Penyusunan Anggaran Dalam Balance Scorec
Penyusunan Anggaran Dalam Balance Scorec
PENYUSUNAN
PROGRAM
PEMANTAUAN
PEMANTAUAN
• Menciptakan output pendidikan yang berkualitas dan menguasai IT, agar berdaya
saing dalam dunia industri di era glonalisasi teknologi
• Memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berbasis IT kepada klien,
TUJUAN • Klien merasa puas, dan menguasai IT, intelektual, skill, tanggung jawab dan
pembiasaan bertindak sesuai prosedur dalam kehidupan bermasyarakat.
DAN SS
Sasaran Strategis IKU
Tepat Waktu
Pelayanan anggaran yang oftimal Tepat guna
Tepat sasaran
Sasaran strategis Alokasi anggaran yang oftimal
IKU Tepat Waktu
Waktu
Program/ Bi- Identifikasi tant.
Perspektif Dang nyata Thn-1 Thn-2 Thn-3 Thn-4 Thn-5
Customer Keuangan 100% anggaran 80% anggaran 85% anggaran 90% anggaran 95% anggaran 100% anggaran
Program anggaran terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi
just in time
Internal Bag. Umum 100% pegawai paham 80% Pegawai 85% Pegawai 90% Pegawai 95% Pegawai 100% Pegawai
Update SOP system pengalokasian memahami memahami memahami memahami memahami
anggaran tepat waktu anggaran
Education Keuangan 100% pegawai paham 80% 85% 90% 95% 100%
Diklat system system pengalokasian paham paham paham paham paham
pengalokasian Bag. Umum anggaran
anggaran yang baik
Komponen
Tersedianya Indeks kepuasan Pedoman Sop koordinasi,
anggaran untuk meningkat pelaksanaan perencanaan dan
Diklat dll anggaran pemantauan
realisasi
Objectives penggunaan dan
serapan anggaran
Waktu
Program/ Bi- Identifikasi
Perspektif Dang tant. nyata
Thn-1 Thn-2 Thn-3 Thn-4 Thn-5
100%
Customer Program 80% 85% 90% 95% 100%
Peningkatan Keuangan anggaran dari anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
layanan mutu berbagai terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi terpenuhi
bidang
Internal 100%
Bag. 80% 90% 95% 100%
Tersusun RAPBS 85% Alokasi
Umum Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi
RAPBS Teralokasikan
100%
Finance 80% 85% 90% 95% 100%
Keu- Alokasi
Pembiayaan Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
angan anggaran
kegiatan waktu waktu waktu waktu waktu
tepat waktu
Bobot Score
Perspektif/ program Target Realisasi %
(%) (%))
80%
Internal
70% 87,5 20 17,5
RAPBS
Update SOP anggaran
Teralokasikan
Finance
80% alokasi
70% 87,5 20 17,5
Pengalokasian anggaran yang anggaran tepat waktu
telah ditentukan
PELANGGAN
DANA INTERNAL
TERSEDIA
EDUCATION
PROGRAM STRATEGIS
Sasaran strategis DANA TERSEDIA
Komponen
DANA TERSEDIA KEPERCAYAAN PROSEDUR LAPORAN
TEPAT WAKTU DONATUR PELAKSANAAN KEUANGAN YANG
MENINGKAT JALINAN DENGAN BAIK
Objectives DONATUR WTP
SISTEM
IMPLEMENTASI PENGIMPLEMANTASIAN
SISTEM KENDALI
PERBANDINGAN
ANTARA
PERENCANAAN DAN
IMPLEMENTASI
YA
SESUAI
RENCANA?
TIDAK
SENSE AND RESPOND MODE
Sense and Responsible Mode adalah sistem perencanaan
dan pengimplementasian rencana yang didesain untuk
memasuki lingkungan bisnis yang kompetitif, turbelen dan
kompleks. Masa depan organisasi sangat tidak pasti, mudah
berubah dan kompleks.
Sistem
Perencanaan Pengimplementasian
Sistem Pemantauan
Pengimplementasian
Pembandingan
antara Pembandingan antara kondisi
implementasi yang diharapkan pada waktu
dengan rencana membuat rencana dengan
yang diharapkan sekarang
Apakah
implementasi sesuai
dengan rencana?
Ya
TERIMA KASIH