STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (S.O.

P)
PENGADAAN LANGSUNG
PEJABAT PENGADAAN
MENGUNDANG PENYEDIA YANG DI
ANGGAP MAMPU MELAKSAKAN
PEKERJAAN TERSEBUT

PENYEDIA(PENGUSAHA)
MENYAMPAIKAN DOKUMEN
KUALIFIKASI KEPADA PEJABAT
PENGADAAN
DOKUMEN KUALIFIKASI :
1. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi
harus ditandatangani oleh;
- Direktur
- Penerima Kuasa yang ada nama dalam
pendirian/anggaran dasar
- kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat

EVALUASI DOKUMEN
KUALIFIKASI OLEH PEJABAT
PENGADAAN

PEJABAT PENGADAAN
MENGUNDANG
PENYEDIA(PENGUSAHA) YANG
LULUS KUALIFIKASI UNTUK
MEMASUKAN DOKUMEN
PENAWARAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN
PENAWARAN
(ADMINISTRASI, TEKNIS
DAN HARGA) OLEH
PENYEDIA (PENGUSAHA)
PEMBUKAAN PENAWARAN,
EVALUASI, KLARIFIKASI
DAN NEGOSIASI
DOKUMEN ADMINISTRASI :
1. surat penawaran
- ditandatangani oleh pihak
- mencantumkan penawaran harga
- jangka waktu berlakunya surat penawaran
- jangka waktu pelaksanaan
- bertanggal
DOKUMEN TEKNIS:
1. spesifikasi teknis
2.daftar personil inti
3.jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah
peralatan
4.jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
DOKUMEN HARGA:
1. Daftar Kuantitas dan Harga

PENANDATANGANAN SPK
 STANDAR PENGURUSAN TAGIHAN

REKANAN

BIDANG
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

VERIFIKATOR
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN

BENDAHARA BARANG
1. PENERBITAN BIT
2. DISPOSISI ASET

KEUANGAN
PROSES PENGAJUAN SPD

BENDAHARA & PPTK KEPALA DINAS

PENANDATANGANAN SPP-SPM PENANDATANGANAN SPP-SPM

KEUANGAN
PROSES PENGAJUAN SPP-SPM

PROSES SP2D
KASDA/BANK