Pokja I Pokja II
(Program) Upaya Kesehatan Pokja III
(Administrasi & Manajemen) : Masyarakat : (Pelayanan) :
1. Menyusun dokumen 1. Menyusun dokumentasi
akreditas terkait kegiatan akreditasi terkait kegiatan
adminitrasi & manajemn UKM Upaya kesehatan Per orang
2. Menindaklanjuti 2.Menindaklanjuti penyelesaian 1. Menyusun dokumentasi
penyelesaian dokumen hasil dokumen hasil rekomendasi dari akreditasi terkait kegiatan UKP
rekomendasi dan tinjauan tinjauan manajemen. Usulan 2. Menindaklanjuti penyelesaian
manajemn dalam rangka tinda dokumen dalam rangka dokumen hasil rekomendasi dari
tindakan pencegahan dan tinjauan manajemen usulan
pencegahan dan perbaikan perbaikan dalam upaya
dalam lingup adminstrasi dan dalam rangka tindak
kesehatan Masyarakat pencegahan/perbaikan UKP
manajemen
Pokja I
• Bab I (penyelenggaraan pelayanan PKM )
• Bab II (kepemimpinan dan manajemen PKM
• Bab III (Peningkatan mutu PKM)
Pokja II
• Bab IV ((UKM yang berorientasi sasaran
• Bab V ( Kepemimpinan dan Manajemen UKM)
• Bab VI (Sasaran Kinerja & MDG’s)
4. Pelaporan
Jadwal audit
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
Unit kerja JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEPT OKT NOV DES
RENCANA AUDIT
SASARAN STANDAR
AUDIT AUDIT /KRITERIA YG INSTRUMEN TGL&WAKTU TGL/WAKTU
UNIT TUJUAN /KEGIATAN OR MENJADI METODE AUDIT AUDIT I AUDIT II KET
/PROSES YG ACUAN
DIAUDIT)
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN