Anda di halaman 1dari 43

Study Kelayakan

(Feasibility Study) Apotek


Pembimbing: Drs. Sangkan Mulyanto, Apt

Disusun Oleh :
Kelompok III
•Faradhila Yunita Sari •Lissa Okki Lestari
•Sariah Hazrah •Lunatul Fidzah Amalia
•Hemaini •Olivia Oktaviani
•Rico Cahyanto •Derik Rismawan
•Yudicia Al Kayyis •Zahra Millatina Yunika
•Ninda Sukmaningrum •Filla Feranti
•Desiana Nurwanti
PENDAHULUAN

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan


praktek kefarmasian oleh apoteker.

Studi kelayakan (feasibility study) apotek


Pedoman untuk mengetahui apakah suatu proyek pembangunan
apotek layak untuk dilaksanakan atau tidak di lokasi tertentu.
Adanya studi kelayakan tidak menjamin keberhasilan suatu
apotek.
Calon Apotek

Jalan Terusan Jakarta, Antapani kulon, Antapani, Kota


Bandung, Provinsi Jawa Barat

Lalu lalang kendaraan yang padat


Keadaan sosial yang beragam
Banyaknya sarana kesehatan disekitar lokasi
calon apotek
Lokasi yang mudah diakses oleh kendaraan
umum, kebersihan lokasi
Adanya apotek pesaing
Tahapan Pembuatan Studi Kelayakan
Penemuan Pembuatan Pelaksanaan
Penelitian
Suatu Evaluasi Data Rencana Rencana
Lapangan
Gagasan Pelaksanaan Kerja

Analisis Studi Kelayakan


Aspek Pemasaran

Aspek Demografi

Aspek Teknis

Aspek Organisasi

Aspek Finansial
SWOT Analysis

 Strategis  Apotek baru sehingga belum


mempunyai pelanggan tetap
 Menyediakan Produk Obat, Kosmetik,

S W
Suplemen, Alat Kesehatan, dan  Praktek dokter teletak di lantai 2
Pelayanan Swamedikasi   Lokasi apotek ini dilalui oleh jalan dua
 Parkir Luas Dan Memadai arah tetapi dibatasi oleh pembatas
jalan sehingga akses masuknya tidak
 Praktek Dokter mudah.

 Berada di kawasan tempat tinggal &


perkantoran
 Banyak penjual kaki lima & tempat
makan O T  Apotek pesaing, RS , supermarket

 Adanya praktek dokter di daerah sekitar


apotek

The Power of PowerPoint | thepopp.com 5


Data Apotek Pesaing
Potensi
Jarak ke Lokasi
No Nama Apotek Kondisi Apotek Pemasukan per
Calon Apotek KF
Tahun
1 Anna Farma 1,3 Km Agak Ramai Rp.45.000.000
2 K 24 0,5 Km Agak ramai Rp. 9.066.768
3 Khalisa Farma 1,5 Km Agak ramai Rp.27.000.000
4 KF Antapani 0,7 Km Agak ramai Rp.168.000.000
5 Kurnia Farma 1,8 Km Agak ramai Rp.42.000.000
6 Griya Farma 2 Km Tidak ramai Rp.9.000.000
7 Yangki Farma 2 Km Cukup ramai Rp.7.200.000
8 Griya Farma 1,7 Km Cukup ramai Rp.63.000.000
9 K24 0,8 Km Agak ramai Rp.54.000.000
10 Apotek Kasih Bunda 0,95 Km Ramai Rp.31.500.000
11 Apotek Cirebon 1,3 Km Ramai Rp.13.200.000
12 Apotek Karunia Farma 2,8 Km Ramai Rp.45.000.000
 
Total Rp.513.966.768 
 
Daftar Potensi Pasar (Resep outhouse) dari Praktek Dokter dan Klinik Sekitar
Potensi
Harga Rata- Jumlah Perolehan
Rata-rata Lembar Serapan
No. Nama Dokter/Klinik rata R/ per- Omset per-Tahun
R/ per-Tahun Calon Apotek
Lembar (Rp)
KF (%)
1 RSB Graha Bunda 45.335 50.000 2% 2.266.750.000
2 Klinik Utama 11.455 75.000 0,5% 859.125.000
3 dokter Agus 27.000 80.000 2% 2.160.000.000
4 klinik Cirebon 7.221 75.000 0,5% 541.575.000
5 kliik Medisa 4.920 80.000 1% 393.600.000
6 Klinik Medika Antapani 20.876 80.000 3% 16.700.80.000
7 puskesmas Arcamanik 7.123 5.000 3% 35.615.000
8 Puskesmas Griya 10.219 5.000 0,5% 510.95.000
9 drg. Dewi 1.031 65.000 1% 670.15.000
10 klinik pratama Asri Husada 4.126 55.000 0,5% 226.930.000
11 Klinik Arcamanik Indah 10.234 60.000 1% 614.040.000
12 puskesmas Ibrahim Ajie 1.765 5.000 0,5% 8.825.000
13 klinik Rosmania 4.674 65.000 0,5% 303.810.000
14 klinik bakti setia 4.872 70.000 0,5% 341.040.000
15 Paramarta 2.176 50.000 1% 108.800.000
16 puskesmas babakan sari 3.768 5.000 0,2% 18.840.000
17 balai pengobatan 1.987 45.000 0,5% 89.415.000
18 klinik family sehat 1.876 65.000 1% 121.940.000
19 Drg.Natalina 3.000 50.000 1% 150.000.000
Pelaksanaan Pengamatan Traffic dan Singgah pada Sabtu 08 April 2017
Apotek KF Ranca Bolang Jl.Ruko Pelangi
JAM JENIS TRANSPORTASI JENIS TRANSPORTASI
PENGAMATAN MOBIL/ MOBIL/
SEPEDA MOTOR PEDESTRIAN SEPEDA MOTOR PEDESTRIAN
ANGKOT ANGKOT
07.00-08.00 437 1050 109 421 1914 57
08.00-09.00 433 1045 95 494 1652 31
09.00-10.00 454 1083 105 374 1344 39
10.00-11.00 421 1018 84 537 1491 35
11.00-12.00 392 1134 77 615 1635 36
12.00-13.00 402 1103 68 509 1769 68
13.00-14.00 389 1040 56 679 1465 60
14.00-15.00 392 978 53 634 1930 15
15.00-16.00 289 916 57 792 2064 18
16.00-17.00 410 916 51 1200 721 18
17.00-18.00 355 786 74 969 2185 16
18.00-19.00 413 655 18 1153 3581 23
19.00-20.00 269 652 35 1012 2377 11
20.00-21.00 265 645 30 913 1922 8
21.00-22.00 257 638 25 701 1249 5
JUMLAH 5.578 13.659 937 11.003 27.299 440
Pelaksanaan Pengamatan Traffic dan Singgah pada Minggu 09 April 2017
Apotek KF Ranca Bolang Jl. Ruko Pelangi
JAM JENIS TRANSPORTASI JENIS TRANSPORTASI
PENGAMATAN MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR
08.00-09.00 353 801 172 611 2617 44
08.00-09.00 586 1263 200 702 2355 57
09.00-10.00 480 907 103 561 1592 39
10.00-11.00 653 966 123 588 1504 21
11.00-12.00 622 938 93 780 1577 29
12.00-13.00 487 804 42 728 1068 24
13.00-14.00 577 843 37 797 1661 32
14.00-15.00 431 557 29 720 1285 40
15.00-16.00 452 782 56 786 1453 23
16.00-17.00 415 714 47 871 2779 44
17.00-18.00 396 850 81 918 3198 28
18.00-19.00 392 337 40 904 1704 16
19.00-20.00 448 386 37 828 1488 12
20.00-21.00 470 395 40 752 1398 10
21.00-22.00 485 400 35 671 1268 5

JUMLAH 7.247 10.943 1.135 11.217 26.947 424


Pelaksanaan Pengamatan Traffic dan Singgah pada Selasa 11 April 2017
Jl. Ruko Pelangi Apotek Ranca Bolang
JENIS TRANSPORTASI JENIS TRANSPORTASI
JAM
PENGAMATAN MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR

07.00-08.00 392 1539 93 546 1457 104


08.00-09.00 494 1432 80 399 1339 152
09.00-10.00 525 1551 62 453 1199 95
10.00-11.00 736 1670 61 376 1070 62
11.00-12.00 737 1770 48 395 1016 79
12.00-13.00 771 2114 47 403 1107 102
13.00-14.00 776 1971 31 410 1060 104
14.00-15.00 857 2372 31 387 1024 86
15.00-16.00 857 2138 29 361 758 46
16.00-17.00 1135 2648 22 373 1026 76
17.00-18.00 896 2072 13 351 1289 78
18.00-19.00 581 1562 8 350 1073 61
19.00-20.00 583 1322 10 381 827 34
20.00-21.00 512 1132 5 349 618 24
21.00-22.00 376 1045 3 257 492 14
JUMLAH 10.228 26.338 543 5.791 15.355 1.117
Pelaksanaan Pengamatan Traffic dan Singgah pada Kamis 13 April 2017
Apotek KF Ranca Bolang Jl. Ruko Pelangi
JAM JENIS TRANSPORTASI JENIS TRANSPORTASI
PENGAMATAN MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR
07.00-08.00 467 1336 107 532 1322 73
08.00-09.00 457 1276 176 610 1216 21
09.00-10.00 468 1017 96 644 1120 17
10.00-11.00 414 899 112 688 1116 57
11.00-12.00 412 824 97 636 1124 43
12.00-13.00 427 1161 104 720 996 36
13.00-14.00 487 1154 87 776 1164 40
14.00-15.00 420 990 98 757 1532 23
15.00-16.00 370 904 91 1089 1477 26
16.00-17.00 419 1314 80 839 2202 40
17.00-18.00 373 1169 57 639 1529 17
18.00-19.00 323 491 25 928 1184 8
19.00-20.00 407 737 41 1072 903 19
20.00-21.00 362 681 37 801 852 8
21.00-22.00 238 427 22 724 831 3
JUMLAH 6.044 14.380 1.230 11.455 18.568 431
Pengamatan yang Singgah Apotek Sabtu, 8 April 2017
SINGGAH KE APOTEK PROSENTASE SINGGAH
JAM
MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PENGAMATAN PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR

07.00-08.00 3 3 1 0,69% 0,29% 0,92%


08.00-09.00 2 4 - 0,46% 0,38% 0,00%
09.00-10.00 5 3 3 1,10% 0,28% 2,86%
10.00-11.00 6 4 - 1,43% 0,39% 0,00%
11.00-12.00 4 5 - 1,02% 0,44% 0,00%
12.00-13.00 5 7 2 1,24% 0,63% 2,94%
13.00-14.00 4 3 2 1,03% 0,29% 3,57%
14.00-15.00 2 3 1 0,51% 0,31% 1,89%
15.00-16.00 4 5 1 1,38% 0,55% 1,75%
16.00-17.00 12 2 2 2,93% 0,22% 3,92%
17.00-18.00 7 4 2 1,97% 0,51% 2,70%
18.00-19.00 9 8 2 2,18% 1,22% 11,11%
19.00-20.00 4 8 1 1,49% 1,23% 2,86%
20.00-21.00 5 9 1 1,89% 1,40% 3,33%
21.00-22.00 7 5 - 2,72% 0,78% 0,00%
JUMLAH 79 73 18 1,42% 0,53% 1,92%
Pengamatan yang singgah ke Apotek Minggu, 9 April 2017
SINGGAH KE APOTEK PROSENTASE SINGGAH
JAM
MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PENGAMATAN PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR
08.00-09.00 3 4 - 0,85% 0,50% 0,00%
08.00-09.00 10 4 3 1,71% 0,32% 1,50%
09.00-10.00 6 8 3 1,25% 0,88% 2,91%
10.00-11.00 7 5 1 1,07% 0,52% 0,81%
11.00-12.00 10 6 1 1,61% 0,64% 1,08%
12.00-13.00 11 5 - 2,26% 0,62% 0,00%
13.00-14.00 7 3 - 1,21% 0,36% 0,00%
14.00-15.00 3 3 2 0,70% 0,54% 6,90%
15.00-16.00 4 4 1 0,88% 0,51% 1,79%
16.00-17.00 5 4 2 1,20% 0,56% 4,26%
17.00-18.00 9 5 3 2,27% 0,59% 3,70%
18.00-19.00 5 1 - 1,28% 0,30% 0,00%
19.00-20.00 9 2 1 2,01% 0,52% 2,70%
20.00-21.00 8 3 - 1,70% 0,76% 0,00%
21.00-22.00 5 3 1 1,03% 0,75% 2,86%
JUMLAH 102 60 18 1,41% 0,55% 1,59%
Pengamatan yang Singgah ke Apotek Selasa, 11 April 2017
SINGGAH KE APOTEK PROSENTASE SINGGAH
JAM
MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PENGAMATAN PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR

07.00-08.00 1 2 1 0,18% 0,14% 0,96%


08.00-09.00 3 1 2 0,75% 0,07% 1,32%
09.00-10.00 3 3 2 0,66% 0,25% 2,11%
10.00-11.00 5 4 4 0,80% 0,37% 6,45%
11.00-12.00 7 1 2 1,27% 0,10% 2,53%
12.00-13.00 3 5 2 1,74% 0,45% 1,96%
13.00-14.00 1 6 1 0,73% 0,57% 0,96%
14.00-15.00 2 6 - 0,28% 0,59% 0,00%
15.00-16.00 4 3 1 0,54% 0,40% 2,17%
16.00-17.00 5 4 3 1,14% 0,39% 3,95%
17.00-18.00 5 8 6 1,43% 0,62% 7,69%
18.00-19.00 6 6 6 1,31% 0,56% 9,84%
19.00-20.00 12 17 1 1,72% 2,06% 2,94%
20.00-21.00 11 9 1 4,67% 1,46% 4,17%
21.00-22.00 8 2 - 0,19% 0,41% 0,00%
JUMLAH 76 77 32 1,31% 0,50% 2,86%
Pengamatan yang Singgah ke Apotek Kamis, 13 April
2017 SINGGAH KE APOTEK PROSENTASE SINGGAH
JAM
MOBIL/ SEPEDA MOBIL/ SEPEDA
PENGAMATAN PEDESTRIAN PEDESTRIAN
ANGKOT MOTOR ANGKOT MOTOR

07.00-08.00 0 1 1 0,00% 0,07% 0,93%


08.00-09.00 2 1 5 0,44% 0,08% 2,84%
09.00-10.00 2 4 3 0,43% 0,39% 3,13%
10.00-11.00 5 5 1 1,21% 0,56% 0,89%
11.00-12.00 3 5 - 0,73% 0,61% 0,00%
12.00-13.00 2 5 2 0,47% 0,43% 1,92%
13.00-14.00 2 3 - 0,41% 0,26% 0,00%
14.00-15.00 2 4 - 0,48% 0,40% 0,00%
15.00-16.00 0 5 2 0,00% 0,55% 2,20%
16.00-17.00 3 8 1 0,72% 0,61% 1,25%
17.00-18.00 3 4 3 0,80% 0,34% 5,26%
18.00-19.00 8 3 2 2,48% 0,61% 8,00%
19.00-20.00 6 3 3 1,47% 0,41% 7,32%
20.00-21.00 13 9 3 3,59% 1,32% 8,11%
21.00-22.00 5 2 2 2,10% 0,47% 9,09%
JUMLAH 56 62 28 0,93% 0,43% 2,28%
Analisis pemasaran
Promosi
Diskon
 Menyediakan layanan antar obat dengan minimal
transaksi Rp 100.000,-. • Pembelian diatas Rp
 Menyediakan pemeriksaan kadar gula darah, asam 500.000,- mendapatkan
urat, dan kolesterol darah.
kupon undian
 Melakukan penyuluhan kesehatan pada masyarakat
sekitar. berhadiah.
 Mengadakan program homecare dan telefarma. • Untuk pembelian
 Menyediakan fasilitas yang menarik dan nyaman, suplemen dan kosmetik
seperti ruang tunggu yang bersih, dilengkapi
fasilitas AC, TV, majalah kesehatan, koran, dan diatas Rp 300.000,-
tabloid. mendapatkan pouch
cantik.
Add an image

 ASPEK DEMOGRAFI

17
LOKASI CALON APOTEK

 Calon apotek Kimia Farma akan


 LOKASI didirikan di Ruko Pelangi Jalan
Ters. Jakarta, Kel. Antapani
Kidul, Kec. Antapani
 Kec. Antapani memiliki:
 luas tanah 400,53 Ha
 4 kelurahan
 Terdiri atas 52 RW dan 335 RT
dengan total penduduk 74,234
jiwa
Profil Kependudukan
 Rasio dan persentase jenis kelamin, profil SDM

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa)


1 Laki-laki 36.676
2 Perempuan 36.253
3 Total 72.929

% Penduduk di Lokasi Calon Apotek Berdasarkan Jenis Profil Pendidikan Penduduk di Lokasi Calon Apotek
Kelamin 25.00

52 20.00

51
%Laki-laki 15.00
50 %Perempuan
10.00
49
% Penduduk
48 5.00

47
0.00
46 h P ik i
la SD SD SD T T A g
Antapani kulon Antapani Wetan Antapani Tengah Antapani Kidul o at at at SL SL em ng
Se
k m m m at at ad Ti
m Ta Ta Ta am am A k an
lu ak m T T at uru
Be id lu m g
/ T Be Ta Per
ak at
T id m
Ta
Survey cakupan wilayah sekitar Apotek
 Perbatasan, dan jumlah penduduk sekitar wilayah calon apotek

Kecamatan Antapani berbatasan dengan:


 Bagian Utara :Kecamatan Buah Batu
 Bagian Selatan : Kecamatan Mandala Jati
 Bagian Barat: Kecamatan Kiaracondong
 Bagian Timur: Kecamatan Arcamanik

a.Kecamatan Kiaracondong b. Kecamatan Antapani


 Kelurahan Kebon Jayanti  Kelurahan Antapani Wetan
 Kelurahan Cicaheum  Kelurahan Antapani Wetan
 Kelurahan Babakan surabaya  Kelurahan Antapani Wetan
 Kelurahan Babakan Sari  Kelurahan Antapani Wetan
 Kelurahan Malabar c. Kecamatan Cibeunying kidul
d. Kecamatan Arcamanik  Kelurahan Cicadas
• Kelurahan Sukamiskin  Kelurahan Cikutra
 Kelurahan Cisaranten  Kelurahan Pasir Layung
 Kelurahan Padasuka

20
Foto Calon Apotek kimia farma

Posisi Bangunan:
• Sebelah Kiri: Bank Mandiri
•Sebelah Kanan: Kantor Hukum
•Sebelah Depan: Jalan raya
•Sebelah Belakang: Pemukiman warga

Sarana kesehatan di wilayah


calon Apotek:

Fasilitas Umum/Penunjang di
Sekitar Lokasi : Bank, ATM, Rumah
makan, Swalayan.
LAYOUT APOTEK

Bagian dalam apotek terdiri dari 2


lantai. Konsep yang akan dibuat adalah
klinik utama, di mana apotek akan bekerja
sama dengan praktik dokter.
•Lantai 1 akan digunakan sebagai apotek,
yakni terdiri dari swalayan farmasi, ruang
peracikan obat, ruang pelayanan
kefarmasian dan ruang konseling, ruang
tunggu pelayanan obat
• Lantai 2 akan digunakan untuk praktek
dokter (5 ruangan), ruang Apoteker, ruang
pendaftaran dan ruang tunggu pasien,
mushola, serta toilet.
Add an image

Apoteker Pengelola
Apotek (APA)

Apoteker
Pendamping

Tenaga Teknis Tenaga Teknis Tenaga Teknis Penjaga


Kefarmasian Kefarmasian Kefarmasian Keamanan
Icon

 ASPEK ORGANISASI
Add an image

 ASPEK TEKNIS
ASPEK PELAYANAN

ICON
 PELAYANAN NON
RESEP
 PELAYANAN RESEP ICON

ICON  PELAYANAN
 KIE  DELIVERY SERVICE ICON

ICON
 HOME CARE
 TELEFARMASI ICON
JAM OPERASIONAL APOTEK

Operasional Apotek Waktu


Jam operasional apotek 07:00- 22:00 WIB
07:00-15:00 WIB
Jam kerja APA, APING, TTK
15:00-22:00 WIB
Layanan obat via telepon (senin-sabtu) 08:00-14:00 WIB
Delivery Service (senin-sabtu) 08:00-15:00 WIB
08:00-11:00 WIB
Jam kerja dokter (hari kerja)
The Power of PowerPoint | thepopp.com
17:00-21:00 WIB
26
Add an image

 ASPEK FINANSIAL
KOMPOSISI BENCHMARK
Jumlah Transaksi Per Prosentase Transaksi Saat Survey
Hari Tanggal Jumlah Komposisi Sesuai LIPH ( Benchmark)
Survey Survey Singgah
Resep UPDS OTC Resep UPDS OTC

11-13
Kerja
April 17
510 35 56 32 6.93% 10.98% 6.21%

Weeken 08-09
150 13 34 56 8.67% 22.67% 37.33%
d April 17

 Resep Tunai Hari Kerja: Rp. 204,402 ,- Resep Tunai Hari Weekend : Rp,157,601,-
 UPDS Hari Kerja: Rp. 57,656 ,- UPDS Hari Weekend : Rp. 62,868,-
 OTC Hari Kerja : Rp. 36,364 ,- OTC Hari Weekend : Rp.
50,590,-
POTENSI KUNJUNGAN PASIEN HARI
KERJA
Rata-Rata
Benchmark Potensi Kemiripan Potensi
Jenis Traffict Jumlah
%age Jumlah Lokasi Jumlah
No. Transportas Per Hari Hari Per
Pasien Pasien dengan Pasien Per
i Pada Hari Tahun
Singgah Per Hari Benchmark Tahun
Kerja
Mobil/
1 10841 1,38 149,61 245 1,0286 37.702
Angkot
2 Motor 22453 0,53 119,00 245 1,0286 29.989

3 Pedes-trian 487 2,13 10,37 245 1,0286 2.614

Total 70.305
The Power of PowerPoint | thepopp.com 29
POTENSI KUNJUNGAN HARI LIBUR

Rata-
Rata Potensi Potensi
Benchmark Kemiripan
Traffict Jumlah Jumlah Jumlah
N Jenis %age Lokasi
Per Hari Pasien Hari Per Pasien
o Transportasi Pasien dengan
Pada Per Tahun Per
Singgah Benchmark
Hari Hari Tahun
Libut
Mobil/
1 11110 1,41 156,65 120 1,0286 19.336
Angkot
2 Motor 27123 0,55 149,18 120 1,0286 18.413
3 Pedes-trian 432 1,59 6,87 120 1,0286 848
Total 38.597
The Power of PowerPoint | thepopp.com 30
PEMASUKAN BERDASARKAN UJI TRAFFIC
Benchmark % age Komposisi Jumlah Pasien Per
Potensi Belanja Komposisi
Hari Jumlah
Pasien Resep UPDS OTC Resep UPDS OTC

Kerja 70.305 6.93% 10.98% 6.21% 4,871 7,720 4,365

Weekend 38.597 8.67% 22.67% 37.33% 3,345 8,749 14,409

Total 50,061 Total 8,216 16,468 18,775

Harga rata-rata/Transaksi Potensi Omset/Komposisi


Total Omset
Resep UPDS OTC Resep UPDS OTC
204,402 57,656 36,364 995,598,700 445,086,700 158,742,100 1,599,427,500

157,601 62,868 50,590 527,181,900 550,006,200 728,972,300 1,806,160,400

Total 1,522,780,600 995,092,900 887,714,400 3,405,588,900


The Power of PowerPoint | thepopp.com 31
PEMASUKAN BERDASARKAN RESEP INHOUSE
Jumlah Jumlah Harga Rata2 Perolehan Perolehan
Praktek Hari Kerja
No Pasien Lembar R/ per- Omzet per- Omzet per-
dokter per-Bulan
(Orang) Resep Lembar Bulan (Rp) Tahun (Rp)

1 Dokter umum 20 20 200,000 1200000000


25 100,000,000

2 Dokter gigi 10 10 200,000 600,000,000


25 50,000,000
Dokter
3 spesialis 10 10 200,000 288,000,000
12 24,000,000
anak
Dokter
4 spesialis 10 10 250,000 360,000,000
12 30,000,000
kulit kelamin
Dokter
5 spesialis 10 10 200,000 288,000,000
12 24,000,000
obgyn
Total 228,000,000 2,736,000,000
The Power of PowerPoint | thepopp.com 32
PEMASUKAN BERDASARKAN APOTEK PESAING
Jarak ke
Potensi Potensi
Lokasi Perkiraan Market
No Nama Apotek Pemasukan Pemasukan
Calon Omzet Share
per Bulan per Tahun
Apotek KF
1 Anna Farma 1,3 125000000 3 3750000 45.000.000
2 K 24 0,5 377782000 0,2 755564 9.066.768
3 Khalisa Farma 1,5 75000000 3 2250000 27.000.000
4 KF Antapani 0,7 200000000 7 14000000 168.000.000
5 Kurnia Farma 1,8 350000000 1 3500000 42.000.000
6 Griya Farma 2 250000000 0,3 750000 9.000.000
7 Yangki Farma 2 200000000 0,3 600000 7.200.000
8 Griya Farma 1,7 175000000 3 5250000 63.000.000
9 K24 0,8 75000000 6 4500000 54.000.000
10 Apotek Kasih Bunda 0,95 525000000 0,5 2625000 31.500.000
11 Apotek Cirebon 1,3 220000000 0,5 1100000 13.200.000
Apotek Karunia
12 2,8 125000000 0,3 4.500.000
Farma 375000
 
Total
The Power of PowerPoint | thepopp.com 473.466.768 33
PROYEKSI PERTUMBUHAN PENJUALAN TAHUN KE 1

Bulan ke Penjualan Per Komposisi


Total Omset
Resep UPDS HV/OTC
1 43.246.971 28.260.640 25.211.090 96.718.701
2 78.118.648 51.048.268 45.539.751 174.706.667
3 98.371.631 64.283.004 57.346.353 220.000.988
4 112.838.047 73.736.387 65.779.641 252.354.074
5 124.106.624 81.100.075 72.348.727 277.555.426
6 133.243.308 87.070.632 77.675.014 297.988.954
7 141.009.489 92.145.606 82.202.358 315.357.453
8 147.709.724 96.524.015 86.108.301 330.342.041
9 153.648.569 100.404.878 89.570.388 343.623.834
10 158.826.023 103.788.194 92.588.617 355.202.834
11 163.698.921 106.972.491 95.429.303 366.100.715
12 167.962.707 109.758.751 97.914.904 375.636.362
The Power of PowerPoint1.522.780.661 995.092.941 887.714.447 3.405.588.049
Total | thepopp.com 34
PROYEKSI PENJUALAN SELAMA KONTRAK

Tahun
Penjualan Per Komposisi
ke %
Total Omset
Growth
Resep UPDS OTC
1 1.522.780.661 995.092.941 887.714.447 3.405.588.000  
2 2.131.892.925 1.393.130.118 1.242.800.226 4.767.823.200 140
3 2.664.866.156 1.741.412.647 1.553.500.282 5.959.779.000 125
4 3.197.839.388 2.089.695.177 1.864.200.339 7.151.734.900 120
5 3.677.515.296 2.403.149.453 2.143.830.390 8.224.495.100 115

The Power of PowerPoint | thepopp.com 35


RINCIAN BIAYA OPERASIONAL
Pengeluaran per Pengeluaran
No Uraian Bulan Kuantitas Bulan (Rp) per Tahun (Rp)
Keperluan SDM (Gaji)
APA 13 1 4.500.000 58.500.000
Aping 13 1 3.500.000 45.500.000
TTK 13 3 2.800.000 109.200.000
1 Security 13 1 1.800.000 23.400.000
Administrasi Umum
Biaya listrik, telepon,
air 12 1 2.000.000 24.000.000
Biaya ATK 12 1 1.000.000 12.000.000
2 Biaya Transport 12 1 600 7.200.000
3 UJP 12 5 2.700.000 32.400.000
Pajak total (PPh, PBB,
4 reklame) 12 1 2.000.000 24.000.000
Total Biaya Operasional 336.200.000
The Power of PowerPoint | thepopp.com 36
BIAYA INVESTASI APOTEK

Investasi Jumlah Persen


Biaya Sewa Ruko 750.000.000 59,87%
Biaya Inventaris 146.992.000 11,73%
Biaya Perizinan 30.000.000 2,39%
Biaya Renovasi 125.612.000 10,02%

Modal (Persediaan) 200.000.000 15,96%

Total Investasi 1.252.604.000 100%


37
ASUMSI KENAIKAN BIAYA

Tahun Biaya Operasional


Asumsi Kenaikan (%)
ke- setelah kenaikan

1 336.200.000

2 10,00% 369.820.000

3 7,50% 397.556.500

4 7,50% 427.373.200

5 7,50% 459.426.200
The Power of PowerPoint | thepopp.com 38
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)

% Terhadap
Uraian Faktor Jual Omset HPP
Omset
Resep 1,30 1.522.780.661 1.171.369.739 76.92
OTC 1,20 887.714.447 739.762.039 83.33
UPDS 1,25 995.092.941 796.074.353 80.00
Total : 3.405.588.049 2.707.206.131 79.49

170.279.400 5%
Rata2 Disc Pembelian 5 % :
2.536.926.700 75.72
HPP Teoritis :
The Power of PowerPoint | thepopp.com 39
LAPORAN LABA RUGI

Biaya
Tahun Total Omzet Laba Kotor Laba Bersih
HPP (Rp) Operasional %
ke (Rp) (Rp) Pertahun (Rp)
(Rp)
3.405.588.000 2.536.926.700 336.200.000 868.661.300 532.461.300 15.63
1
4.767.823.200 3.551.697.400 369.820.000 1.216.125.800 846.305.800 17.75
2
5.959.779.000 4.439.621.800 397.556.500 1.520.157.300 1.122.600.800 18.84
3
7.151.734.900 5.327.546.100 427.373.200 1.824.188.700 1.396.815.500 19.53
4
8.224.495.100 6.126.678.000 459.426.200 2.097.817.000 1.638.390.800 19.92
5 of PowerPoint | thepopp.com
The Power 40
PAYBACK PERIODE (PP)

RETURN ON INVESTMENT (ROI)


*Kesimpulan sementara:
ROI yang diperoleh apotek dengan tingkat
perolehan laba sebesar Rp ,- adalah 88,40%,
= 88,40% dimana nilai tersebut lebih besar dari 15%
(tingkat suku bunga pinjaman bank), maka
The Power of PowerPoint | thepopp.com
proyek tersebut layak dilaksanakan.
41
INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)

*Kesimpulan sementara:
IRR yang diperoleh = 21,11% > suku bunga
= 21,11% pinjaman bank, jadi proyek tersebut layak
dilaksanakan.

NET PRESENT VALUE (NPV)


 *Kesimpulan sementara:
ΔNPV yang diperoleh dengan tingkat suku
ΔNPV = Rp. 3.553.777.300,- – Rp1.252.604.000,-
  bunga pinjaman bank sebesar 15 %, hasilnya
ΔNPV = Rp 2.301.173.300,- positif sebesar Rp Rp 2.301.173.300,- dan
The Power of PowerPoint | thepopp.com
hasilnya bernilai positif, maka proyek
42

tersebut layak dilaksanakan.


KESIMPULAN

ICON
 Payback period sebesar 1 Tahun 1
bulan 17 hari (< 5 tahun)
 Proyek tersebut layak
untuk dilaksanakan
ICON

 ROI sebesar 88,40% (> 15%)

ICON

 IRR sebesar 21,11% (> 15%)

NPV sebesar Rp 2.301.173.300,-


ICON

(bernilai positif)

The Power of PowerPoint | thepopp.com 43