1.

Menyepakati tujuan (objectives) unit atau divisi

 Link dengan tujuan organisasi
2. Identifikasi proses yang terkait dalam
mencapai tujuan tersebut
3. Identifikasi aset yang digunakan dalam proses
tersebut
4. Identifikasi faktor eksternal yang
mempengaruhi pencapaian tujuan
5. Identifikasi risiko yang mempengaruhi tujuan
 10’
Dengan memperhatikan visi/misi
perusahaan, tentukan (sepakati) tujuan yang
harus dicapai oleh unit (divisi)

Misi organisasi

Tujuan I Tujuan II Tujuan III

Objectives
• Hasil akhir yang diinginkan dari
suatu proses
• Link dengan objectives organisasi
• Objective harus SMART
• Tulis dalam satu kalimat
• Usahakan tidak didahului dengan kata
kerja
Contoh objectives
• Produktivitas karyawan meningkat 120%
• Pemeriksaan laporan keuangan akurat
dan tepat waktu
• Kontraktor memenuhi kewajiban operasi
produksi
• Peraturan Safety, Health, & Environment
ditaati
• Pegawai mendapatkan training yang
memadai
• Mendapatkan Montir yang handal
 10’
Pilih satu tujuan (objectives) yang terpenting.
Gambarkan proses (tahapan kegiatan) untuk
mencapai tujuan tersebut

Tujuan

Proses bisnis:
I. ……………..
II. …………….
III. ……………
IV. …………..
 10’
Identifikasi Aset utama yang digunakan
dalam proses (tahapan kegiatan) tersebut

Tujuan

Proses bisnis:
I. ……………..
II. …………….
III. ……………
IV. …………..

Assets
Identifikasi faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi tujuan dan proses tersebut
10’

Tujuan

Proses bisnis:
I. ……………..
Faktor
II. …………….
III. …………… eksternal
IV. …………..

Assets
 45’
Dengan memperhatikan proses bisnis, aset
dan faktor eksternal, identifikasikan risiko-
risiko yang dapat mempengaruhi tujuan
tersebut

Gunakan
Kartu
 Tujuan

Sumber Jenis Konsekuensi

risiko
Petunjuk Penggunaan Kartu Assessment:
• Tulis sebanyak mungkin Risiko yang anda ketahui
dalam kartu-kartu assessment
• Satu kartu digunakan untuk menulis satu risiko
• Risiko dapat berupa sumber, jenis, atau
konsekuensi
• Kumpulkan dan letakan kartu-kartu tersebut pada
tempat yang sesuai
• Bahas secara kelompok risiko tersebut:
• Lengkapi sumber, jenis, atau konsekuensi dari
setiap risiko
• Sempurnakan risiko-risko yang diidentifikasi
Jenis risiko:
• Sifat dari risiko tersebut: fraud, pencurian,
kehilangan data, sistem tidak siap, kegiatan
yang tidak menguntungkan
• Risiko yang terjadi

Sumber risiko (sebab):

Kejadian (keadaan) yang menyebabkan
terjadinya risiko
• Orang: staf, manajer, satpam
• Kejadian: kebakaran, banjir
• Keadaan: tidak melakukan sesuatu yang
perlu
Konsekuensi risiko:
Akibat logis yang diderita jika suatu
risiko terjadi
• Biaya membengkak
• Kehilangan pendapatan
• Sistem tidak bisa berjalan
• Image (reputasi) buruk
• Kehilangan aset