PEMBENAHAN

HASIL STAGE-1
ISO 9001:2015
 1 Rekomendasi Stage-1

1 2
Informasi Terdokumentasi
& Keseragaman
• KEBIJAKAN
MUTU PPM
MANAJEMEN
2 3 • PROSES 4
• PROSES
3 RiskEKSTERNAL
Management
• DUKUNGAN
INTERNAL AUDIT
AUDIT
• TKKP
• RISK BASE
ANALYST
4 Jadwal Audit
 KEBIJAKAN
MUTU
PPM MANAJEMEN
Kebijakan Mutu PPM Manajemen
PPM Manajemen sebagai lembaga pendidikan, pengembangan
eksekutif, dan pembinaan organisasi berkomitmen mendampingi mitra
bisnis dalam menjalankan transformasi modal insani dan organisasi
agar memiliki keunggulan bersaing di regional Asia.
PPM Manajemen berkomitmen menyebarluaskan ilmu dan praktik
dengan :
1. Memberikan pendidikan manajemen yang unggul dan relevan
2. Memberikan jasa pengembangan organisasi yang terintegrasi
sesuai dengan kebutuhan mitra bisnis
3. Memberikan jasa pengembangan eksekutif yang aplikatif dan
sesuai dengan perkembangan ilmu terapan yang ada.
4. Memberikan pelayanan profesional, obyektif, dan independen.
Komitmen tersebut berlandaskan pada Pancasila, falsafah Jalan Daun,
dan nilai-nilai PLUS (pelopor, luhur, unggul, dan santun).
Bisnis Proses PPE
Bisnis Proses REKSEL
REKOMENDASI
STAGE-1
Hasil Stage-1
1. Konsistensi dan keseragaman dokumentasi
2. Identitas Dokumen
3. Sistem Pengelolaan Risiko
4. Pengelolaan Keluhan Pelanggan
 INFORMASI
TERDOKUMENTASI
& KESERAGAMAN
IDENTITAS
PENOMORAN SOP:
SOP-(Lingkup)-(nama unit)-(Judul SOP)-(no dokumen)/(tahun terbit)
Catatan: nomor revisi diisi pada kolom yang terdapat di header
SOP-JKT-AI-Audit Terjadwal-01/2019

PENOMORAN SURAT KELUAR/MASUK:

Menyesuaikan dengan nomor tercatat pada masing-masing sekretaris unit
bisnis atau pendukung.

PENOMORAN FOLMULIR:
FR-(lingkup)-(nama unit)-(judul folmulir)-(nomordokumen)/(versi
revisi)/(tahun terbit)
FR-JKT-AI-Notula-01/00/2019

*dokumen yang berlaku diseluruh lingkup cabang PPM Manjemen diberi

kode:IDN
MASA SIMPAN &
PENARIKAN KEMBALI DOKUMEN
1. Menyesuaikan Kebijakan retensi arsip
2. Dokumen Terpantau (controlled) dan Tidak terpantau
(Uncontroled).
PENYIMPANAN
1. Labeling
2. Penggunaan Log-Document
PENCATATAN KELUHAN PELANGGAN
1. Pengisian Complaint Log
2. PIC Complaint Log
3. Kategori Complaint tercatat dan diawasi > mengacu pada
kamus risiko
Keseragaman Bentuk Notulensi
Manajemen Risiko
PPM Manajemen
Siklus Pengelolaan
PROSES MANAJEMEN RISIKO
No TAHAP Minimal OUTPUT
• Daftar Risiko
1. Identifikasi Risiko
• Jenis Risiko
• Probabilitas Risiko
2. Pengukuran Risiko • Dampak Risiko
• Level Risiko
• Profil Risiko
3. Evaluasi/Pemetaan Risiko
• Prioritas Penanganan Risiko
• Desain awal penanganan Risiko
4. Respon Risiko • Keputusan cara penanganan tiap risiko
(misal: perbaikan bisnis proses, etc)
• Efektifitas penanganan risiko
• Perbaikan Pengawasan
5. Monitoring & Review • Perbaikan Pedoman Manajemen Risiko
• Penyesuaian terhadap toleransi Risiko,
anggaran dan target usaha
IDENTIFIKASI risiko

Saat ini Tujuan yang

Rencana direncanakan

Penyimpangan
Identifikasi Risiko:
Bermaksud mengenali seluruh potensi risiko
yang melekat/ inheren pada setiap aktifitas
fungsional.
Kata kunci dalam identifikasi risiko:
Kejadian tidak direncanakan
Tujuan Hasil akhir yang terjadi
Penyimpangan
CAUSE
(Penyebab)

CAUSE Risk EVENT IMPACT

(Penyebab) (Kejadian) (Kerugian)

1 Why, and how are the 1 What issue ? Types of loss :

risk likely to occur ?
- Actual loss
- Potential loss
1 Direct Cause (penyebab langsung yg
menimbulkan kejadian risiko) Qualitative
………………………………
2. Contributing Cause (penyebablain ………………………………
yang turut mendukung terjadinya Quantitative………………
suatu kejadian risiko) ………………………………
3. Penyebab Risiko bisa saja cukup
banyak, namun sebaiknya dibatasi
menjadi beberapa penyebab yang
paling relevan dan significan
DIAGRAM PETA Risiko

Menekan/mengurangi probabilitas
RISIKO I
RISIKO III Mengancam

Tinggi
Risiko yang terjadi pencapaian
secara rutin tujuan
sebelum terjadi

Probabilitas
Sedang perusahaan

RISIKO II
RISIKO IV Risiko yang jarang
Risiko yang tidak terjadi namun
Rendah

berbahaya berdampak besar

Rendah Sedang Tinggi

Dampak

Menekan/mengurangi dampak
bila terjadi
DIAGRAM PETA Risiko

certain
Almost

5
G
Medium Medium Medium High High
Garis 55 G
10
10 15
15 20
20 25
Toleransi
Risiko
Likely

Low Minor Medium High High

4

44 88 12
12 16
16 20
20
Likelihood

Possible

Low Minor Minor Medium Medium

3

33 66
G 99 12 15
12 15
Unlikely

Minor Minor Medium

2

Low Low

22 44 66 88 10

G G
Rare

Low Low Low Low

1

Medium
11 22 33 44 55

1 2 3 4 5

Minor Moderate Severe Major Catastrophic

Consequence
RISK RESPONSE

Tinggi
RISIKO III RISIKO I
Reduce Avoid
Probabilitas
Sedang

RISIKO IV RISIKO II
Accept Share
Rendah

Rendah Sedang Tinggi

Dampak
Risk Identification & Analysis

• Mencoba memetakan Risiko pada form yang

sudah disediakan.
• Dikumpulkan max. Jumat, 12 Juli 2019
• Email:
• To: asdalin@ppm-manajemen.ac.id
• Cc: KRS@ppm-manajemen.ac.id
JADWAL AUDIT
Proses Eksternal Audit

Stage 1 Stage 2

• Memeriksa • Memeriksa
pemenuhan pemenuhan
persyaratan persyaratan
dokumentasi, oleh implementasi secara
beberapa Badan keseluruhan di
Sertifikasi, perusahaan/organisasi
TERIMAKASIH