Langkah – Langkah Membuat PO

(pembelian)

Created by IT-Support
1. Pastikan computer anda sudah menyala dan berada di desktop
computer anda.
2. Login ke Server (192.168.10.254) mengunakan user=iklim,
password=ikl1m, menggunakan Remote Desktop
3. Tekan Connect  kemudian yes
4. Kemudian pilih iklim dan masukan passwordnya (ada di halaman 2)
Setting ODBC
Double klik pada desktop, double klik Inventory_Access  select
 pilih Drives (g:\\Prindo-svr2008\c)  double klik Application 
klik inventory.mdb  OK  OK  ulangi langkah yang sama untuk
Qry_Report (hanya saja di Select pilih Qry_Report.mdb)  jika
Inventory dan Report sudah di setting  OK
5. Setelah berhasik masuk ke server buka aplikasi GBS dengan cara klik kanan 
Run as Administrator  Allow
6. Setelah aplikasi terbuka ketik login (user name = ad7, password =
acil)
7. Klik logo (diatas tombol login)  klik tombol (TIS)
8. Cari kode supplier (kode supplier harus selalu diingat kalo perlu ditulis) pilih
Master  Supplier  Find  klik panah bawah pada Kode supplier 
ketik Alfabet awal nama supplier (contoh: Kharisma Tunggal Indonesia ketik
K maka akan terlihat kode suppliernya KTR)  klik column supplier terpilih
 OK  Close
9. Menambahkan Stok (barang yang akan dibeli) Pilih Master  Stock  New
 Isi kode dengan singkat jangan terlalu panjang  Pilih jenis barang
dengan Raw Material  Isi Nama Barang (bisa menggunakan karakter yang
panjang)  Pilih Satuan  Klik di column Qty Konversi kemudian tekan Tab
(pada Keyboard)  Pilih Satuan Konversi (harus sama dengan column
satuan)  Save  Close
10. Membuat MRF (Material Requestion Form) dengan cara Transaksi 
Pembelian  (Material Requestion Form) MRF  New  Masukan
Nomor PO  Masukan tanggal buat PO  masukan Request by  Tab
(pada keyboard)

*Note : Untuk Input Request by, jika nominal beli <50.000.000 maka BUDIJANTO, jika >50.000.000 maka SOFIAN ISHAK
Setelah tekan Tab (pada keyboard), MRF menjadi seperti dibawah ini

Gambar 11

11. Klik record material (harus sesuai dengan stok yang kita buat di langkah 9)
Maka akan muncul seperti gambar berikut (lihat gambar 11)  Masukan
Quantity beli  Masukan tanggal kirim  Save  Close
12. Jika sudah di close, pilih Transaksi  MRF  klik record (pada Grid
Perincian Permintaan Barang)  Approve  Close

*Note : di dalam Grid berisi MRF yang kita buat sebelumnya, jika di grid tidak muncul MRF yang kita buat, bias anda cari
dengan klik tombol next atau prevous dengan acuan Nomor MRF sama seperti yang kita buat
sebelumnya.
13. Membuat PQF (Purchase Quotation Form), Pilih Transaksi  PQF  New
 Pilih Supplier  Pilih Material (stok yang dibuat sebelumnya)  Isi
Delivery (selisih tanggal PO – tanggal Kirim)  Isi Min Qty (isikan dengan 1)
 Isi Harga (Harga satuan)  Save  Edit  Cheklist No PQF (di bagian
bawah)  Save  Close

*Note : jika satuan berupa dollar atau yang lain

cukup merubah MTU
14. Membuat PO (Purchase Order), Pilih Transaksi  Pembelian  PO 
New  Masukan tgl PO  Masukan No PO (harus sama dengan No MRF)
 Pilih Supplier kemudian TAB (pada keyboard)  Pilih Material (stok
yang sudah dibuat di awal) tekan TAB (pada keyboard)  masukan QTY PO
 masukan tgl kirim  Save  Close
PRINT PO
Minimize server 192.168.10.254, masuk ke server 192.168.10.253 (ulangi
kangkah 2 dan 3 di slide awal, dan setting ODBC)
Transaksi  Pembelian  PO  Find  ketik NO PO (yang akan di print) 
OK  Print  klik ikon print  OK
 Menambah Supplier Baru
Pilih Master  Supplier  New  Lengkapi data  Save  Close