Anda di halaman 1dari 2

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (S.O.

P)
PENGADAAN LANGSUNG
PEJABAT PENGADAAN
MENGUNDANG PENYEDIA YANG DI
ANGGAP MAMPU MELAKSAKAN
PEKERJAAN TERSEBUT

DOKUMEN KUALIFIKASI :
1. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi
PENYEDIA(PENGUSAHA) harus ditandatangani oleh;
MENYAMPAIKAN DOKUMEN - Direktur
KUALIFIKASI KEPADA PEJABAT - Penerima Kuasa yang ada nama dalam
PENGADAAN pendirian/anggaran dasar
- kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat

EVALUASI DOKUMEN
KUALIFIKASI OLEH PEJABAT
PENGADAAN

PEJABAT PENGADAAN
MENGUNDANG
PENYEDIA(PENGUSAHA) YANG
LULUS KUALIFIKASI UNTUK
MEMASUKAN DOKUMEN DOKUMEN ADMINISTRASI :
PENAWARAN 1. surat penawaran
- ditandatangani oleh pihak
- mencantumkan penawaran harga
- jangka waktu berlakunya surat penawaran
- jangka waktu pelaksanaan
- bertanggal
PENYAMPAIAN DOKUMEN
DOKUMEN TEKNIS:
PENAWARAN 1. spesifikasi teknis
(ADMINISTRASI, TEKNIS 2.daftar personil inti
DAN HARGA) OLEH 3.jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah
PENYEDIA (PENGUSAHA) peralatan
4.jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
DOKUMEN HARGA:
1. Daftar Kuantitas dan Harga
PEMBUKAAN PENAWARAN,
EVALUASI, KLARIFIKASI
DAN NEGOSIASI

PENANDATANGANAN SPK
STANDAR PENGURUSAN TAGIHAN

REKANAN

BIDANG
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

VERIFIKATOR
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

BENDAHARA BARANG
1. PENERBITAN BIT
2. DISPOSISI ASET

KEUANGAN
PROSES PENGAJUAN SPD

BENDAHARA & PPTK KEPALA DINAS


PENANDATANGANAN SPP-SPM PENANDATANGANAN SPP-SPM

KEUANGAN
PROSES PENGAJUAN SPP-SPM

PROSES SP2D
KASDA/BANK