“Execution without Excuses,

to Achieve 10/100 in 2020”

PERENCANAAN
Rapat Kerja Triwulan I Tahun 2020
PT PLN (PERSERO) UP3 Situbondo

Situbondo, 06 Februari 2020

01 KINERJA 2019
 24,42 Perspektif Pelanggan 1
Bobot: 26 (persentase pencapaian s/d Des 93,93%)
2 Perspektif Efektifitas Produk 14,73
dan Proses
Bobot: 20 (persentase pencapaian s/d Des 73,64%) 6,00 Perspektif SDM 3
Bobot: 6 (persentase pencapaian s/d Des 100%)
Perspektif Keuangan dan 27,48
4
Pasar
Bobot: 28 (persentase pencapaian s/d Des 98,15%)
20,00 Perspektif Kepemimpinan 5
Bobot: 20 (persentase pencapaian s/d Des 100%)

92,63
www.pln.co.id | 04
PANARUKAN 94,81

BONDOWOSO 93,18

BESUKI 92,59

WONOSARI 89,57

BESUKI 89,25
www.pln.co.id |
 82,07 82,60
81.15
November
Oktober
September

79.54 80.49 84,16 100

78.18 78.87
Agustus
Juni
Juli
Desember RE Desa
Mei *Desember 2019

76,17 77.4
73,64 74,61
April
Maret
Februari
Januari

www.pln.co.id | 09
02 KPI TIDAK TERCAPAI
 Penambahan MVA
Bobot : 26,00 • Bobot : 2
• Target : 54,52 MVA
Nilai : 24,42 • Realisasi : 40,17 MVA
LOST : 1,58 • NILAI : 1,47 SAIDI
LOST: 0,53
• Bobot : 3
Penambahan Pelanggan RT • Target : 175,65 Menit/Plg
• Bobot : 2 • Realisasi : 198,40 Menit/Plg
• Target : 75.469 Plg • NILAI : 2,61
• Realisasi : 56.619 Plg LOST: 0,39
• NILAI : 1,5
LOST: 0,50
Percepatan Penyambungan
Penjualan Plg RT Non Subsidi Pelanggan
• Bobot : 3
• Bobot : 6
• Target : 111,03 GWh
• Target : 100%
• Realisasi : 105,47 GWh
• Realisasi : 99,79%
• NILAI : 2,85
• NILAI : 5,99
LOST: 0,15
LOST: 0,01
www.pln.co.id |
 Gangguan Penyulang per 100 kms
Bobot : 20,00 • Bobot : 3
Nilai : 14,73 • Target : 1,97 kali/100 kms
• Realisasi : 4,01 kali/100 kms
LOST : 5,27 • NILAI : 0,00
kWh Kedapatan P LOST : 3,00
• Bobot : 2
kWh Kedapatan K
• Target : 1.986.405 kWh
• Realisasi : 865.849 kWh • Bobot : 2
• NILAI : 0,87 • Target : 12.198.405 kWh
LOST : 1,13 • Realisasi : 6.614.642 kWh
• NILAI : 1,08
Susut Distribusi dgn I-4 tanpa E-Min LOST : 0,92
• Bobot : 6
• Target : 6,58%
• Realisasi : 6,83%
• NILAI : 5,77
LOST : 0,23

www.pln.co.id |
 Pendapatan Penjualan TL
• Bobot : 5
• Target : 532,62 Rp Milyar
• Realisasi : 523,75 Rp Milyar
• NILAI : 4,92
LOST : 0,08 kWh Penjualan Tenaga Listri
• Bobot : 5
• Target : 574,57 GWh
• Realisasi : 573,81 GWh
• NILAI : 4,99
Pencapaian Investasi Fisik LOST : 0,01
• Bobot : 4
• Target : 100%
• Realisasi : 89,31%
• NILAI : 3,57
LOST : 0,43

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
97.63%
1 PANARUKAN 13.813 13.486 97,63%
2 BESUKI 13.542 9.759 72,06% 84.73%
3 ASEMBAGUS 12.234 6.112 49,96%
72.06%
4 BONDOWOSO 20.671 17.515 84,73%
64.09%
5 WONOSARI 15.209 9.747 64,09%
SITUBONDO 75.469 56.619 75,02%
49.96%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 PANARUKAN 37,20 37,42 100,60% 100.60%
95.61%
2 BESUKI 11,10 10,47 94,32% 94.32% 94.26%

3 ASEMBAGUS 14,30 13,67 95,61% 79.23%

4 BONDOWOSO 36,86 34,74 94,26%
5 WONOSARI 11,56 9,16 79,23%
SITUBONDO 111,02 105,47 95,00%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
100.00%
1 PANARUKAN 100,00 100,00 100,00% 99.94%
99.89%
2 BESUKI 100,00 99,94 99,94%
3 ASEMBAGUS 100,00 99,55 99,55%
4 BONDOWOSO 100,00 99,89 99,89%
99.55%
5 WONOSARI 100,00 99,31 99,31%
SITUBONDO 100,00 99,78 99,78%
99.31%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP REAL 2018 REAL 2019 KENAIKAN
197.90%
1 PANARUKAN 296,30 56,99 -80,77%
2 BESUKI 355,89 1.060,18 197,90%
3 ASEMBAGUS 74,33 42,39 -42,97%
4 BONDOWOSO 116,82 55,55 -52,45%
5 WONOSARI 126,13 70,89 -43,80%
SITUBONDO 195,29 198,40 1,59%
1.59%

PNK BSK ASB BDW WNS

-42.97% -43.80%
-52.45%

-80.77%

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
87.56%
1 PANARUKAN 13,95 12,21 87,56% 84.54%

2 BESUKI 10,18 7,18 70,52% 74.24%

70.52%
3 ASEMBAGUS 9,84 4,16 42,31%
4 BONDOWOSO 13,22 11,18 84,54%
5 WONOSARI 7,33 5,44 74,24%
SITUBONDO 54,52 40,17 73,69% 42.31%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
108.60%
1 PANARUKAN 4,94 4,52 108,60% 101.51% 100.00%
2 BESUKI 6,70 7,18 92,89% 92.89%

3 ASEMBAGUS 7,50 7,39 101,51% 82.44%

4 BONDOWOSO 7,49 8,81 82,44%

5 WONOSARI 8,26 8,26 100,00%
SITUBONDO 6,58 6,83 96,21%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 PANARUKAN 615.786 159.493 25,90%
2 BESUKI 425.091 169.220 39,81% 101.38%

3 ASEMBAGUS 429.064 228.399 53,23%

4 BONDOWOSO 357.553 147.536 41,26%
5 WONOSARI 158.913 161.111 101,38%
SITUBONDO 1.986.406 865.759 43,58%
53.23%

39.81% 41.26%

25.90%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 PANARUKAN 3.781.674 3.516.935 93,00%
2 BESUKI 2.610.575 1.333.963 51,10%
93.00%
3 ASEMBAGUS 2.634.973 1.225.384 46,50%
4 BONDOWOSO 2.195.811 388.061 17,67%
5 WONOSARI 975.916 150.299 15,40%
SITUBONDO 12.198.950 6.614.642 54,22%
51.10%
46.50%

17.67%
15.40%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 PANARUKAN 11,00 25,00 -27,27%
125.00%
2 BESUKI 4,00 16,00 -200,00%
3 ASEMBAGUS 4,00 3,00 125,00%
4 BONDOWOSO 10,00 14,00 60,00% 60.00%

5 WONOSARI 3,00 8,00 -66,67%

SITUBONDO 32,00 66,00 -6,25%
PNK BSK ASB BDW WNS
-27.27%

-66.67%

-200.00%

www.pln.co.id |
 AI DAN AKI REALISASI KONTRAK
s.d. 31 Desember 2019, jumlah Kontrak
ANGGARAN INVESTASI (AI)
terbit (Murni+Lanjutan) sebesar 44,98, atau
Jumlah AI sesuai Rev – 5 SKAI tahun 2019 sebesar
45,5 M. AI Lanjutan sebesar 14,56 M dan AI
sebesar 98,85 % dari penetapan UID
Murni sebesar 30,94 M

ANGGARAN KAS INVESTASI (AKI)

Jumlah AKI sesuai Rev – 5 SKAI tahun 2019
sebesar 28,23 M. AKI Lanjutan sebesar 14,56 M
dan AKI Murni sebesar 13,67 M
SKKI Lanjutan
s.d. 31 Desember 2019, jumlah SKKI
terbit Lanjutan sebesar 14,56 M.
SKKI MURNI
s.d. 31 Desember 2019, jumlah SKKI terbit
Murni sebesar 30,42 M, atau sebesar
98,31% dari penetapan UID
Pembayaran - Lanjutan
s.d. 31 Desember 2019, jumlah Pembayaran
Kontrak Lanjutan sebesar 14,56 M, atau
sebesar 100% dari AKI Lanjutan
PEMBAYARAN - MURNI
s.d. 31 Desember 2019, jumlah Pembayaran
Kontrak Murni sebesar 14,40 M, atau masih
sebesar 47,47% dari Kontrak Terbit dan
sebesar 105,63% dari AKI MURNI

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 PANARUKAN 205.543.471 204.132.652 99,31%
2 BESUKI 80.825.940 83.051.468 102,75% 102.75%

3 ASEMBAGUS 76.908.299 76.671.765 99,69%

4 BONDOWOSO 149.889.448 148.833.310 99,30%
5 WONOSARI 61.398.656 61.121.312 99,55%
SITUBONDO 574.565.814 573.810.507 99,87%

99.69%
99.55%
99.31% 99.30%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
NO ULP TARGET REALISASI PENCAPAIAN
1 PANARUKAN 206.740.537.544 204.964.234.220 99,14%
2 BESUKI 71.158.642.203 72.297.810.108 101,60% 101.60%

3 ASEMBAGUS 72.925.629.100 70.928.038.503 97,26%

4 BONDOWOSO 134.355.446.216 130.531.662.106 97,15% 99.14%
5 WONOSARI 47.443.740.006 45.033.103.433 94,92%
SITUBONDO 532.623.995.069 523.754.848.370 98,33% 97.26% 97.15%

94.92%

PNK BSK ASB BDW WNS

www.pln.co.id |
03 TARGET 2020
Target 2020
PENJUALAN
01 Penjualan : 595.312.846 KWh
Pendapatan : Rp. 589.270.868.811,-
Pertumbuhan Penjualan: 3,22%
Rasio Elektrifikasi: 100% (17 agt 2020)

EFISIENSI
02 Susut Distribusi : 6,36%
kWh P2TL: 8.228.540 kWh
KEANDALAN
SAIDI: 178,56 menit/pelanggan per tahun
03 SAIFI: 2,86 kali/pelanggan per tahun
Gangguan Penyulang : 33 Kali
Accident rate : ZERO
www.pln.co.id |
SAMBAL PETIS
(SAMBAng peLosok dan PElayanan TerIntegraSi)
Kegiatan pemasaran guna menemui calon
pelanggan yang belum menjadi pelanggan
PLN dilokasi pegunungan atau pesisir

Pemasaran secara aktif kepada masyarakat

yang belum menjadi pelanggan PLN namun
sudah berlistrik (menyalur) berkoordinasi
dengan dinas terkait, perangkat desa, pondok
pesantren, rumah warga dan lokasi
keramaian
Agresif Marketing

www.pln.co.id |
 Tepat Target Operasi
Tindak lanjut Pemutusan tidak lunas
01 Optimalisasi apresiasi Fee Informan
Tepat Operasi Sistem
Pengendalian Teg. Kirim; Rekonfigurasi Jaringan
02 Klasifikasi Susut per Penyulang
Manajemen Tap Trafo; DSM

Tepat Operasi PJU

03 Agresif Marketing Implementasi PJU
BP 0 / PJU Desa mandiri

Tepat Eksekusi Simple-S

04 Gamet; P2TL; Zero Fault

www.pln.co.id |
 SARPIN
01 Sarapan Pagi Inspeksi

HARMANGAB
02 Pemeliharaan Mandiri Gabungan

PELADU
03 Tarif Non-Subsidi

PRAHARA
04 Pengamanan Layangan Terpadu

JUMANJI
Jumat MANdiri JarIngan
05
www.pln.co.id |
Terima kasih