AUDIT INTERNAL

KELOMPOK ADMIN
 RENCANA AUDIT
No Unit/sasaran Kegiatan/ Standar/kr Tanggal Tanggal
audit proses iteria yang audit I audit II
Auditor yang digunakan
diaudit

1 Tata Usaha Abdul Azis PTP 1.1.1. 29 Februari

2016
 No dok::
Status revisi:
Tgl berlaku:
Jadual Audit Internal Halaman:

Tahun: 2016
Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des

Tata
Usaha X
 Instrumen audit
No Stand Daftar pertanyaan
ar/Kr
iteri Fakta Temuan audit Rekomendasi
audit

Apakah ada bukti hasil Data yang

identifikasi kebutuhan diperoleh dari
masyarakat yang Ada data SMD Data tidak SMD harus
dikumpulkan survei atau dianalisis dianalisis sebagai
kegiatan lain ? bahan
1 1.1.1. penyusunan PTP

Apakah Penyusunan PTP Ada PTP PTP tidak sesuai PTP disesuaikan
sesuai dengan kebutuhan dengan dengan kebuthan
masyarakat? kebutuhan masyarakat
masyarakat
 Instrumen audit
N Stan Daftar Fakta Temuan audit Rekomendasi
o dar/ pertanyaan
Krite
ri
audit

Tidak ada Visi dan Misi

keselarasan Puskesmas
1.1.1 Apakah dilakukan Ada Notulen rencana dengan wajib dipahami
Rapat Tim Rapat Tim informasi oleh semua staf
Penyusun PTP ? Penyusun PTP kebutuhan puskesmas
masyarakat sebagai bahan
serta Visi dan penyusunan
Misi Puskesmas PTP
yg dituangkan
dalam notulen