CROSS REFERENCE

INSTRUMEN AKREDITASI

Pertemuan Forum Komunikasi Surveior Jawa Barat

Ciwidey, 2-3 Februari 2019
 I II III ADMEN

IV V VI UKM

VII VIII IX UKP

P1 P2 P3 PUSKESMAS
 CROSS REFERENCE

NAMA
I II III IV V VI VII VIII IX
DOKUMEN

2.1.3.1
Penetapan jenis- 1.1.1.1
2.1.3.2 4.2.1 5.2.2. 7.1.4.2
jenis pelayanan 1.2.1.1
2.3.1.

Hasil identifikasi
harapan dan 1.1.1.4
4.1.1. 5.1.6.3
kebutuhan masy 1.1.4.3
(SMD/MMD)

1.1.1.5
Dokumen
1.1.4.1 5.2.1
perencanaan
1.1.4.5

Media sosialisasi
1.1.1.2
jenis-jenis
1.2.1
pelayanan

Menjalin
komunikasi 1.1.1.3 3
dengan 1.1.2.2
masyarakat
 CROSS REFERENCE

NAMA DOKUMEN I II III IV V VI VII VIII IX

Pengelolaan keluhan 1.1.2

3.1.5 4.1.2.
dan umpan balik 1.2.6

Upaya pengembangan
1.1.3 4.1.3. 9.2.1.6
dan inovasi

5.2.3.2
1.1.5.
Monitoring 2.3.7.2 4.2.4 5.5.2
1.2.5.5
5.6.1

Pemberian informasi
5.1.2.3
LP dan LS ttg Visi,
1.2.2.1 2.3.6 4.2.2. 5.1.3.
misi, Tujuan, Tata nilai, 5.7.1.2
Tupoksi)

Evaluasi pemberian 5.1.3.3

1.2.2.2 4.2.2.4
informasi

4
 CROSS REFERENCE

NAMA
I II III IV V VI VII VIII IX
DOKUMEN

1.2.3.1
Penglolaan akses
1.2.3.2 4.2.3.
pelayanan

Bukti pelaksanaan
1.2.3.3 4.2.1
kegiatan sesuai
1.2.4.3 4.2.4
jadwal

Komunikasi dan 1.2.5.1

4.1.1.6
koordinasi 1.2.5.9

Kajian masalah
1.2.5.3 2.3.13 3.1.6.3 5.1.5. 9.1.1.5
spesifik

Kajian Masalah
1.2.5.4 2.3.13 3.1.6.4
Potensial

Indikator penilaian 1.3.1.3

3.1.6.1 4.3.1.1 7.6.4
kinerja 1.1.5.2

Bukti Monitoring 1.3.1.5 5

5.6.2 7.6.4 9.3.1
penilaian kinerja 1.1.5
 CROSS REFERENCE

NAMA DOKUMEN I II III IV V VI VII VIII IX

Bukti analisis kinerja 1.3.2.4 6.1.2.5

4.3.1
dan tindak lanjut 1.3.2.5 6.1.3.

Persyaratan 8.5.1
2.1.2.3
lingkungan 8.5.2
2.3.13.
Puskesmas 8.5.3

2.1.4
Pengelolaan 8.5.1
2.1.5
prasarana, sarana 8.6.2
2.6.1

Persyaratan 2.2.1.1
Kepala Puskesmas 2.2.2.4

2.2.2.2
Pengelolaan SDM
2.3.4.1 7.1.3.4
(pola ketenagaan, 5.1.1. 8.7.1
2.3.4.3. 7.2.1
kompetensi
2.3.1.2
Penanggungjawab 6
5.1.1.2
UKM dan UKP
 CROSS REFERENCE

NAMA DOKUMEN I II III IV V VI VII VIII IX

Pelaksanaan uraian 2.3.2.3 5.3.3.

tugas 2.2.2.4

Rencana
5.1.1.4
pengembangan 2.3.4.2
5.1.1.5
kompetensi

Orientasi karyawan 2.3.5. 5.1.2 8.1.8

Tata nilai 2.3.6 6.1.1.3

Struktur unit-unit 2.3.7.3

UKM dan UKP 2.3.1.2

Fasilitasi 2.3.8.1
pembangunan 2.2.2.4
berwawasn
kesehatan
2.3.10.1 7
Peran pihak terkait
3.1.3.2 4.1.1.6 5.4.1
dalam pelayanan
 CROSS REFERENCE

NAMA DOKUMEN I II III IV V VI VII VIII IX

Manual Mutu 2.3.11.1 3.1.1.3

Pengendalian
dokumen dan 2.3.11.4 5.5.1
rekaman

Analisis Risiko 2.3.13. 5.1.5. 8.5.1 9.1.1.

Pengelolaan 2.3.15.
keuangan 2.3.16

2.4.1
Hak dan kewajiban 5.7.1 7.1.3

2.4.2
5.7.2.1
Pearturan Internal
5.7.2.2

8
 CROSS REFERENCE
NAMA DOKUMEN I II III IV V VI VII VIII IX

3.1.1.1
Penanggungjawab mutu 9.4.1.1
3.1.1.2

Penggalangan komitmen 3.1.1.5 6.1.1.1 9.2.1.2

1.1.2
1.1.5
6.1.1.5
Progran Peningkatan Mutu/RTM 1.3.1 3.1.2.1 9.1.3.2
6.1.2
1.2.5.3
1.2.5.4

1.1.2
1.1.5
Audit Internal 1.3.1 314 6.1.2. 9.1.2.7
1.2.5.3
1.2.5.4

3.1.2.2
3.1.6.3
Bukti perbaikan kinerja 6.1.2.4
3.1.6.4
3.1.6.5

Kaji Banding 1.3.1 3.1.7 6.1.6 9.1.2.7

9
 CROSS REFERENCE

NAMA DOKUMEN ADMEN UKM UKP

Pemahaman belum komprehensif Blm melakukan

3.1.1.1, 3.1.1.2 Hanya fokus pd UKP saja
bahkan blm tau identifikasi, analisis

Belum mengerti
Belum mengerti komitmen yang Belum mengerti komitmen komitmen yang
3.1.1.5 disepakati, hanya sekedar tanda yang disepakati, hanya disepakati, hanya
tangan sekedar tanda tangan sekedar tanda
tangan

Belum disepakati
Program peningkatan mutu belum Belum disepakati prioritas prioritas masalah
3.1.2.1 dipetakan dan belum dilaksanakan masalah sehingga masih sehingga masih
sesuai jadwal seperti monitoring rutin seperti monitoring
rutin
Mekanisme tim mutu tim Mekanisme tim
Pelaksanaan rapat tinjauan mutu belum tersusun mutu tim mutu
3.1.2.2
manajemen belum berjalan belum tersusun

10
 CROSS REFERENCE
NAMA DOKUMEN ADMEN
Identifikasi peran LS dan
3.1.3.2
evaluasi peran belum berjalan
Program kerja tim audit belum
disusun, priroitas masalah
belum ditetapkan, data input
3.1.4
belum dipahami, instrumen
audit tidak spesifik pd setiap
obyek audit
Pengelolaan keluhan dan
umpan balik belum tuntas,
3.1.5
sumber data dan media umpan
balik disepakati
Indikator mutu dan kinerja
belum disusun dan sektoral,
3.1.6.1
pemahaman mutu belum
dipahami
UKM UKP
Evaluasi bukti peran masy
belum dilakukan evaluasi -
dan tindak lanjut
Program kerja tim audit
Program kerja tim audit
belum disusun, priroitas
belum disusun, priroitas
masalah belum
masalah belum ditetapkan,
ditetapkan, data input
data input belum dipahami,
belum dipahami,
instrumen audit tidak
instrumen audit tidak
spesifik pd setiap obyek
spesifik pd setiap obyek
audit
audit
Pengelolaan keluhan dan Pengelolaan keluhan
umpan balik belum tuntas, dan umpan balik belum
sumber data dan media tuntas, sumber data dan
umpan balik disepakati, media umpan balik
SOP belum disosialisasikan. disepakati
Indikator mutu dan kinerja
Indikator mutu dan
belum disusun dan sektoral,
kinerja belum
pemahaman mutu belum 11
terkoordinasi dengan
dipahami
Admen dan UKM
 CROSS REFERENCE
NAMA
ADMEN
DOKUMEN
SOP korektif belum sinkron dengan
3.1.6.3 kajian speisifik (1.2.5.3), belum
memahami tindakan RCA
SOP Preventif belum sinkron
3.1.6.4 dengan kajian potensial, belum
memahami tindakan FMEA
Kaji banding sektoral, belum
3.1.7 menetapkan masalah kajibanding,
belum tersusun instrumen
UKM
SOP korektif belum sinkron
dengan kajian speisifik , belum
memahami tindakan RCA
SOP Preventif belum sinkron
dengan kajian potensial,
belum memahami tindakan
FMEA
Kaji banding sektoral, belum
menetapkan masalah
kajibanding, belum tersusun
instrumen
UKP
SOP korektif belum sinkron
dengan kajian speisifik ,
belum memahami tindakan
RCA
SOP Preventif belum
sinkron dengan kajian
potensial , belum
memahami tindakan FMEA
-
12