SISTEMAS DE GESTION DE
LA CALIDAD.
REQUISITOS
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La norma ISO: 9001-2008 especifica los requisitos para los sistemas de
gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite
demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los
requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de
aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.
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Características de un S.G.C
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
5. Enfoque de sistema
6. Mejora continua
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1. ENFOQUE AL CLIENTE
El SGC orientado a la
satisfacción de los clientes,
tiene como finalidad la mejora
continua de los procesos,
en especial aquellos que
contribuyen a la satisfacción de
los clientes y otras partes
interesadas.
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2. Liderazgo
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4. Enfoque basado en procesos
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5. Enfoque de sistemas para la gestión
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6. Mejora continua
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
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8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Proveedor
Organización
Cliente
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La calidad según Edwards Deming
El concepto de calidad es utilizado desde las primeras civilizaciones
donde el hombre era nómada y su medio de vida era la caza y la
recolección de frutos, en ese entonces la calidad se basaba en
inspeccionar y seleccionar lo mejor.
Pero el concepto de calidad tomo mayor importancia por los años 50’s
donde aparece EDWARDS DEMING quien fue el más importante en el
estudio de la calidad, se le reconoce que logro cambiar la mentalidad de
los japoneses al hacerles entender que la calidad es un “arma
estratégica”.
Demostrando los altos costos que una empresa genera cuando no tiene
un proceso planeado para administrar su calidad, es decir el desperdicio
de materiales y productos rechazados, el costo de trabajar dos o más
veces los productos para eliminar defectos, o la reposición y
compensación pagada a los clientes por las fallas en los mismos.
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Elementos de la norma Iso 9001: 2008
0.-Introducción
1.-Objeto y campo de aplicación
2.-Referencias normativas
3.-Términos y definiciones
4.-Sistema de gestión de la calidad
5.-Responsabilidad de la dirección
6.-Gestión de recursos
7.-Realización de producto
8.-Medición, análisis y mejora.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
• Establecer
La organización • Documentar Un S.G.C.
debe • Implantar
• Mantener
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4.1 Requisitos generales
• Identificar los procesos necesarios para el S.G.C.
• Determinar su secuencia e interacción.
• Determinar criterios y métodos para asegurar la
eficacia de los procesos.
La • Asegurar la disponibilidad de recursos e
organización información necesarios.
• Realizar seguimiento, medición y análisis de los
debe
procesos
• Implementar las acciones necesarias para
alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
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Implementar las acciones
necesarias para alcanzar
La
los resultados planificados
organización
debe y la mejora continua de
estos procesos.
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4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
• Política de la calidad y sus objetivos
• Manual de la calidad
La • Procedimientos documentados
documentación requeridos por la norma Iso 9001
debe incluir • Documentos para la eficaz
planificación, operación y control de
los procesos
• Los registros requeridos por la
norma Iso 9001
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4.2.2 Manual de la calidad
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Mapa detallado de procesos del
S.G.C
Procesos de Medición,
dirección Análisis y
Mejora
SATISFACCION DE LOS
REQUISITOS DE LOS
Comerciali- Realización
GRADO DE
CLIENTES.
CLIENTES
Gestión de
Recursos
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4.2.3 Control de los documentos
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea
La Organización necesario
• Asegurar que se identifiquen los cambios y su
debe establecer estado de revisión
un • Asegurar que las versiones pertinentes de los
procedimiento documentos se encuentren disponibles en los
lugares de uso.
documentado • Asegurar que los documentos sean legibles y
que defina los fácilmente identificables
controles para • Asegurar la identificación de los documentos
externos y su distribución controlada.
• Prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos e identificarlos.
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4.2.4 Control de los Registros
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5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
• Comunicando a la Organización la
Importancia de los requisitos
La Alta Dirección • Estableciendo la Política de la calidad
debe • Asegurando que se establecen los
proporcionar Objetivos de la Calidad
evidencia de su • Realizando Revisiones por la Dirección
cpmpromiso • Asegurando la Disponibilidad de los
recursos
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5.2 Enfoque al cliente
• Se determinen
La Alta Dirección • Se cumplan
debe asegurar
que los requisitos Con el propósito de aumentar la
del cliente satisfacción del cliente
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5.3 política de la calidad
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5.3 Política de la calidad
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5. 4.2 Objetivos de la calidad
5. 4.2 Planificación del S.G.C
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5. 4.2 Objetivos de la calidad de la organización Novostil
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5.4 Planificación
5. 4.1 Objetivos de la calidad
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5. 5.1 Responsabilidad y autoridad
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5.5.2 Representación de la Dirección
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5.5.3 Comunicación Interna
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5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
• Asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
La Alta Dirección • Debe incluir la evaluación de las
debe a intervalos oportunidades de mejora y la
planificados necesidad de efectuar cambios en
revisar el S.G.C el S.G.C.
para: • Conservar los registros de las
revisiones por la Dirección
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5.6.2 Información para la revisión
• Resultados de Auditorías
• Retroalimentación del cliente.
• Desempeño de los procesos
La información de • Conformidad de producto.
entrada para la • Estado de las acciones correctivas
revisión por la y preventivas.
dirección debe • Acciones de seguimiento de
incluir información revisiones previas
sobre • Cambios que podrían afectar el
S.G.C.
• Recomendaciones para la mejora
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5.6.3 Resultados de la revisión
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6. Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
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6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
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6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
• Determinar la competencia necesaria
del personal.
• Proporcionar formación
• Evaluar la eficacia de las acciones
La Organización tomadas
debe • Asegurar que el personal es consciente
de la relevancia de la importancia de
sus actividades y cómo contribuyen al
logro de los objetivos de la calidad.
• Mantener los registros apropiados de la
educación, formación, habilidades y
experiencia.
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6.3 Infraestructura
• Determinar La infraestructura,
• Proporcionar a. (edificios, espacios
La Organización de trabajo,
• Mantener servicios)
debe
b. Equipos para los
procesos
hardware, software
c. Servicios de
apoyo: transporte,
comunicación,
sistemas de
información
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6.4 Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo
La Organización necesario para lograr
debe determinar y la conformidad con los
gestionar requisitos del
producto.
Nota: Ambiente de trabajo, está relacionado con aquellas condiciones bajo las
cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo,
tales como ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condicones
climáticas.
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7. Realización del Producto
7.1 Planificación de la realización del producto
La Organización debe planificar y desarrollar los procesos
necesarios para la realización del producto
a. Los objetivos de la calidad y los requisitos
La Organización del producto.
debe determinar b. Los procesos documentados y recursos
cuando sea específicos.
c. Las actividades de verificación, validación,
apropiado seguimiento, inspección, ensayo/ prueba y
criterios de aceptación.
d. Los registros necesarios para la evidencia
de que los procesos y productos cumplen
los requisitos.
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7. Realización del Producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
producto.
a. Los requisitos especificados por el cliente.
Se debe incluir los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la
La misma.
Organización b. Los requisitos no especificados por el cliente
debe pero necesarios para el uso especificado.
determinar c. Los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto.
d. Cualquier requisito adicional determinado por
la organización.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. de los
requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de
que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente.
a. Están definidos los requisitos del producto.
b. Están resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados
La Organización previamente.
debe asegurarse c. La organización tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos definidos.
que
d. Se mantengan registros de los resultados de la
revisión y de las acciones originadas por la misma.
La Organización
debe determinar e a. La información sobre el producto
implementar b. Consultas contratos o atención de
disposiciones pedidos, incluyendo las
eficaces para la modificaciones.
comunicación con el c. La retroalimentación del cliente,
cliente relativas a: incluyendo sus quejas.
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7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. La organización debe planificar
y controlar el diseño y desarrollo del producto.
a. Las etapas del diseño y desarrollo
b. La revisión, verificación y validación
adecuada en cada etapa del diseño y
desarrollo.
Durante la planificación
c. Las responsabilidades y autoridades para el
la Organización debe
diseño y desarrollo.
determinar:
La Organización debe:
• Gestionar las fases entre las diferentes
grupos involucrados en dicha actividad.
• Asegurar una clara comunicación eficaz y
asignación de responsabilidades.
• Actualizar los resultados de la planificación.
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
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7.3.3 Resultado del diseño y desarrollo
Los resultados del a. Cumplir los requisitos de los
diseño y desarrollo
deben proporcionarse elementos de entrada para el diseño y
de tal manera que desarrollo.
permitan la b. Proporcionar información apropiada
verificación respecto para la compra, la producción y la
a los elementos de prestación de servicio.
entrada para el
diseño y desarrollo y c. Contener o hacer referencia a los
deben probarse criterios de aceptación del producto.
antes de su d. Especificar las características del
liberación. producto que son esenciales para el
Los resultados uso seguro y correcto.
deben:
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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
a. Evaluar la capacidad de los
La Organización
debe realizar resultados de diseño y desarrollo para
revisiones cumplir los requisitos.
sistemáticas del b. Identificar cualquier problema y
diseño y proponer las acciones necesarias.
desarrollo de
acuerdo con lo
planificado
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7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
• Realizar la verificación, de acuerdo
con lo planificado en 7.3.1, para
asegurarse de que los resultados del
La organización diseño y desarrollo cumplen los
debe requisitos de los elementos de
entrada del diseño y desarrollo.
• Deben mantenerse registros de los
resultados de la verificación y de
cualquier acción que sea necesaria.
Véase 4.2.4
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7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
• Realizar la validación del diseño y
desarrollo, de acuerdo con lo planificado en
7.3.1, para asegurarse de que el producto
resultante es capaz de satisfacer los
La organización requisitos para su aplicación especificada o
debe uso previsto, cuando sea conocido.
• Siempre que sea factible, la validación debe
completarse antes de la entrega o
implementación del producto.
• Deben mantenerse registros de los
resultados de la validación y de cualquier
acción que sea necesaria. Véase 4.2.4
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7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
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7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
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7.4.2 información de la Compra
a. Los requisitos para la aprobación
La información del producto, procedimientos,
de las compras procesos y equipos.
debe describir el
producto a
b. Los requisitos para la calificación
comprar, del personal, y
incluyendo, c. Los requisitos del S.G.C
cuando sea
apropiado
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7.4.3 Verificación de los productos Comprados
• Establecer e implementar la inspección u
otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado
La organización cumple los requisitos de compra
debe especificados.
• Cuando la organización o su cliente quieran
llevar a cabo la verificación en las
instalaciones del proveedor, la organización
debe establecer en la información de la
compra las disposiciones para la verificación
pretendida y el método para la liberación del
producto.
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7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
a. La disponibilidad de información que describa
La organización las características del producto.
debe planificar y b. La disponibilidad de Instrucciones de Trabajo,
llevar a cabo la cuando sea necesario.
producción y la c. El uso del equipo apropiado.
prestación de d. La disponibilidad y uso de equipos de
servicio bajo seguimiento y medición.
condiciones e. La implementación del seguimiento y de la
controladas así: medición.
f. La implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega del producto.
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
servicio
• La validación debe a. Los criterios definidos para la
demostrar la
capacidad de revisión y aprobación de los
estos procesos procesos.
para alcanzar los b. La aprobación de los equipos y la
resultados calificación del personal.
planificados. c. El uso de los métodos y
• La organización procedimientos específicos.
debe establecer
las disposiciones d. Los requisitos de los registros.
para estos Véase 4.2.4
procesos, e. La revalidación.
incluyendo cuando
sea aplicable:
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7.5.3 Identificación y trazabilidad.
• Cuando sea apropiado la
organización debe identificar el
producto por medios adecuados, a
La organización través de toda la realización del
debe producto.
• Identificar el estado del producto con
respecto a los requisitos de
seguimiento y medición.
• Cuando la trazabilidad sea un
requisito se debe controlar y registrar
la identificación única del producto.
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7.5.4 propiedad del cliente.
La organización a. Identificar
debe cuidar los b. Verificar
bienes de los c. Proteger
clientes mientras d. Salvaguardar
estén bajo su
control
Los bienes de los clientes
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7.5.5 Preservación del producto.
La organización a. La identificación
debe preservar la b. Manipulación
conformidad
durante el
c. Embalaje
proceso y la d. Almacenamiento
entrega e. Protección
incluyendo f. Garantizar la preservación a las
partes constitutivas.
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
a. Determinar el seguimiento y la
La organización medición a realizar.
debe
b. Determinar los dispositivos de
medición y seguimiento necesarios
para proporcionar evidencia de la
conformidad del producto.
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
a. Se calibren o verifiquen a intervalos
definidos o antes de su utilización.
b. Se ajusten o reajusten según sea
necesario.
La organización c. Se identifiquen para poder determinar el
debe asegurarse estado de calibración.
de que los d. Proteger contra ajusten que pudieran
equipos de invalidar el resultado de la medición.
medición e. Protegerse contra los daños y el deterioro
mediante la manipulación, el
almacenamiento y la verificación.
Véase 4.2.4
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8 Medición, análisis y mejora.
8.1 Generalidades
La organización a. Demostrar la conformidad del
debe planificar e producto.
implantar los b. Asegurar la conformidad del S.G.C
procesos de c. Mejorar continuamente la eficacia
seguimiento,
del S.G.C.
medición, análisis
y mejora
necesarios para:
• Comprender la determinación de los
La organización métodos aplicables, incluyendo las
debe : técnicas estadísticas y el alcance de
su utilización.
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8.2 Seguimiento y medición.
8.2.1 Satisfacción del cliente.
a. Realizar el seguimiento de la
La organización información relativa a la percepción
debe como una
de las medidas
del cliente con respecto al
del desempeño cumplimiento de sus requisitos.
b. Determinar los métodos para
obtener y utilizar dicha información.
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8.2.2 Auditoría interna
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8.2.2 Auditoría interna
a. Planificar las auditorías
b. Establecer los criterios de auditoría el
alcance de la misma, su frecuencia y
metodología.
La organización c. Asegurar la objetividad e imparcialidad del
debe proceso y los auditores.
d. Definir las responsabilidades y requisitos
para la planificación y la realización de las
auditorías.
e. asegurarse de que se tomen las acciones
sin demora injustificada para eliminar las
no conformidades detectadas y verificar la
efectividad de las mismas.
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
a. Aplicar métodos para el seguimiento
y cuando sea aplicable la medición
de los procesos del S.G.C
La organización b. Demostrar la capacidad de los
debe procesos para alcanzar los
resultados planificados.
c. Tomar acciones correctivas según
sea conveniente para asegurarse
de la conformidad del producto.
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto
a. Medir y hacer seguimiento de las
características del producto para verificar
su conformidad en las distintas etapas del
proceso de realización del producto.
La organización b. Mantener evidencia de la conformidad con
debe los criterios de aceptación, indicando la (s)
persona (s) que autorizan la liberación del
producto.
c. No liberar el producto hasta que se
completen las disposiciones planificadas, a
menos que se de otra disposición
autorizada.
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto
a. Medir y hacer seguimiento de las
características del producto para verificar
su conformidad en las distintas etapas del
proceso de realización del producto.
La organización b. Mantener evidencia de la conformidad con
debe los criterios de aceptación, indicando la (s)
persona (s) que autorizan la liberación del
producto.
c. No liberar el producto hasta que se
completen las disposiciones planificadas, a
menos que se de otra disposición
autorizada.
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27/8/2019
8.3 Control del producto no conforme
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8.3 Control del producto no conforme
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27/8/2019
8.3 Control del producto no conforme
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27/8/2019
8.3 Control del producto no conforme
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27/8/2019
8.4 Análisis de datos
Determinar, recopilar y analizar los
La organización datos apropiados para demostrar la
debe idoneidad y la eficacia del sistema.
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8.5 mejora
8.51. Mejora continua
a. Política de la calidad
La organización
debe mejorar b. Los Objetivos de la calidad
continuamente la c. Resultado de auditorías.
eficacia del d. Análisis de datos.
S:G:C mediante e. Acciones correctivas y preventivas
el uso de:
f. Revisión por la dirección
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8.5 Mejora
8.5.2 Acción Correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de No
conformidad con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las mismas
deben ser apropiadas a los efectos encontrados.
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8.5 Mejora
8.5.3 Acción Preventiva
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de No
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las mismas
deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
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