas dg possibility jadi HC 90%

[Benefit] :
 Dengan sudah tersedianya ODP maka lebih
mudah dalam proses geo-marketing
 Bisa langsung lanjut dengan Program Aggressive Detail kabel DS-LKG-FE-02-
HR PT1 01-01.04.01 via SW
 Saat konfirm dg Plg OK maka instalasi dari OTP sd
ONT bisa lebih cepat

5
AGGRESSIVE PT3
HOME REACHED
Leading Supply pekerjaan penarikan KU ke Cluster-
Hasil check Feasibility di SC Cluster tanpa menunggu Order (RE/VA/UN/SI)
Terdapat potensi perumahan yang
belum dapat terlayani oleh Alpro
existing terdekat.

[Sasaran] :
Memperluas coverage dengan menarik distribusi
baru ke Cluster – Cluster baru atau Pelanggan
Existing dengan memaksimalkan potensi ODC &
Route FO (jika core tidak mencukupi maka bisa
merubah Ratio Splitter atau Cascade Splitter)
sehingga penarikan distribusi baru bisa dilakukan
 Cluster & Kawasan baru atau Potensi Alprod Status UN – SC A karena
tidak terdapat Alpro
tidak mencukupi
terdekat untuk melayani
 Type Rumah R123
permintaan pelanggan
[Tantangan] :
 Menghitung Optical Budget sd ONT
 Management Core
 Perlu survey ODC & Route FO & tagging Rumah
atau Cluster yang disasar
 Harus berintegritas dg possibility jadi HC 90%

[Benefit] :
 Dengan sudah tersedianya ODP maka lebih
mudah dalam proses geo-marketing
 Bisa langsung lanjut dengan Program Aggressive
HR PT2 & PT1
 Saat konfirm dg Plg OK maka instalasi dari OTP sd
ONT bisa lebih cepat

6
Business Process Aggresive Homes Reached

Akses WITEL - TA
Diusulkan oleh PT-TA1 iSISKA Marketing Witel Waitung List/Demand

JPS Sample status UN April 2015: Input Order


1 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zvcgVL_D3zGs.kNSjDTVM0cik
TA SSC Provisioning Center & DC 2 Akses TA 1
Integrity Demand & Order Management &
Marketing Witel Waitung List/Demand

Infrastructure (SW) Starclick Input Order


Input Deploy Order
Order Returned Design Revised

1 TA Area
2 3 4
TA Design Center TA Area Order Canceled
Aggressive Home On Desk Survey Akses Witel
Order Order
On Site Survey Design
& HLU Upload Design Approval
Reached Submitted & HLD Upload Confirmed Surveyed

HLD : High Level Design (KML) - SW HLU : High Level Design Update (KML) - SW
Design Approved
Final Revised
6 5
5
TA Area Marketing Awareness
Final Approved Akses Witel Construction Prog Refeasibility Check
Order Canceled Acceptance Test Construction
Accepted Aggressive Home Reached Sales & Submit Order

ABD : As Built Drawing (KML) - SW

7 TA Design Center
8 Akses Witel
LLD,
ABU Upload & Posting
R2C |Prog Order
Push TeNOSS : Change State Submitted for
Posting - SW
Push TeNOSS
Completed
Aggressive HR Completed

LLD : Low Level Design (KML) - SW R2C : Ready to Commerce –


ABD : As Build Update (KML) - SW TeNOSS/i-SISKA/DashboardBB

7
BoC Directions

1. Komisaris setuju program Aggressive Homes Reached dengan syarat


berintegritas dan possibility Homes Connected 90%

2. Selective Target Demand

3. Piloting 1Cluster/Witel

4. Readiness Technicians, Tools, dan Material

5. Readiness Team i-Brite di setiap Witel yang berfungsi sebagai SSC untuk
mengawal integrity data alprod terhadap demand/cluster

6. Marketing Awareness dilakukan pararel dengan pelaksanaan Construction

7. Teknisi akan didesain khusus dan dibantu sebagian dari budget marketing

8
Thank
Menangkan Persaingan, Pelihara persatuan
Jayalah Indonesia, Jayalah Telkom Indonesia
9
Program Sukses 3 Million IndiHome
[Culture Fiber],
 ABD (R2C HP) sebagai Artefak di dinding Ruangan Kerja
 Mapping PT123 terhadap Potensi Demand (New) & Migrasi
 Fiber Briefing On Site setiap hari sebelum Teknisi ke Lapangan
 Fiber Day setiap hari Jumat (SL’s & All Team)
 Fiber On ALA (Colaborasi dengan Corpu & Technology Owner)
 Fiber Even Annual (proposed)

[Work Force],
 Melakukan rekrutment Teknisi PT1|2|3 dan upskill dalam skala
territory homes passed based

[Mode Operasi],
 Single responsibility FTTH
 Single gate aliran (flow) Order
 Single teknisi instalasi di Pelanggan
10
10
10
Program Sukses 3 Million IndiHome
[Coverage],
 Kebijakan ODP cascade untuk memperbesar coverage Home
passed, Optimalisasi Port OLT & Core ( 1 port OLT up to 128
ONT, eksisting 1:32 customer dg Ratio ODC 1:4 & ODP 1:8)
 Menjamin R2C 5.7juta HP adalah system

[HomesPassed]
 Potensi penambahan HP sekitar 1,7 jt HP yang belum comply,
yang diakibatkan oleh :
• OLT blm system (pensisteman di drive oleh order monetizing)
• Proses entry manual di witel yang tidak konsisten dengan
format kebijakan PR 402 (KR.11)
• ABD yang belum sesuai dengan kaidah drawing di Small World
(in progress redrawing dan validasi)
 Potensi penambahan HP dari redrawing FO eksisting
• Survey, Tagging, Pengukuran, Pelurusan, labelling dan Rework
11
11
11
Evaluasi Pelurusan Organisasi Area

WITEL PTTA AREA


OPTIMIZATION OPERATION
Mgr. WITEL Operation Center
Mgr Optimasi Mgr Access Operation
• ASMAN Helpdesk Operation
• ASMAN Fulfillment SPV Access Deployment SPV HD 1…n
• ASMAN Assurance & QoS
Koordinator Access Deployment 1…n Team Helpdesk GGN ( HDOM, HDCA & Wifi)
• Spv Site Operation & POJ
Team Helpdesk PSB (WFM & SSC)
• ASMAN Wifi Fulfillment Regu PT2 & PT3 1...n
• ASMAN Wifi Assurance & QoS Koordinator AP Deployment1…n SPV PA 1…n (per paket)
Regu AP Deployment 1...n Koordinator SO 1…n *
Mgr. CCAN
Direct Control Regu insource :
SPV Project Migration
Regu PSB & PT1 1...n
• ASMAN CCAN Fulfillment Koordinator Project Migration 1…n
• ASMAN CCAN Assurance QoS Regu Opharsus & ToS 1...n
Regu Project Migration 1..n
Regu Pemeliharaan 1...n
Mgr. Wholesale Access Regu GGN AP Wifi 1...n
Network SPV Survey & Inventory
Supervisi Regu Outsource (Mitra PA) :
Koordinator Survey & Inventory 1…n
• ASMAN TGroup Fulfillment & Assurance Regu Gangguan 1...n
QoS Regu Survey & Inventory 1..n Regu Pemeliharaan 1...n
• ASMAN OLO Fulfillment & Assurance Regu PSB & PT1 1...n
QoS
SPV OPHARSUS
Mgr. Data Mgt & Access
Maintenance Koordinator Opharsus & ToS 1…n
Regu Opharsus & ToS Telkomsel & Group
• ASMAN Data Management Regu Opharsus & ToS Top CC & PS
• ASMAN Maintenance
Regu Opharsus & ToS Top OLO
• ASMAN Performance & Partnership
• ASMAN OM Network Element SPV FTM
Regu FTM

Mgr. Access Optimization & SPV GS


Construction Supvs Koordinator GA 1…n
• ASMAN Access Deployment Koordinator SCM & Inventory 1…n
• ASMAN Capex Management
• ASMAN Construction Supervision Koordinator Billing & Finance 1…n
• ASMAN Wifi Program

12
Support Needed (Nas)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 24 65 42 136 131 192 253 314 375 436 541 646
MC (40%) 101 217 156 429 414 594 773 953 1.126 1.307 1.613 1.921
PT1 (60%) 416 1.006 678 2.052 1.984 2.874 3.772 4.676 5.556 6.442 7.984 9.532
PT2 132 180 144 338 328 440 562 682 814 936 1.138 1.350
Total 649 1.403 978 2.819 2.726 3.908 5.107 6.311 7.496 8.685 10.735 12.803
PT3 171 174 171 219 207 252 282 339 402 444 522 606
Real sd. 1.994
Incremental 482 1.841 (93) 1.182 1.199 1.204 1.185 1.189 2.050 2.068
Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 302 652 456 1.280 1.242 1.784 2.318 2.856 3.378 3.914 4.842 5.762
PT2 70% 132 176 144 298 288 372 458 528 622 710 846 992
Total Need 434 828 600 1.578 1.530 2.156 2.776 3.384 4.000 4.624 5.688 6.754
PT3 30% 171 168 171 174 174 177 186 192 204 216 246 261
Real sd. 1.994
Gap 1.223
Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 101 217 156 429 414 594 773 953 1.126 1.307 1.613 1.921
PT1 40% 220 442 318 872 834 1.192 1.552 1.922 2.264 2.618 3.238 3.850
PT2 30% 114 116 114 156 154 178 216 266 302 336 402 470
Total Need 435 775 588 1.457 1.402 1.964 2.541 3.141 3.692 4.261 5.253 6.241
PT3 70% 171 174 171 219 207 249 270 321 372 402 447 516

real Mitra PA 1.362


Gap (603)
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi ; ODP minimum terisi 50% cust.
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas; kabel 12 core,
minimum 50% terisi ODP; bukan rute baru.
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite
13
Support Needed (Reg-1)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 4 7 11 20 19 21 22 24 26 28 47 56
MC (40%) 11 22 33 58 55 61 66 72 77 83 138 165
PT1 (60%) 64 120 176 234 290 312 340 370 392 422 698 838
PT2 (48%) 22 26 32 40 48 52 56 62 62 64 106 120
Total 97 168 241 332 393 425 462 504 531 569 942 1,123
PT3 (19.2%) 33 33 33 33 36 36 36 36 36 39 51 60

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 50 82 116 148 180 196 214 232 240 262 428 514
PT2 70% 22 26 32 38 46 50 52 56 56 58 82 94
Total Need 72 108 148 186 226 246 266 288 296 320 510 608
PT3 30% 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 36
Real sd. 91
Gap (90)
Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 11 22 33 58 55 61 66 72 77 83 138 165
PT1 40% 36 56 80 106 124 134 148 154 168 176 292 344
PT2 30% 22 22 22 24 24 24 26 28 28 28 44 48
Total Need 69 100 135 188 203 219 240 254 273 287 474 557
PT3 70% 33 33 33 33 36 36 36 36 36 39 51 57
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

14
Support Needed (Reg-2)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 13 26 39 69 65 72 79 85 92 98 164 197
MC (40%) 39 77 116 202 193 212 231 250 269 289 481 577
PT1 (60%) 204 394 584 778 970 1,070 1,162 1,258 1,356 1,448 2,410 2,890
PT2 (48%) 32 60 88 112 136 150 166 178 190 204 338 402
Total 275 531 788 1,092 1,299 1,432 1,559 1,686 1,815 1,941 3,229 3,869
PT3 (19.2%) 27 33 48 54 63 72 81 84 87 90 144 168

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 128 246 356 476 590 648 704 760 820 876 1,454 1,740
PT2 70% 32 50 74 88 100 110 124 136 142 152 244 286
Total Need 160 296 430 564 690 758 828 896 962 1,028 1,698 2,026
PT3 30% 27 27 27 27 27 27 33 36 39 42 54 63
Real sd. 682
Gap 225

Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 39 77 116 202 193 212 231 250 269 289 481 577
PT1 40% 88 166 242 320 398 434 472 510 552 584 972 1,164
PT2 30% 18 28 32 42 50 54 58 60 64 68 106 128
Total Need 145 271 390 564 641 700 761 820 885 941 1,559 1,869
PT3 70% 27 33 48 54 63 72 75 75 75 75 117 132
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

15
Support Needed (Reg-3)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 5 11 16 28 27 29 32 35 37 40 67 80
MC (40%) 16 32 48 83 79 87 95 103 110 118 197 236
PT1 (60%) 82 162 242 320 398 438 478 512 554 592 986 1,184
PT2 (48%) 16 28 38 50 58 62 70 76 80 82 140 164
Total 114 222 328 453 535 587 643 691 744 792 1,323 1,584
PT3 (19.2%) 15 18 21 24 27 30 33 33 36 42 63 75

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 52 100 150 196 244 268 292 310 338 358 594 714
PT2 70% 16 26 32 42 46 50 52 58 60 62 102 120
Total Need 68 126 182 238 290 318 344 368 398 420 696 834
PT3 30% 15 15 15 15 18 18 18 18 18 18 24 27
Real sd. 301
Gap 104

Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 16 32 48 83 79 87 95 103 110 118 197 236
PT1 40% 38 70 100 132 162 178 196 208 226 242 398 478
PT2 30% 10 12 16 18 22 22 28 28 28 30 48 52
Total Need 64 114 164 233 263 287 319 339 364 390 643 766
PT3 70% 15 18 21 24 24 27 30 30 33 39 51 63
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

16
Support Needed (Reg-4)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 5 9 14 24 23 25 27 30 32 34 57 68
MC (40%) 14 27 41 71 67 74 81 87 94 101 168 201
PT1 (60%) 74 142 208 276 344 374 408 442 474 510 844 1,012
PT2 (48%) 16 26 34 46 54 54 62 68 72 74 120 144
Total 104 195 283 393 465 502 551 597 640 685 1,132 1,357
PT3 (19.2%) 21 21 21 24 30 30 30 30 30 39 54 69

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 52 88 132 168 212 230 252 268 290 312 512 612
PT2 70% 16 26 32 40 48 48 50 54 56 56 88 108
Total Need 68 114 164 208 260 278 302 322 346 368 600 720
PT3 30% 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 24 30
Real sd. 179
Gap (6)

Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 14 27 41 71 67 74 81 87 94 101 168 201
PT1 40% 36 66 88 114 144 156 170 178 198 212 344 410
PT2 30% 14 14 16 20 20 20 26 28 30 32 46 50
Total Need 64 107 145 205 231 250 277 293 322 345 558 661
PT3 70% 21 21 21 24 30 30 30 30 30 39 51 60
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

17
Support Needed (Reg-5)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 7 14 20 36 34 37 41 44 48 51 85 102
MC (40%) 20 40 60 105 100 110 120 130 140 150 250 300
PT1 (60%) 106 208 308 410 506 556 606 654 706 758 1,254 1,504
PT2 (48%) 20 36 50 64 74 86 90 94 104 108 180 210
Total 146 284 418 579 680 752 816 878 950 1,016 1,684 2,014
PT3 (19.2%) 24 27 27 30 39 42 45 51 51 54 81 96

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 68 132 194 252 312 340 372 398 428 462 760 908
PT2 70% 20 34 46 54 60 68 70 74 82 86 130 154
Total Need 88 166 240 306 372 408 442 472 510 548 890 1,062
PT3 30% 24 24 24 24 27 27 27 27 27 27 30 36
Real sd. 370
Gap 106
Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 20 40 60 105 100 110 120 130 140 150 250 300
PT1 40% 50 90 128 172 208 230 250 268 286 312 508 608
PT2 30% 16 18 20 24 30 34 36 36 38 38 60 70
Total Need 86 148 208 301 338 374 406 434 464 500 818 978
PT3 70% 24 27 27 30 36 39 42 48 48 51 75 81
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

18
Support Needed (Reg-6)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 2 4 7 12 11 12 13 14 16 17 28 33
MC (40%) 7 14 20 35 33 36 40 43 46 49 82 98
PT1 (60%) 38 70 104 136 168 186 202 218 234 250 414 494
PT2 (48%) 12 14 20 24 30 30 32 34 34 42 64 74
Total 57 98 144 195 231 252 274 295 314 341 560 666
PT3 (19.2%) 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 33 36

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 28 46 66 84 104 118 126 134 146 152 252 300
PT2 70% 12 14 20 24 28 28 30 32 32 36 52 56
Total Need 40 60 86 108 132 146 156 166 178 188 304 356
PT3 30% 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Real sd. 113
Gap 9

Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 7 14 20 35 33 36 40 43 46 49 82 98
PT1 40% 20 32 46 58 70 80 84 92 98 108 170 202
PT2 30% 12 12 12 12 14 14 14 14 14 18 24 30
Total Need 39 58 78 105 117 130 138 149 158 175 276 330
PT3 70% 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 33 36
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

19
Support Needed (Reg-7)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Monetizing (167 Koordinator SO)
Kalkulasi Kebutuhan Supervisory Helpdesk PSB & WFM (58 Spv)
Kalkulasi kebutuhan Teknisi Teknisi
All Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Sales (k) 4 8 13 22 21 23 25 27 30 32 53 63
MC (40%) 13 25 38 65 62 69 75 81 87 93 155 186
PT1 (60%) 74 132 200 260 322 352 382 414 444 476 784 940
PT2 (48%) 26 34 40 48 56 58 68 70 74 74 116 136
Total 113 191 278 373 440 479 525 565 605 643 1,055 1,262
PT3 (19.2%) 36 36 36 39 42 42 42 42 42 51 60 72

Insource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 0%
PT1 60% 58 88 132 166 206 220 236 258 276 296 482 574
PT2 70% 26 34 38 44 52 54 58 58 60 60 94 108
Total Need 84 122 170 210 258 274 294 316 336 356 576 682
PT3 30% 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 39 42
Real sd. 258
Gap 52
Outsource Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
MC 100% 13 25 38 65 62 69 75 81 87 93 155 186
PT1 40% 40 66 90 114 138 150 166 174 188 202 322 388
PT2 30% 24 24 26 28 28 28 34 36 38 38 46 52
Total Need 77 115 154 207 228 247 275 291 313 333 523 626
PT3 70% 36 36 36 39 42 42 42 42 42 51 57 66
Rules :
1. Sales (K) adalah Target Homes Connected per bulan
2. Index untuk Golden Time Customer (Samirya) ditetapkan 1.1
3. Rasio produktifitas : a) MC (1:5/day) dimana 1 Regu = 1 Teknisi
b) New / PT 1 (1:3/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
c) PT 2 (1:4/day) dimana 1 Regu = 2 Teknisi
d) PT 3 (1:1Km/day) dimana 1 Regu = 3 Teknisi dan Mgt Core sdh Tuntas
4. Pareto based on kesiapan alat produksi Homes passed (sebagai alternatif all resources di Witel)
5. Kesiapan teknisi shifting n-2
6. Bispro penguatan single gate (fullfilment & Assurance)
7. Starklik harus tuntas, dashboard PT23 Inbox i-brite

20