 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN

PENGENDALIAN DOKUMEN
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN
 PANDUAN IDENTIFIKASI
KEBUTUHAN DAN HARAPAN
 PERATURAN INTERNAL

 MANUAL MUTU
 ANALISIS
KEBUTUHAN

RTL/TL

PERENCANAAN

SARANA, PRASARANA
& ALKES
MONEV

JADWAL

PELAKSANAAN
 KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAHA

BENDAHARA BAG. INVENTARISASI BAG. UMUM/DATA

PJ. UKM
PJ. UKP PJ. JEJARING & JARINGAN

ESSENSIAL
PEL. PROG. PROMKES & UKS
1. PEL. PROG. PROMKES
2. PEL. PROG. UKS
KOORDINATOR BP.UMUM
KOORDIANTOR JARINGAN
PENGEMBANGAN 1. PUSTU
KOORDINATOR BP GIGI
2. POLINDES
PEL. PROG. UKGS /UKGM KOORDIANTOR BP KIA/KB 3. POSBINDU
PEL. PROG. P2P ISPA & DIARE 4. POSYANDU
PEL. PROG. P2P TB PEL. PROG. KES. INDERA KOORDINATOR BP LANSIA

PEL. PROG. KIA & KB PEL. PROG. P2P HIV/AIDS &IMS PEL. PROG. KES. JIWA KOORDINATOR IGD KOORDIANTOR JEJARING
1. PEL. PROG. KIA 1. BPS
2. PEL. PROG. KB PEL. PROG. P2P IMUNISASI PEL. PROG. KESTRAD KOORDINATOR RANAP 2. KLINIK PRATAMA
3. DOKTER PRAKTIK
PEL. PROG. GIZI PEL. PROG. P2P DBD, FILARIA, PEL. PROG. LANSIA KOORDINATOR PONED
MALARIA
PEL. PROG. UKK KOORDINATOR KONSELING
PEL. PROG. KESLING TERPADU
PEL. PROG. P2P KUSTA &
RABIES PEL. PROG. PKPR
PEL. PROG. P2P PELAKS. PELAY. LAB
PEL. PROG. P2P SURVEILAN PEL. PROG. KESORGA
PELAKS. PEL. APOTIK

PEL. PROG. P2P PTM PELAKS. PEL. PENDAFTARAN

PERKESMAS
KOMPETENSI

URAIAN TUGAS

ORIENTASI

PEMBINAAN
 KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI ANALISI KOMPETENSI

NO JABATAN KOMPETENSI KET N JABATA STAN KOM KESE RTL KET
O N DAR PETE NJA
1 PJ. UKM 1. PENDIDIKAN KOM NSI NGA
MIN. D III PETE YG N
KES NSI ADA
2. PENGALAMA
N KERJA 1
MIN. 3 TH
3. MEMPUNYAI
SERTIFIKAT:
(MANAJEME
N PKM)
PELAKS.
PROG.
KESLING
TATA NILAI PELAKS. KEGIATAN
SK, PERATURAN INTERNAL
 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
& HARAPAN
UMPAN BALIK SOP , KAK

MEDIA
KOTAK SURVEI WAWANCARA
ELEKTRONIK

PENETAPAN JENIS – JENIS

BROSUR, POSTER,DLL
ANALISIS PELAYANAN (SK)
PEMBAHASAN UMPAN BALIK
PEMBERDAYAAN MASY.
LOKMIN BULANAN
LOKMIN TRIWULAN
MMD PTP
(REN.5TH, RUK, RPK)
 DINKES
PROGRAM/KEGIATAN SPM PKM
KAB/KOTA

PROGRAM KIA
CAKUPAN K1 100% 100% 98%
CAKUPAN K4 95% 95% 87%

CAKUPAN BALITA YANG

100% 100% 60%
DITIMBANG (D/S)

PENYULUHAN - - 100%

PENDATAAN KASUS
- - 100%
JIWA
KEGIATAN KRITERIA INDIKATOR NILAI KET
INVENTARIS ALAT ALAT KESEHATAN 100%
ASI BARANG KESEHATAN TERSEDIA SESUAI
DENGAN STANDAR
MINIMAL ALKES
PERMENKES 75
PELAYANAN KRITERIA INDIKATOR NILAI KET
BP. GIGI KUNJUNGAN JUMLAH KUNJ. PASIEN 4%
PASIEN GIGI GIGI DALAM KURUN
WAKTU TERTENTU (1TH)
 PERENCANAAN
TIM PTP

INPUT PROSES OUTPUT

PKP, IDENTIFIKASI
HSL RSB, RUK,RKA,
MASALAH,
IDENTIFIKASI RBA TAHUNAN &
USG, FISHBONE
KEBUTUHAN BULANAN
MINLOK,
MMK
MUSREMBANG
UMPAN BALIK

(1.1.1,1.1.4,1.1.5, 1.3.1, 5.2.1,5.2.2)

 AKSES

UMPAN
PELAYANAN INFORMASI
BALIK/KELUHAN
(ALUR) (JADWAL)

KOMUNIKASI
SK,SOP
 CONTINUUM OF CARE

HAK DAN
KEWAJIBAN

• Posyandu
Lansia
• KB bagi PUS • Peningkatan
• PKRT kualitas Hidup
• Deteksi PM Mandiri
• Kesehatan dan PTM • Perlambatan
reproduksi proses
IBU HAMIL, • Kesehatan
• Konsuling OR dan kerja Degeneratif
BERSALIN, • UKS gizi
DAN NIFAS • Imunisasi • Brain Healty
• SDIDTK HIV/AIDS
anak Life Style
• Imunisasi dan NAPZA
sekolah • Tablet Fe
• ASI EKSKLUSIF • Gizi • Penjaringan
• Kolaborasi • Konseling
anak usia Kespro
• P4K • IMUNISASI
PAUD, sekolah
DASAR
• Buku KIA LENGKAP BKB, dan • PKRT
• ANC terpadu • PMT
Posyandu
• Kelas Ibu • PEMBERIAN
Hamil MAKAN • Deteksi dan
• APN Simulasi
• PENIMBANGAN kognitif
• RTK
• Kemitraan • VIT A
Bidan Dukun
• KB PP • MTBS
• PONED/
PONEK
MANAJEMEN RISIKO

1. IDENTIFIKASI
2. ANALISIS
3. RENC. PENCEGAHAN
4. EVALUASI
 RISIKO RENCANA PECEGAHAN
NO PROGRAM KEGIATAN
PASIEN/SASAR PASIEN/SASA LINGKUNGA
PELAKSANA LINGKUNGAN PELAKSANA
AN RAN N
TERTUSUK LIMBAH BENDA
IMUNISASI KIPI JARUM TAJAM
PENIMBAN
GAN TERTIMPA
GIZI BALITA JATUH DACIN DACIN
TB DO TERTULAR BUANG DAHAK

IDENTIFIKASI RENC. PENCEGAHAN MONEV

MANJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI ANALISIS RTL/TL MONEV

PELAKSANAAN KEGIATAN

PEDOMAN, KAP,KAK, SOP, HASIL KEGIATAN

 PENILAIAN KINERJA

PKP

Pencapaian Pelaksanaan
Cakupan
Pelayanan Manajemen
Kesehatan Puskesmas

Kinerja Kinerja Kinerja

Kinerja Baik Kinerja Baik Kinerja Kurang
Cukup Kurang Cukup
> 91 % 81 - 90 ≥ 8,5 5,5 – 8,4
< 5.5
≤ 80 %
KAJI BANDING

1. KAK
2. RENCANA
3. INSTRUMEN
4. HASIL
5. EVALUASI
 BAB III. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

KRITERIA 3.1.4.
• PIMPINAN PUSKESMAS DAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA PUSKESMAS MELAKUKAN
EVALUASI KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA MELALUI AUDIT INTERNAL YANG
DILAKSANAKAN SECARA PERIODIK.
POKOK PIKIRAN:
• UPAYA PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA PERLU DIEVALUASI APAKAH MENCAPAI
SASARAN-SASARAN/INDIKATOR-INDIKATOR YANG DITETAPKAN. HASIL TEMUAN
AUDIT INTERNAL DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN PUSKESMAS,
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU, PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/UPAYA PUSKESMAS DAN PELAKSANA KEGIATAN SEBAGAI DASAR
UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN.
• JIKA ADA PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DALAM AUDIT INTERNAL TETAPI
TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SENDIRI OLEH PIMPINAN DAN KARYAWAN
PUSKESMAS, MAKA PERMASALAHAN TERSEBUT DAPAT DIRUJUK KE DINAS
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK DITINDAK LANJUTI.
• ELEMEN PENILAIAN:
• DATA KINERJA DIKUMPULKAN, DIANALISIS DAN DIGUNAKAN UNTUK
MENINGKATKAN KINERJA PUSKESMAS.
• DILAKUKAN AUDIT INTERNAL SECARA PERIODIK TERHADAP UPAYA PERBAIKAN
MUTU DAN KINERJA DALAM UPAYA MENCAPAI SASARAN-
SASARAN/INDIKATOR-INDIKATOR MUTU DAN KINERJA YANG DITETAPKAN.
• ADA LAPORAN DAN UMPAN BALIK HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA PIMPINAN
PUSKESMAS, PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU DAN PENANGGUNG
JAWAB UPAYA PUSKESMAS UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM STRATEGI
PERBAIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PUSKESMAS.
• TINDAK LANJUT DILAKUKAN TERHADAP TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI
HASIL AUDIT INTERNAL.
• TERLAKSANANYA RUJUKAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DARI HASIL
REKOMENDASI JIKA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SENDIRI OLEH PUSKESMAS.
 AUDIT INTERNAL DALAM STANDAR AKREDITASI

• DIFOKUSKAN PADA PENILAIAN KINERJA

• BERTUJUAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
• DILAKUKAN SECARA PERIODIK
• DILAPORKAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS
• DIUMPAN-BALIKKAN PADA AUDITEE
• WAJIB DITINDAK LANJUTI
• JIKA TIDAK DAPAT DISELESAIKAN OLEH PUSKESMAS,
DILAKUKAN RUJUKAN KE DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA
 Pokok Bahasan
 Pengertian audit
 Jenis audit
 Pengertian audit internal
 Manfaat audit internal
 Tahapan audit internal
 Kompetensi dan peran auditor internal
 Menyusun rencana audit (audit plan)
 Menyusun instrument audit
 Menyusun laporan audit
 Tindak lanjut audit
Apa yang dimaksud
dengan
“audit”

Diskusikan
 Pengertian audit

Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

(dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi
yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk
membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
Beberapa istilah yang harus
dipahami
 Kriteria audit

Kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang

dipakai sebagai acuan
Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding
terhadap bukti audit
 Bukti audit

Rekaman, pernyataan fakta atau informasi lain yang

relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi
 Temuan audit

Hasil evaluasi bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria audit

Temuan audit dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian
dengan kriteria audit, atau peluang perbaikan.
Jenis audit
 Jenis audit
 Audit internal: dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor
internal yang juga karyawan organisasi sendiri, untuk kepentingan
internal organisasi sendiri.
 Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada publik atas
apa yang dilakukan dan dilaporkannya sebagai termuan, dsebut juga
sebagai: audit pihak pertama
 Auditor internal bisa berbentuk unit, orang, atau panitia

 Audit eksternal: audit yang dilakukan oleh pihak di luar

organisasi,
 Audit pihak kedua (oleh pelanggan: misalnya audit yang
dilakukan oleh BPJS terhadap Faskes yang menjadi mitra
kerja sama BPJS) dan
 Audit pihak ketiga (oleh institusi independen: survei
akreditasi, audit Bawas)
10 ESENSI AUDIT
 10 Esensi dari audit:
 Adalah proses interaktif antara auditor dan auditee (poihak
yang diaudit)
 Adalah kegiatan sistematis: direncanakan, dikoordinasikan,
dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien
 Dilakukan dengan azas manfaat
 Dilakukan secara objektif
 Berpijak pada fakta dan kebenaran
 Melibatkan proses penilaian/pengujian, evaluasi,
analisis
 Bermuara pada pengambilan keputusan
 Dilaksanakan berdasar standar/kriteria tertentu
 Merupakan kegiatan berulang
 Menghasilkan laporan
 Tujuan audit

Mendapatkan data dan informasi faktual dan

signifikan berupa data , hasil analisa, hasil
penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan
Tujuan audit internal

Membantu menyelesaikan permasalahan

organisasi, dalam rangka meningkatkan
mutu dan kinerja organisasi
 Dasar penetapan tujuan audit
internal
 Prioritas permasalahan yang dihadapi organisasi
 Rencana pengembangan pelayanan
 Persyaratan suatu sistem manajemen (misal:
standar akreditasi, standar ISO) yang digunakan
sebagai acuan
 Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak
 Evaluasi terhadap rekanan
 Adanya potensi risiko kegiatan organisasi
Dasar penetapan tujuan audit Contoh tujuan audit internal
internal
Permasalahan prioritas yang Menganalisis banyak terjadi complain
dihadapi organisasi pasien pada pelayanan farmasi

Rencana pengembangan Mengidentifikasi peluang inovasi pada

pelayanan pelayanan laboratorium

Persyaratan suatu system Mengetahui kesesuaian proses pelayanan

manajemen yang diacu laboratorium dengan standar pelayanan
lab puskesmas
Persyaratan regulasi atau Mengetahui kesesuaian sumber daya
persyaratan kontrak farmasi dengan permenkes No 75/2014

Evaluasi terhadap rekanan Mengevaluasi perjanjian kerjasama

dengan laboratorium mitra

Potensi risiko kegiatan Mengidentifikasi potensi risiko

pelayanan pelayanan imunisasi
 Aktifitas audit

Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)

Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
Merekomendasi (memberikan saran/masukan)
 Kegiatan yang biasa dilakukan auditor

 Telaah dokumen
 Observasi
 Meminta penjelasan dari auditee
 Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
 Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
 Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
 Pemeriksaan fisik terhadap fasilitas
 Pemeriksaan silang (cross-check)
 Mengakses catatan yang disimpan auditee

 Mewawancarai auditee

 Menyampaikan angket survey

 Menganalisis data
Apa manfaat audit
internal
 Bagi pucuk pimpinan

Referensi dalam membuat keputusan:

mengambil atau merubah kebijakan agar lebih sesuai
dengan perencanaan organisasi jangka panjang
 Bagi unit operasional

Mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada

dalam organisasi secara keseluruhan ataupun secara
spesifik pada unit operasional sehingga dapat mengambil
langkah langkah perbaikan
 Bagi unit pengelola
mutu

Membatu pengendalian mekanisme jaminan mutu baik

pada tahap input, proses, maupun hasil
 Bagi karyawan

Proses pembelajaran dan pertumbuhan serta

pembangunan budaya organisasi: budaya mutu, budaya
taat prosedur, budaya perbaikan, budaya kerja sistematis
 Manfaat bagi auditor

Proses pembelajaran dan pertumbuhan

 Bagi pelanggan

Audit internal merupakan proses pendeteksian segala

kemungkinan yang dapat menciptakan ketidak puasan pelanggan
(dan juga risiko) dan dilanjutkan dengan tindakan perbaikan dan
pencegahan sehingga komitmen untuk memberikan kepuasan dan
keamanan pada pelanggan benar-benar tercapai
Bagi rekanan

Memberi umpan balik terhadap kinerja

rekanan
 KERANGKA ACUAN

• PENDAHULUAN
• LATAR BELAKANG
DATA UMUM & DATA KHUSUS
• TUJUAN UMUM & KHUSUS
• KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

• CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
NO KEGIATAN POKOK PELAKSANA LINTAS LINTAS
PROGRAM SEKTOR

• SASARAN
• JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
• MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN & PELAPORAN
• PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN