Panduan Register Resiko
Panduan Register Resiko
Panduan Register Resiko
PERENCANAAN PENGAWASAN
VIMBYARNO
BERBASIS RISIKO PURBO
SUSENO
• KEMUNGKINAN KEJADIAN YG
PP 60 TH 2008 SPIP BERDAMPAK NEGATIF PADA PENCAPAIAN
TUJUAN
• Permintaan Stakeholders
Wajib • Pengaduan Masyarakat
• Auditi Berisiko
Faktor Risiko Tinggi
Register • Program/Kegiatan
Risiko Berisiko Tinggi
Audit Universe (DOPP)
240
Peta Audit
DOPP High Risk
120
PKPT
90
Penetapan Konteks Pemahaman Entitas
Komunikasi & Konsultasi
Prioritas Risiko
Evaluasi Risiko
Evaluasi Opsi
Penanganan Risiko Fix the Root Cause
Cost & Benefit
AS/ANZ 4360:2004
Skor Derajat Kemungkinan (Likelihood)
1 Hampir Tidak Mungkin Terjadi Mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun
2 Kecil Kemungkinan Terjadi Mungkin terjadi setiap 1 hingga 5 tahun
3 Mungkin Terjadi Mungkin terjadi setiap 6 hingga 12 bulan
4 Sangat Mungkin Terjadi Mungkin terjadi setiap 3 hingga 6 bulan
5 Hampir Pasti Terjadi Mungkin terjadi setidaknya setiap 3 bulan
Dampak Gangguan Dampak kesehatan & Nama Baik dan
Skor Tuntutan Ganti Rugi Pemangku kepentingan
Keuangan Pelayanan keamanan Reputasi
Mempengaruhi
<3% Tuntutan hukum / Ganti rugi Hingga Luka ringan pada satu Terjadi di lingkungan hanya 1 kelompok
1
anggaran hingga Rp50 Juta setengah hari atau beberapa orang organisasi pemangku
kepentingan
Mendapat perhatian Mempengaruhi 2
3-8% Tuntutan hukum / Ganti rugi Luka berarti pada satu media lokal tetapi akan hingga 3 kelompok
2 Seluruh hari
anggaran Rp50juta–Rp250 juta atau beberapa orang singkat dalam ingatan pemangku
masyarakat kepentingan
Mendapat perhatian Mempengaruhi 4
8-12% Tuntutan hukum / Ganti rugi Luka berat pada satu media nasional dan hingga 5 kelompok
3 2 hingga 3 hari
anggaran Rp251Juta – Rp1,25Milyar orang diingat masyarakat pemangku
dalam jangka pendek kepentingan
Mendapat perhatian Mempengaruhi 6
12-20% Tuntutan hukum / Ganti rugi 4 hari - Luka berat beberapa media nasional dan hingga 8 kelompok
4
anggaran Rp1,251– Rp10 Milyar Seminggu pada orang diingat masyarakat pemangku
dalam jangka sedang kepentingan
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
likelyhood
5 X 3 3 X 5
Nama Kegiatan : Kegiatan A Nama Kegiatan : Kegiatan B
Tujuan Kegiatan: Tujuan A Tujuan Kegiatan: Tujuan B
Risiko F D Skor Risiko F D Skor
Risiko A1 5 3 15 Risiko B1 3 5 15
impact
5 15 19 22 24 25
4 10 14 18 21 23
3 6 9 13 17 20
2 3 5 8 12 16
1 1 2 4 7 11
likelyhood
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
TERIMA KASIHTERIMA KASIH