SITUBONDO
www.pln.co.id |
GCG
www.pln.co.id |
SERVICE EXCELLENCE
www.pln.co.id |
EXECUTION WITH NO EXCUSE
www.pln.co.id |
FINANCIALLY SECURE & PROFITABLE
www.pln.co.id |
www.pln.co.id |
A. Pencapaian Kinerja
Realisasi KPI s.d BOBOT NILA
DESEMBER2019 I
Per Perspektif 26,0 24,4
0 2
DESEMBER
2019
20,0 14,7
0 3
92,6
3
NILAI KINERJA
ORGANISASI
6,0 6,0
0 0
28,0 27,4
0 8
20,0 20,0
0 0
www.pln.co.id |
TERIMA KASIH
PLN SITUBONDO
ONE TEAM, ONE SPIRIT, FOR
ONE GOAL
YES WE CAN!!!!
I. Perspektif Pelanggan
GAP thd
NO URAIAN KEGIATAN SAT BOBOT TARGET s.d REAL s.d PENCAPAIAN NILAI TARGET
Desember Desember (%) Desember
1 Pelanggan Pelanggan Kelompok Rumah plg 2 75.469 56.619 75,02 1,50 18.850
Tangga
2 Pelanggan Premium plg 2 5 13 260,00 2,00 -8
3 Peningkatan Penjualan Pelanggan Rumah GWh 3 111,03 105,47 94,99 2,85 5,56
Tangga Non Subsidi
4 Peningkatan Penjualan Pelanggan Non GWh 3 138,82 144,74 104,27 3,00 -5,92
Rumah Tangga Non Subsidi
5 Percepatan Penyambungan Pelanggan % 6 100 99,78 99,78 5,99 0,22
6 SAIDI menit/plg 3 175,65 198,4 87,05 2,61 -22,75
7 SAIFI kali/plg 3 3,39 3,17 106,56 3,00 0,22
8 Recovery Time menit 2 180 58,31 167,61 2,00 121,69
9 Penambahan MVA MVA 2 54,52 40,17 73,68 1,47 14,35
TOTAL 26 24,42
www.pln.co.id |
II. Perspektif Efektifitas Produk dan
Proses
GAP thd
BOBOT TARGET s.d REAL s.d PENCAPAIAN NILAI
NO URAIAN KEGIATAN SAT TARGET
Desember Desember (%) Desember
1 Susut Distribusi dengan I-4 tanpa E-Min % 6 6,58 6,83 96,24 5,77 -0,25
2 Tindaklanjut LBKB Ganti Meter buah 2 42.528 44.988 105,78 2,00 -2.460
3 P2TL kWh Kedapatan P kWh 2 1.986.405 865.759 43,58 0,87 1.120.646
4 P2TL KWh Kedapatan K kWh 2 12.198.959 6.614.642 54,22 1,08 5.584.317
kali/100
5 Gangguan Penyulang per 100 kms 3 1,97 4,01 -3,40 0,00 -2,04
kms
6 Penyulang sempurna % 2 50 64,52 129,03 2,00 -14,52
7 Rasio Kerusakan Trafo Distribusi % 3 0,37 0,31 115,76 3,00 0,06
20 14,73
www.pln.co.id |
III. Perspektif SDM
GAP thd
BOBOT TARGET s.d REAL s.d PENCAPAIAN NILAI
NO URAIAN KEGIATAN SAT TARGET
Desember Desember (%) Desember
www.pln.co.id |
IV. Perspektif Keuangan dan Pasar
GAP thd
BOBOT TARGET s.d REAL s.d PENCAPAIAN NILAI
NO URAIAN KEGIATAN SAT TARGET
Desember Desember (%) Desember
1 BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Rp/kWh 3 156,01 154,99 100,65 3,00 1,02
2 Pencapaian Investasi Fisik % 4 100,00 89,31 89,31 3,57 0,00
3 Perputaran Material Non Bahan Bakar kali 3 16,44 17,27 105,07 3,00 -0,83
4 kWh penjualan tenaga listrik GWh 5 574,57 573,81 99,87 4,99 0,76
5 Pendapatan Penjualan TL Rp Milyar 5 532,62 523,75 98,33 4,92 8,87
6 Rata-rata Rasio Tunggakan % 4 3,17 2,20 130,40 4,00 0,97
7 Penagihan Piutang ragu-ragu % 4 24,64 32,46 131,76 4,00 -7,82
28 27,48
www.pln.co.id |
V. Perspektif Kepemimpinan
TARGET s.d REAL s.d GAP thd TARGET
NO URAIAN KEGIATAN SAT BOBOT PENCAPAIAN (%) NILAI
Desember Desember Desember
1 Maturity Level Komunikasi & CSR % 2 100,00 100,00 100,00 2,00 0
2 Maturity Level Unit skor 2 3,25 3,25 100,00 2,00 0
3 ERM - FRA % 2 100,00 100,00 100,00 2,00 0
Maturity Level Health, Safety, Security and
4 level 3 4,60 4,60 100,00 3,00 0
Environment
Penyelesaian Temuan Audit (BPK, KAP, SPI, dan
5 % 3 100,00 100,00 100,00 3,00 0
Temuan Auditor lainnya)
Peningkatan Utilisasi Aset PLN terkait Teknologi
6
Informasi
a. Implementasi Aplikaasi Neraca Energi Terpusat % 2 100,00 100,00 100,00 2,00 0
b. Implementasi EAM % 2 100,00 100,00 100,00 2,00 0
c. Implementasi AMI % 2 100,00 100,00 100,00 2,00 0
7 Implementasi X-man for Expert level 2 3,00 100,00 100,00 2,00 0
8 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenaga Listrikan dan
max -10
Lingkungan Hidup
b. Integritas dan Akurasi Data MRNKO max -2
c. Maturity Level Kepatuhan max -2
20 20,00
100 93,06
www.pln.co.id |
B. Rencana Program Unggulan
2020(1)
PERCEPATAN PERPUTARAN MATERIAL
AKUNTANSI KONSTRUKSI
CONTROL FLOW
MATERIAL
VISUALISASI RUPIAH
MATERIAL EVALUASI SLOW &
FAST MOVING
EVALUASI
PERUNTUKAN GET, THROW AND
MATERIAL EXCHANGE
MATERIAL
www.pln.co.id |
B. Rencana Program Unggulan
2020(3) Pelayanan Gudang SMART berbasis barcode
dan termonitor Manfaat
[ ]
M-PASCAL+
(MANAJEMEN PASCA P2TL PLUS ) Optimalisasi Penyelesaian Pasca P2TL dengan
Metode Penggabungan, Penambahan, dan Otomasi
Proses dalam Suatu Kesatuan Sistem
[ ]
Sebagai usulan agar diintegrasikan dengan
sistem lain menjadi sistem P2TL terintegrasi
menggunakan aplikasi
www.pln.co.id |
B. Rencana Program Unggulan
2020(5) (SAMBAng peLosok dan PElayanan Terintegrasi)
[ ]
SAMBAL PETIS
Kegiatan pemasaran guna menemui calon
pelanggan yang belum menjadi pelanggan PLN
dilokasi pegunungan atau pesisir
[
Pemasaran secara aktif kepada masyarakat yang
belum menjadi pelanggan PLN namun sudah
berlistrik (menyalur) berkoordinasi dengan dinas
terkait, perangkat desa, pondok pesantren, rumah
warga dan lokasi keramaian
www.pln.co.id
]
|
B. Rencana Program Unggulan
2020(6) 1
GBI FUSE CUT
OUT
GBI (GLASS BOX ISULATOR)
GBI HANG
ISOLATOR
5 GBI PIN
2 ISOLATOR
www.pln.co.id |
B. Rencana Program Unggulan
2020(7)
Si Kaya
evaluaSI pergeraKAn
biaYA
Evaluasi Biaya Kesehatan secara Mingguan
Memonitor Biaya pemakaian Material pemeliharaan supaya
tidak melampaui target
www.pln.co.id |
B. Rencana Program Unggulan
2020(8)
www.pln.co.id |
B. Rencana Program Unggulan
2020 (9)
OCR TEAMWORK
- Sosialisasi kepada OCR ALIGNMENT HCR
- Memastikan Target di - Mengusulkan pegawai
seluruh pegawai
Simkpnas sesuai untuk ikut sertifikasi
tentang OCR Teamwork
dengan di NKO dengan - Mengadakan workshop
- Menugaskan setiap PIC
konfirmasi ke Manager dan IHT
di ULP dan UP3 untuk
ULP dan Manager
membuat COP dan KS
Bagian
www.pln.co.id |
0
B. Rencana Program Unggulan
2020 (10)
SMART Patrol Berbasis Aplikasi, Barcode dan Termonitor
Manfaat :
1. Memudahkan Pelaksanaan Patroli Satpam di lingkungan kantor.
2. Bisa memonitor pelaksanaan patroli Satpam real time dengan GPS
3. Langsung otomatis melaporkan adanya kejadian ataupun temuan di lapangan
www.pln.co.id |
C. Data Pendukung lainnya(1)
Rasio Elektrifikasi
Kab Situbondo & Bondowoso
www.pln.co.id |
C. Data Pendukung lainnya(2)
Growth Penjualan Tenaga Listrik
www.pln.co.id |
C. Data Pendukung lainnya(3)
Anggaran Investasi
www.pln.co.id |
C. Data Pendukung lainnya(4)
Anggaran Operasi
www.pln.co.id |
C. Data Pendukung lainnya(4)
Potensi Pelanggan TM
www.pln.co.id |