TAPD KAB.

ROKAN HULU, Pasir Pengaraian , Oktober 2018

 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2019

Mekanisme Proses Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS tahun 2019 berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya karena sudah menggunakan Sistem E-planning yang didalam
Aplikasinya telah mengatur usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang,
hasil Pokok-pokok pikiran DPRD, rencana kerja OPD dan kebijakan-kebijakan Kepala
Daerah harus di himpun dan diinput melalui admin bidang teknis BAPPEDA, dibahas
melalui pokja teknis serta disahkan oleh bidang teknis BAPPEDA, kemudian melalui
pengasahan dari admin Eksekutif dirangkum menjadi KUA-PPAS.
Kebijakan Umum Anggaran dan program pembangunan daerah disusun
dengan memperhatikan tingkat keberhasilan sasaran program kegiatan yang telah
dilaksanakan dan mengestimasi kebutuhan capaian program kegiatan di masa yang
akan datang dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan
program pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau
diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu,
dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang
menyeluruh.
Menjabarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2016 s/d 2021 bahwa Tahun
2019 merupakan tahun ke- 3 pencapaian target yang telah dirumuskan dalam RPJMD
dan telah diformulasikan ke dalam RKPD tahun 2019.
Apabila terdapat perubahan ( pergeseran, penambahan, pengurangan,
penghapusan ) program dan kegiatan berdasarkan hasil pembahasan komisi dan
banggar DPRD, harus dituangkan dalam risalah dan berita acara pembahasan yang
ditandatangani oleh ke dua belah pihak ( Eksekutif dan legistatif ).
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan
Hulu Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada mobilisasi sumber-
sumber PAD, komponen ini lebih mudah diprediksi dan dikontrol
penuh oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan-kebijakan
ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD,
Pertumbuhan komponen pajak daerah, retribusi daerah dan
hasil perusahaan daerah.
Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang besar terhadap
berbagai peluang meningkatkan pendapatan daerah, baik yang
berasal dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus), Dana Bagi Hasil (Bagian dari Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam) dan
Pendapatan Asli Daerah (Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi
Daerah, Hasil Kekayaan Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah).
RENCANA PENDAPATAN PADA RANCANGAN KUA PPAS TAHUN
ANGGARAN 2019 ADALAH SEBESAR Rp. 1,208,193,119,355.00,
DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

• Rp. 147,371,368,198.00
DANA PERIMBANGAN
• 46,517,231,477.00
• Rp. 969,045,675,668.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
• Rp. 91,776,075,489.00
 KODE URAIAN RANKUA-PPAS TA.2019

1 2 5
4 PENDAPATAN 1.208.193.119.355,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 147.371.368.198,00
4.1.1 HASIL PAJAK DAERAH
78.289.212.500,00
4.1.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH 6.370.008.000,00
4.1.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
2.153.000.000,00
4.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
60.559.147.698,00
4.2 DANA PERIMBANGAN 969.045.675.668,00
4.2.1 BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK
314.754.195.668,00
4.2.2 DANA ALOKASI UMUM 654.291.480.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
91.776.075.489,00
4.3.1 PENDAPATAN HIBAH
4.3.3 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA 91.776.075.489,00
4.3.5 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH -
LAINNYA

4.3.6 BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH -

RENCANA BELANJA PADA APBD TAHUN ANGGARAN
2019 ADALAH SEBESAR Rp. 1.252.847.948.146,80
DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

BELANJA TIDAK
BELANJA LANGSUNG
LANGSUNG

Rp. 625.012.902.616,80 Rp. 627.835.045.530,00

UNTUK LEBIH JELASNYA DAPAT DILIHAT PADA TABEL DIBAWAH

INI :
KODE URAIAN JUMLAH

5 BELANJA DAERAH

5.1 Belanja Tidak Langsung 625.012.902.616,80

5.1.1 Belanja Pegawai 505.528.428.000,00

5.1.4 Belanja Hibah 10.000.000.000,00

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.500.000.000,00

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

5.1.6 8.465.922.050,00
Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota ,

5.1.7 98.018.552.566,80
Pemerintahan Desa Dan Partai

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00

 KODE URAIAN JUMLAH

5.2 Belanja Langsung 627.835.045.530,00

5.2.1 Belanja Pegawai 48.273.039.970,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 330.523.666.365,00

5.2.3 Belanja Modal 249.038.339.195,00

Jumlah Belanja 1.252.847.948.146,80

Surplus/(Defisit) (44.654.828.791,80)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 44.654.828.791,80

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 44.654.828.791,80

6.3 PEMBIAYAAN NETTO 0.00

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

-
No. Nama OPD JUMLAH

1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 313.897.486.162,97

2 Dinas Kesehatan 153.359.335.837,20

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 170.687.525.595,60

4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 84.080.628.166,40

5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4.323.845.622,95

6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 16.553.152.177,58

7 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.375.007.404,83

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.461.767.880,48

9 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5.809.428.516,95

10 Dinas Lingkungan Hidup 15.240.319.945,00

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.915.681.034,28

12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5.913.500.537,90

13 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.801.287.089,75

14 Dinas Perhubungan 20.041.119.038,20

15 Dinas Komunikasi dan Informatika 11.909.015.452,73

No. Nama OPD JUMLAH
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga
16 3.716.413.636,40
Kerja
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.668.394.999,78

18 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3.223.393.666,18

19 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.213.358.451,63

20 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 15.155.212.243,53

21 Dinas Peternakan dan Perkebunan 9.422.763.020,53

22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.263.701.870,48

23 KDH 708.969.000,00

24 Sekretariat Daerah 73.389.427.428,70

25 Sekretariat DPRD 52.820.291.324,10

26 Kecamatan Rambah 3.966.869.360,20

27 Kecamatan Tambusai 4.001.739.176,90

28 Kecamatan Rokan IV Koto 3.140.468.581,33

29 Kecamatan Kepenuhan 3.748.773.414,65

30 Kecamatan Kunto Darussalam 3.576.604.709,60

No. Nama OPD JUMLAH
31 Kecamatan Ujung Batu 4.470.901.641,78
32 Kecamatan Kabun 2.430.525.342,48
33 Kecamatan Tandun 2.156.747.048,65
34 Kecamatan Rambah Samo 2.437.791.316,00
35 Kecamatan Rambah Hilir 2.403.310.408,18
36 Kecamatan Bangun Purba 2.277.915.971,65
37 Kecamatan Tambusai Utara 2.530.212.638,68
38 Kecamatan Bonai Darussalam 1.649.319.487,73
39 Kecamatan Pagaran Tapah 2.156.326.126,68
40 Kecamatan Kepenuhan Hulu 1.949.687.890,83
41 Kecamatan Pendalian IV Koto 1.854.291.077,60
42 Inspektorat 14.610.043.533,00
43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14.981.694.923,30
44 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 119.484.474.616,80
45 Badan Pendapatan Daerah 17.214.096.222,83
46 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 24.686.994.823,28
47 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 9.168.133.730,60
 BELANJA MANDATORI
• Bidang Pendidikan :
25,46 % sebesar Rp.318.932.486.162,97
• Bidang Kesehatan :
10,47 % sebesar Rp.93.391.895.844,00
• Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) :
10 % sebesar Rp. 96.904.567.566,80
• Belanja Bagi Hasil Kepada Desa :
10 % sebesar Rp. 8.465.922.050,00
 KODE URAIAN JUMLAH

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 44.654.828.791,80

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 44.654.828.791,80

6.3 PEMBIAYAAN NETTO 0.00

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan

-
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Rokan Hulu