Anda di halaman 1dari 5

CASE STUDY

LAPORAN MANAJEMEN RISIKO


DEPARTEMEN OPERASIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
DEPARTEMEN OPERASIONAL

BOD
GM
Risk
Officer

BIRO 1 DIV 1 DIV 2

BIRO 2
• Sasaran GM
• Kontrak : 10.000 M
• Sales : 4.500 M
• EaT : 450 M
Performance Departemen Operasional sampai dengan
bulan Juli 2019
Rencana Realisasi
Kontrak : 8.000 M 1.200 M
Sales : 2.500 M 1.750 M
EaT : 250 M 50 M
DATA IDENTIFIKASI RISIKO
DEPARTEMEN OPERASIONAL
Nilai Dampak
No Divisi Proyek Identifikasi Risiko Action Plan
(Jutaan Rp)
1 ) Biro 1 Proyek Tol Trans Sumatera 8,000,000 Informasi pengadaan proyek yang masih belum jelas Mencari informasi yang lebih detail
2 ) Biro 1 Pembangunan Fasilitas 13,500 Target market tidak terpenuhi
Pengolahan Limbah B3 Medis Strategi pemasaran melalui sosialisasi yang menarik dengan
Padat acuan peraturan terkait "Indonesia Darurat Limbah Medis" dan
melakukan MOU dengan RS dan atau fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya
3 ) Biro 2 Keuangan 135,000 Terjadi permasalahan Aktiva Lain (BDD, Pajak, dll) yang bermasalah, jangka waktunya [INT] Menyusun program penyelesaian pembebanan biaya
sudah cukup lama sehingga terjadi koreksi pada tahun buku 2019 aktiva lain

4 ) DIV 1 Proyek RPK 5 2,700 [EXT] Diharuskan mengadakan Bantalan beton beserta alat penambatnya tanpa ada Melakukan Koordinasi dengan paket - paket lainnya dan
keuntungan. Negosiasi harga satuan dengan tim Addendum serta Owner.

5 ) DIV 2 Proyek Tol Sigli 687,543 Realisasi penyelesaian design tidak sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati Memberikan teguran kepada Konsultan Perencana melalui
bersama dengan Konsultan Perencana. surat menyurat terkait mundurnya penyelesaian RTA dan
memperkuat backup akibat perubahan penyesuaian kondisi
dilapangan dengan cara pengumpulan Site Instruction

6 ) DIV 2 Proyek Tol Sigli 687,543 Perubahan Volume ataupun item yang telah mengacu pada design terbaru Pembuatan Justifikasi Teknik
7 ) DIV 2 Proyek Tol Sigli 106,951 Volume bahan mentah dari quarry untuk diolah menjadi material tidak mencukupi Melakukan penambahan lokasi quarry

8 ) DIV 2 Proyek Tol Sigli 106,951 bahan material olahan SC tidak bisa mencukupi kebutuhan dilapangan Pembelian material dari luar untuk mencukupi kebutuhan
produksi dilapangan
9 ) DIV 2 Proyek Tol Sigli 106,951 keterlambatan pengakuan bobot progres memahami kontrak yang dibuat, melakukan analisa terhadap
item-item yang berpotensi menimbulkan kerugian proyek,
mempercepat proses tagihan dengan ,kesiapan backup tagihan

10 ) DIV 2 Proyek Tol Sigli 229,181 1. Hasil kerataan permukaan dari penghamparan alat, tidak masuk dalam Spesifikasi / Penggunaan Peralatan yang mampu mengakomodir pengujian
tidak masuk tes IRI (Dalam Spesifikasi diwajibkan nilai kertaan IRI maksimal 2) tes kerataan (IRI maksimal 2)

11 Div 1 Proyek Jalan Tol 50,000 Perubahan Desain belum ada perintah tertulis Eskalated

Nilai Dampak terhadap


penurunan laba
SOAL :
•Buatlah Desain Komunikasi dan Konsultasi Manajemen
Risiko Departemen Operasional
•Buatlah Risk Appetite Departemen Operasional
•Dari data Risk Register dari Manager Biro dan Divisi 1
serta Divisi 2 buatlah Peta Risiko (Hit Map) dari
Departemen tersebut
•Buat Evaluasi Manajemen Risiko dari Departemen
Operasional tersebut
•Buatlah Dashboard Perbandingan Kinerja MR Vs Deviasi
Kinerja Bisnis Departemen Operasional tsb
•Buatlah Top Risk Summary lengkap dengan Briefnya
(penjelasan dan Rekomendasi) terkait Identifikasi Risiko
tersebut