Anda di halaman 1dari 39

Security Management

PT. Bumi Daya Plaza


WIG

Pendapatan, Biaya & Margin

Inisiatif Strategy & Milestone

Agenda Formasi & Jadwal Pelatihan


Pengamanan VVIP

Piutang Usaha

BEP

9/3/20XX 2
Mitra Kerja

9/3/20XX Presentation Title 3


Sebaran TAD Security Januari 2021 Petugas Jaga
No User / Klien Security Reguler Grand Total 100%
Kantor

Exsisting (Limpahan)
1 BNI Wilayah Kantor Pusat 72   72 8.09%
2 JasaMarga 3   3 0.34% Bank Non Bank Grand Grand
No Bidang Pekerjaan
3 LPPI 27   27 3.03% Mandiri Mandiri Total Total
4 Rumah Satuan Bank Mandiri 3   3 0.34%
5 Mandiri Tunas Finance 90   90 10.11% 1 Security Reguler 120 528 648 84.61%
6 Mandiri Utama Finance 65   65 7.30% Security Petugas Jaga
2 17 225 242 15.39%
Total 260   Kantor
  Total 137 753 890 100.00%
New Project

7 Bank Mandiri Reg 3 120   120 13.48%


8 Bank Mandiri Reg 8   17 17 1.91%
9 BRI Syariah 237   237 26.63%
10 BRI Syariah PJK   225 225 25.28%
11 PT Balai Lelang Tribik (Jambi) 2   2 0.22%
12 PT Balai Lelang Tribik (Padang) 2   2 0.22%
13 PT Balai Lelang Tribik (Makassar) 2   2 0.22%
14 PT JBA (Aceh) 4   4 0.45%
15 PT JBA (Pangkal Pinang) 4   4 0.45%
16 PT JBA (Tipar Cakung) 3   3 0.34%
17 PT JBA (Surabaya) 14   14 1.57%
Total 630  
  Grand Total 388 242 890 100.00%
  9/3/20XX 4
Sebaran TAD Security Januari 2021
Medan 18 TAD Pekanbaru 9 TAD Pangkal Pinang 2 TAD ABOUT US
Banjarmasin 12 TAD
MTF & MUF
Balikpapan 2 TAD
MTF & MUF
MTF & MUF MTF & MUF JBA
Palangkaraya 2 TAD Samarinda 2 TAD
Jambi 2 TAD MTF & MUF
Aceh 8 TAD MTF
PT Balai Lelang Tribik
MTF ,MUF & JBA
Kelolaan SMG
Padang 5 TAD Posisi Januari 2020
MTF, MUF & Sebanyak 890 TAD
Tribik

Palembang 23 TAD
MTF, MUF

Bengkulu 49 TAD
MUF & RS
Bhayangkara,

Lampung 6 TAD
MUF & MTF Pare Pare 3 TAD
MTF & MUF
NTB 4 TAD
Banten 21 TAD Bone 3 TAD
MTF & MUF
BRIs,MTF MTF & MUF
Jakarta 342 TAD
9/3/20XX
Bogor 8 TAD Rumdin BNI, Rumdin Mandiri, Bali 9 TAD Makassar 19 TAD 5
MTF Bank Mandiri, MTF, LPPI, MTF & MUF MTF & MUF

Bandung 46 TAD Semarang 61 TAD


Yogyakarta 34 TAD Surabaya 116 TAD
MTF,Masjid Cipali,BRIs BRIs,MTF &
MTF,BRIs MUF
TunHong
WIG
WIG and Lead Measure SMG Thn 2021
KPI SMG
Laba Usaha SMG Group minimum
sebesar 2 Miliar

WIG-1 WIG-2 WIG-3


Tercapainya Pendapatan Usaha minimum sebesar Pengendalian Biaya Usaha maksimal sebesar Rp. Menjaga reputasi perusahaan dengan zero hard
Rp. 11.7 M 9.7 M complain.

Lead Measure Lead Measure Lead Measure


1. Terdapat pipeline 1. Maksimal biaya langsung project 95% dari Rp. 9.7 M 1. Patroli rutin kemasing-masing TAD & kunjungan User
2. minimum tersedia TAD sebayak 1500 org. menjadi Rp. 9.2 M 1 bulan sekali
3. Bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk region yg 2. Efisiensi biaya pelatihan dan pengalihan BKO (reliver) 2. Survey Kepuasan TAD & User 2 kali dalam setahun
belum ada tenaga sekuriti dari BDP min 2 Region dari kantor pusat graha mandiri 3. Program pelatihan periodik TAD (Softskill, hardskill) 3
4. Tercapainya minimum 1 instansi Obyek Vital Negara 3. Mengevaluasi dan mengontrol biaya langsung maupun kali dalam setahun
biaya operasional agar tidak terjadi lonjakan melampaui 4. Penilaian kualitas kinerja TAD yang dilaporkan ke user
anggaran 2 kali dalam setahun
5. Melakukan Inspeksi/patroli malam dengan aparat
Kepolisian (Brimob) setiap bulan
6. SIO Kawal Angkut

9/3/20XX 7
Wildly Important Goals (WIG – 1)
Security Management Group
Tercapainya Pendapatan
Usaha minimum
sebesar Rp. 11.7 M
1. Minimum tersedia TAD sebayak 1500 org.
2. Bekerjasama dengan Bank Mandiri untuk region yg belum
ada tenaga sekuriti dari BDP min 2 Region

8
Last Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
18 Januari s.d. 22 Januari 2021

WIGS & MEASURE


1. Merealisasikan Pipeline sampai dengan 18 Januari 2021 SMG memperoleh
project baru sbb.
- BNI Kanwil Makassar (Menang tender diperingkat ke 1
Tercapainya Pendapatan Usaha dengan jumlah TAD 292, Fee 2.99%, (Rp.29.573.096) Pertanggal 14
minimum sebesar Rp. 11.7 M Januari 2021

- KBN (Kalah, diperingkat ke 4, dikarenakan tidak memenuhi


Telah Dilakukan
syarat yaitu pengalaman mengelola jasa keamanan di Objek Vital
THIS WEEK FOCUS Nasional)

What are the few objectives we 2. Mengikuti Tender Lelang terbuka


must accomplish this week to - BNI Kanwil Bumi Serpong Damai (Menyerahkan Dukumen
move the scoreboard Teknis dan Legalitas) Penyerahan Tanggal 7 Januari 2021

Menyiapkan Kebutuhan dan


Keperluan Dokumen Teknis dan
Legalitas Tender

9
WIG SCOREBOARD
Tercapainya Pendapatan Usaha minimum sebesar Rp. 11.700.000.000 (Per Bulan Rp. 975.000.000,-)
sampai dengan Desember 2021
Target Pendapatan 975,000,000 100%
Realisasi Pendapatan 740,048,731 76%
Target TAD 1,500 100%
Realisasi TAD 887 59%

Mandiri Utama Fi... 16,192,656


Mandiri Tunas Fi... 472,179,129
Rumah Satuan Bank Ma... 17,377,442
LPP 5,719,156
BNI Wilayah Kantor ... 12,594,098
PT JBA (Sura... 76,706,818
PT JBA (Tipar Ca... 18,309,470
PT JBA (Pangkal Pi... 16,323,983
PT JBA (... 16,025,698
PT Balai Lelang Tribik (Maka... 9,917,516
PT Balai Lelang Tribik (P... 7,052,178
PT Balai Lelang Tribik (... 7,422,958
BRI Syaria... 9,960,000
BRI Sy... 21,906,158
Bank Mandiri Reg... 3,293,470
Bank Mandiri Re... 29,068,000

Memonitoring pengeluaran biaya Memaksimalkan tenaga security untuk menjadi


security secara Dual Moderate BKO di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya 10
Next Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
24 Januari s.d. 29 Januari 2021

WIGS & MEASURE

1. Merealisasikan Pipeline sampai dengan 24 Januari 2021 SMG memperoleh


Tercapainya Pendapatan Usaha
minimum sebesar Rp. 11.7 M project baru sbb.
- BNI Kanwil Palembang (Lulus Seleksi Administrasi, dan
Menunggu Jadwal Aanwijing) Surat pemberitahuan 19 Januari 2021
- BNI Kanwil Makassar Menunggu SPK terbit per 1 Febuari 2021 Akan Dilakukan

THIS WEEK FOCUS


2. Mengikuti Tender Lelang terbuka
What are the few objectives we
must accomplish this week to
move the scoreboard

Melakukan Pendaftaran Melalui e-


Proc

11
Wildly Important Goals (WIG – 2)
Security Management Group
Pengendalian Biaya Usaha
maksimal sebesar Rp. 9.7 M
1. Maksimal biaya langsung project 95% dari Rp. 9.7 M
menjadi Rp. 9.2 M
2. Mengevaluasi dan mengontrol biaya langsung maupun
biaya operasional agar tidak terjadi lonjakan melampaui
anggaran

12
Last Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
18 Januari s.d. 22 Januari 2021

WIGS & MEASURE

1. Meminimalisir Pengeluaran Security Management


- Alat Tulis Kantor
Pengendalian Biaya Usaha maksimal
sebesar Rp. 9.7 M - Sosialisasi
- Reliver/BKO

Telah Dilakukan
2. Mengontrol biaya TAD Security diluar daerah
THIS WEEK FOCUS - BRI Syariah Security (235 TAD)
- BRI Syariah PJK (228 TAD)
What are the few objectives we - Balai Lelang Tribik (6 TAD
must accomplish this week to
move the scoreboard

Mengevaluasi Biaya Project dan


Alokasi Pegawai Security

13
WIG SCOREBOARD
Pengendalian Biaya Usaha maksimal 95% sebesar Rp. 9.700.000.00 menjadi Rp. 9.500.000.000
(Rp. 791.666.667 per bulan) sampai dengan 31 Desember 2021
Target Efisiensi (95% dari Biaya) 791,666,667 100%
Realisasi 54,640,052 6.90%
Pencapaian Efisiensi 737,026,615 93.10%
900,000,000

800,000,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

6.90%
200,000,000 Rp. 54.640.520

100,000,000

0
Anggaran Efisiensi Biaya Security Realisasi Biaya Pencapaian Biaya Realisasi

Memaksimalkan tenaga security untuk


Memonitoring pengeluaran biaya
security secara Dual Moderate menjadi BKO di wilayah DKI Jakarta dan
sekitarnya 14
Next Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
24 Januari s.d. 29 Januari 2021

WIGS & MEASURE

1. Efisiensi Reliver / BKO TAD New Project dan Exsisting Dengan Menggunakan
Anggota Security dari kantor pusat (Dengan Biaya Rp.120.000 menjadi Rp.
Pengendalian Biaya Usaha maksimal
sebesar Rp. 9.7 M 30.000)
- Bank Mandiri Reg III (120 TAD)
- Bank Negara Indonesia Kantor Pusat (72 TAD)
- LPPI (27 TAD) Akan Dilakukan
- Balai Lelang Tipar Cakung (3 TAD)
THIS WEEK FOCUS

What are the few objectives we 2. Mengalokasikan Biaya Reliver dari biaya lembur TAD Security
must accomplish this week to - Bank Negara Indonesia Kantor Pusat
move the scoreboard

Mengevaluasi Biaya Project dan


Alokasi Pegawai Security

15
Wildly Important Goals (WIG – 3)
Security Management Group
Menjaga reputasi perusahaan
dengan zero hard complain.
1. Patroli rutin kemasing-masing TAD & kunjungan User 1
bulan sekali
2. Survey Kepuasan TAD & User 2 kali dalam setahun
3. Melakukan Inspeksi/patroli malam dengan aparat Kepolisian
(Brimob) setiap bulan

16
Last Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
18 Januari s.d. 22 Januari 2021

WIGS & MEASURE

1. Memprogramkan Jadwal Penilaian Kepuasan TAD & User


Menjaga reputasi perusahaan dengan - Bank Mandiri Reg III
zero hard complain - Bank Negara Indonesia Kantor Pusat
- LPPI
- Balai Lelang Tipar Cakung
Akan Dilakukan
- Balai Lelang JBA
THIS WEEK FOCUS - Jasa Marga

What are the few objectives we 2. Berkoordinasi dengan Brimob


must accomplish this week to
move the scoreboard

Melakukan kunjungan Patroli

17
WIG SCOREBOARD
Menjaga reputasi perusahaan dengan zero hard complain. Melakukan Patroli Rutin, Kunjungan
User dan Sidak Malam sampai dengan Desember 2021
Target Per Bulan Realisasi %
Patroli Per Bulan 50 50 100%
Kunjungan User 20 17 85%
Sidak Malam 15 6 40%
8

4
Patroli Per Bulan
3 Realisasi
Kunjungan User
2 Realisasi
Sidak Malam
1 Realisasi

0
III P I ce h
PJ
K bi
) g) ar
) h) g) ng
) a) at di
ri
nc
e
eg LP an aria h am d an ss A ce n an ku b ay P us n a
R Fin Sy a ( Pi a n
r i I ria (J (P
a ak rC
a ra to
r
kM aF
i
di as BR ya b ik k ( M JBA kal a ( Su n n
an u n I S r i ib
i
ik PT g ip A K a
Ba ta
m
kM r iT BR ngT Tr r ib ( Pan
A
(T
T JB ah an r iU
n di la g T JB P ila
y tu i
Ba an Le lan g
JB
A
Sa an
d
M la ai i Le e lan T PT I W h M
L P a
B ala lai BN um
PT PT
B
Ba R
PT

Evaluasi kinerja TAD dilapangan dengan


Dengan menjadwalkan kunjungan
secara periodik
memberikan instruksi langsung yaitu
pembinaan 18
Next Week Commitment
TEAM COMMITMENTS
WORK COMPASS
Task and owners, decisions, note
Result
Week of :
24 Januari s.d. 29 Januari 2021

WIGS & MEASURE


1. Menjadwalkan kunjungan Rutin
- Bank Mandiri Reg III (Senin-Rabu)
Menjaga reputasi perusahaan dengan - Bank Negara Indonesia Kantor Pusat (Selasa-Kamis)
zero hard complain. - LPPI (Jumat)
- Balai Lelang Tipar Cakung (Jumat)
- Jasa Marga (Jumat)
Telah Dilakukan

THIS WEEK FOCUS


2. 2. Menjadwalkan kunjungan sidak malam
- Rudin Direksi Bank Mandiri
What are the few objectives we - Rudin Direksi Bank Negara Indonesia
must accomplish this week to
move the scoreboard

Melakukan kunjungan Patroli

19
Pendapatan,
Biaya & Margin
Revenue, Expenses & Margins Proyeksi Management Fee Terhitung POS
No Client 100% Nilai Proyek Per Pendapatan Biaya Langsung L/RAlokasi)
(Sebelum Margin (Possible
Penambahan Tahun % / Bulan / Tahun of
Success)
New Project
1 Bank Mandiri Reg III 120 13.48% 4,244,360,640 4.3% 29,068,000 174,408,000 29,068,000 11,996,667 17,071,333 58.7% Done
2 Bank Mandiri Reg III 17 1.91% 921,732,389 4.5% 3,293,470 39,521,640 3,293,470 1,333,613 1,959,857 59.5% Done
Jumlah 137 15.39% 5,166,093,029 4.4% 32,361,470 213,929,640 32,361,470 13,330,280 19,031,190 59.1%  
   
3 BRI Syariah 237 26.63% 23,833,633,900 2.8% 21,906,158 262,873,900 21,906,158 12,796,635 9,109,523 41.6% Done
4 BRI Syariah PJK 225 25.28% 11,490,720,000 2.8% 9,960,000 119,520,000 9,960,000 4,143,568 5,816,432 58.4% Done
5 PT Balai Lelang Tribik (Jambi) 2 0.22% 97,983,045 7% 485,614 5,827,368 7,422,958 6,937,344 485,614 8.3% Done
6 PT Balai Lelang Tribik (Padang) 2 0.22% 93,088,748 7% 461,357 5,536,284 7,052,178 6,590,820 461,358 8.3% Done
PT Balai Lelang Tribik
7 (Makassar) 2 0.22% 130,911,216 7% 648,809 7,785,708 9,917,516 9,268,707 648,809 8.3% Done
8 PT JBA (Aceh) 4 0.45% 211,539,212 5% 763,128 9,157,536 16,025,698 15,262,569 763,128 8.3% Done
9 PT JBA (Pangkal Pinang) 4 0.45% 215,476,584 5% 777,333 9,327,996 16,323,983 15,546,651 777,333 8.3% Done
10 PT JBA (Tipar Cakung) 3 0.34% 241,685,009 5% 871,880 10,462,560 18,309,470 17,437,591 871,880 8.3% Done
11 PT JBA (Surabaya) 14 1.57% 1,012,529,997 5% 3,652,706 43,832,472 76,706,818 73,054,112 3,652,706 8.3% Done
Jumlah 493 55.39% 37,327,567,711   39,526,985 474,323,824 183,624,780 161,037,997 22,586,783 20%  
Total 630 70.79% 42,493,660,740 4.4% 71,888,455 688,253,464 215,986,250 174,368,277 41,617,973 39%  
Eksisting
1 BNI Wilayah Kantor Pusat 72 8.09% 5,678,575,268 2.78% 12,594,098 151,129,173 12,594,098 4,211,333 8,382,765 66.6% Done
2 JasaMarga 3 0.34% 68,846,408 12.5% 1,603,631 6,414,523 16,997,785 15,394,154 1,603,631 9.43% Done
3 LPPI 27 3.03% 1,603,997,686 4.49% 5,719,156 68,629,872 5,719,156 1,521,667 4,197,489 73.4% Done
4 Rumah Satuan Bank Mandiri 3 0.34% 210,207,124 8.75% 1,398,185 16,778,220 17,377,442 270,000 1,128,185 6.5% Done
5 Mandiri Tunas Finance 90 10.11% 5,666,149,553 7.5% 39,348,261 472,179,129 472,179,129 446,765,892 25,413,237 5.69% Done
6 Mandiri Utama Finance 65 7.30% 194,311,876 7.5% 1,349,388 16,192,656 16,192,656 848,194 15,344,462 94.8% Done
Jumlah 260 29.21% 13,422,087,915 9% 62,012,718   541,060,266 469,011,240 56,069,769 51%  

Total TAD 890 100% 55,915,748,654 6.55% 133,901,174 688,253,464 757,046,515 643,379,517 97,687,741 49.9%

Laba Usaha Per Tahun 1,172,252,897


KPI Laba Usaha SMG 2021 2,000,000,000
Selisih Per Tahun -827,747,103
Selisih Per Bulan -68,978,925
21
Pipeline
Tahun 2021 Pendapatan Biaya Per Margin
No Nama Perusahaan TAD Fee
Fe b Ma r Ap r Me i Ju n Ju l Ag t S e p O kt No v De s Per Project Project Per Project %

1 Bank Mandiri Reg 2 512 5% 9 68,394,291 41,771,333 26,622,958 38.93%

2 BNI Kanwil Makassar 292 2.99% 10 38,899,220 28,978,067 9,921,153 25.50%

3 BNI Kanwil Palembang 415 3% 10 53,240,545 34,189,167 19,051,378 35.78%

4 BNI Kanwil Banjarmasin 311 3% 10 39,898,336 26,059,833 13,838,503 34.68%

5 BNI Kanwil BSD 109 3% 10 13,983,661 10,270,167 3,713,495 26.56%

6 Bank Syariah Mandiri 100 5% 9 13,358,260 9,566,667 3,791,593 28.38%

7 Ice Indonesia 30 4.7% 5 5,877,258 4,095,000 1,782,258 30.32%

8 Lippo Mall Karawaci 5 7% 9 1,458,894 315,833 1,143,060 78.35%

9 Hotel Intercontinental 34 5% 7 6,160,424 4,407,667 1,752,758 28.45%

10 UPN Veteran Indonesia 12 4% 8 2,001,507 1,238,000 763,507 38.15%

11 RS Mitra Afia II 5 7% 6 1,496,722 315,833 1,180,889 78.90%

12 RS Rawamangun 12 4% 6 2,052,648 1,058,000 994,648 48.46%

13 Hotel Mandarin 66 4% 6 11,289,561 6,909,000 4,380,561 38.80%

14 Apartemnet (Kwsan Pesing) 200 7% 5 59,868,886 24,133,333 35,735,553 59.69%

15 Ibox Hotel 15 6% 7 3,848,714 1,922,500 1,926,214 50.05%

16 MRT 96 6% 8 24,631,770 10,454,000 14,177,770 57.56%


Total 2,214 5% 346,460,698 205,684,400 140,776,298 43.66%
Inisiatif
Strategy &
Milestone
Inisiatif Strategy SMG 2021
Inisiatif Strategis
No Indikator PIC Supporting Unit Timeline Keterangan
Strategic Business Unit

Potential Client :
- Bank Mandiri Reg 2 (512 TAD)
- BNI Kanwil Makassar (292 TAD)
- BNI Kanwil Palembang (415 TAD)
- BNI Kanwil Banjarmasin (311 TAD)
- BNI Kanwil BSD (109 TAD)
- Bank Syariah Mandiri (100 TAD)
Business - Ice Indonesia (30 TAD)
1. Mendapatkan New Project Jasa
Harrits, Hendry Development & Januari 2021 - Lippo Mall Karawaci (5 TAD)
Pengamanan Securtiy
Marketing - Hotel Intercontinental (34 TAD)
- UPN Veteran Indonesia (12 TAD)
1 Business - RS Mitra Afia II (5 TAD)
- RS Rawamangun (12 TAD)
- Hotel Mandarin (66 TAD)
- Apartemnet Kwsan Pesing (200 TAD)
- Ibox Hotel (15 TAD)
- MRT (96 TAD)

         

2. Mengadakan Business Pelatihan Business Potential Client :


Trilamto, Yogi
dan Pengambangan Jasa Development & Juli 2021 - Tenaga Alih Daya Security Baru
Nugraha
Pengamanan Marketing - Security Existing

Information, Com - Mensosialisasikan Aplikasi "BDPAPP"


1. Menerapkan Teknologi 4.0 Harrits, Hendry Febuari 2021
& Technology - Menggunakan video conference

         

Area - Memberikan Reward (berupa Bingkisan)


Trilamto, Yogi
2 Layanan 2. Memberikan Apresiasi Coordinator, Januari 2021 - Menyediakan Tenaga BKO/Reilver
Nugraha
SMG - Melakukan Supervisi Motivasi berkala kepada seluruh TAD

         

Area - Mengarahkan User/Client untuk mengisi kuesioner yang ada pada


3. Melakukan Survey Kepuasan Trilamto, Yogi
Coordinator, Setiap 3 bulan sekali aplikasi
Pelanggan Nugraha
SMG - Evaluasi kinerja TAD Security berdasarkan hasil survey
Action & Time Plan Bisnis Pengadaan SMG 2021
Timeline
No Pekerjaan PIC Status Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

I. Indikator Bisnis                              

Mendapatkan New Project Jasa


1                             Probability of success > 50%
Pengamanan Securtiy

ᵜ Bank Mandiri Reg 2


                          Harrits On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 17.235.361.382,- / tahun
(512 TAD)

ᵜ BNI Kanwil Makassar Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 15.611.727.150,- / tahun
        pengelolan
                  Done
(292 TAD) Mulai Cabang Menjadi pemenang pertama dengan kelolan 292 TAD

ᵜ BNI Kanwil Palembang Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 20.107.179.181,- / tahun
          jadwal
Menunggu    aanwijing
            On Progess
(415 TAD) Cabang Lulus dalam seleksi dokumen teknis dan legalitas

ᵜ BNI Kanwil Banjarmasin Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 15.068.271.627,- / tahun
       
Sudah Menyerahkan
    Dokumen
            On Progess
(311 TAD) Cabang

ᵜ BNI Kanwil BSD Nilai Kontrak SMG Rp. 5.281.162.725,- / tahun


       
Sudah Menyerahkan
    Dokumen
            Harrits, Hendry On Progess
(109 TAD)

ᵜ Bank Syariah Mandiri


                          Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 3.085.758.060,- / tahun
(100 TAD)

ᵜ Ice Indonesia
                          Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 1.047.402.383,- / tahun
(30 TAD)

ᵜ Lippo Mall Karawaci


                          Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 133.801.403,- / tahun
(5 TAD)
Action & Time Plan Bisnis Pengadaan SMG 2021
Timeline
No Pekerjaan PIC Status Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

I. Indikator Bisnis                              

ᵜ Hotel Intercontinental Harrits, Hendry, Nilai Kontrak SMG Rp. 1.423.058.013,- / tahun
              Memberikan
Sudah     Surat
  Penawaran
      On Progess
(34 TAD) Cabang

ᵜ UPN Veteran Indonesia Nilai Kontrak SMG Rp. 520.391.789,- / tahun


            Memberikan
Sudah     Surat
  Penawaran
        Harrits, Hendry On Progess
(12 TAD)

ᵜ RS Mitra Afia II
                          Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 251.663.139,- / tahun
(5 TAD)

ᵜ RS Rawamangun
                          Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 533.688.355,- / tahun
(12 TAD)

ᵜ Hotel Mandarin Nilai Kontrak SMG Rp. 17.235.361.382,- / tahun


                Memberikan
Sudah     Surat
  Penawaran
    Harrits, Hendry On Progess
(66 TAD)

ᵜ Apartemnet (Kawasan Pesing)


                          Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 9.151.386.860,- / tahun
(200 TAD)

ᵜ Ibox Hotel Nilai Kontrak SMG Rp. 679.939.491,- / tahun


              Memberikan
Sudah   Surat
  Penawaran
      Harrits, Hendry On Progess
(15 TAD)

ᵜ MRT
                        Harrits, Hendry On Progess Nilai Kontrak SMG Rp. 3.481.290.194,- / tahun
(96 TAD)

Total Bisnis New Project


                               
Rp. 98.829.611.800,-
Action & Time Plan Bisnis Pelatihan SMG 2021
Timeline
No Pekerjaan PIC Status Keterangan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Mengadakan Business Pelatihan dan


2                              
Pengambangan Jasa Pengamanan

Pendataan Peserta  Pendataan Peserta 

Mulai pelatihan 
Nilai Pengadaan Rp. 55.000.000,- / 25 Tad
ᵜ New Security Biaya Pendaftaran Rp. 2.500.000,- / Tad
                      Trilamto, Yogi On Progess
(25 TAD) Biaya pengeluaran Rp. 1.694.400,- / Tad
Nilai Pendapatan Rp. 20.140.000,-

 Mulai pelatihan
Nilai Pengadaan Rp. 55.000.000,- / 25 Tad
ᵜ Existing Security Biaya Pendaftaran Rp. 2.500.000,- / Tad
                      Trilamto, Yogi On Progess
(25 TAD) Biaya pengeluaran Rp. 1.694.400,- / Tad
Nilai Pendapatan Rp. 20.140.000,-

Total Bisnis Pelatihan & Pengembangan


                             
  Rp. 40.280.000,-
Action & Time Plan Layanan SMG 2021
Timeline
No Pekerjaan PIC Status Keterangan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

II. Indikator Layanan                              

1 Menerapkan Teknologi 4.0                              

ᵜ Mensosialisasikan Aplikasi On
                          Harrits. ITC Cara penggunaan aplikasi kepada Tad dan User/Client
"bdpapp" Progess

Harrits,
  ᵜ Menggunakan video conference                         Hendry, SMG
Done Untuk menjangkau sebaran Tad di daerah tertentu

                                 

2 Memberikan Apresiasi                              

Harrits,
ᵜ Memberikan Reward (berupa
                        Hendry, Done Setiap akhir tahun atau hari raya Idul Fitri
Bingkisan) Cabang

Harrits,
  ᵜ Menyediakan Tenaga BKO/Reilver                         Hendry, Area Done Menyiapkan tenaga BKO/Reliver sesuai dengan SLA
Coordinator

ᵜ Melakukan Supervisi Motivasi Harrits,


                          Done Membuat laporan kunjungan week/Monthly
berkala kepada seluruh TAD Hendry

                                 
Melakukan Survey Kepuasan
3                              
Pelanggan
ᵜ Mengarahkan User/Client untuk Harrits,
On
  mengisi kuesioner yang ada pada                         Hendry,
Progess
 
aplikasi Cabang

Harrits,
ᵜ Evaluasi kinerja TAD Security On Menjaga dan meningkatkan komunikasi dengan user, quick response, service
                          Hendry,
berdasarkan hasil survey Trilamto
Progess excelent
Action Step New Project SMG 2021
Bulan Pertama Bulan Kedua
No Action Step PIC Keterangan
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
Bisnis Proses Jasa Pengadaan
1 Pengamanan                    
  Anwijzing                 Harrits, Hendry
Semua Project / Pekerjaan yang melalui
  Dokumen Teknis, Legalitas & Admistrasi                 Tim SMG tender Action Step sama
  Surat Penawaran                 Tim SMG
  Surat Penunjukan Pemenang     SPP         By User/Client  
  Surat Perintah Mulai Kerja       SPMK       By User/Client  
  Perjanjian Kerja Sama         PKS       By User/Client  
  Pelaksanaan Pekerjaan           Mulai     Trilamto  
  Laporan Bulanan               Repot Yogi Nugraha  
  Tagihan / Invoice / Faktur Pajak               Invoice Siti Fatmabriyanti  
                       
2 Recruitment Pegawai Baru                    
  Chief Security Recruitmen Man Power         Suppurt By HCM
  Komandan Regu Security Recruitmen Man Power         Suppurt By HCM Membuka lowongan melalui website
  Anggota Security Recruitmen Man Power         Suppurt By HCM
  BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan     Administration         Siti Zubaidah  
  PKWT     Administration         Siti Zubaidah  
                       
3 Tenaga Kerja Eksisting                    
  Data tenaga kerja eksisting     Administration         Suppurt By HCM
  Surat pengunduran diri     Administration         Suppurt By HCM
  Surat lamaran kerja     Administration         Suppurt By HCM Koordinasi dengan pihak User/Client
  BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan     Administration         Siti Zubaidah
  PKWT     Administration         Siti Zubaidah
                       
Action Step New Project SMG 2021
Bulan Pertama Bulan Kedua
No Action Step PIC Keterangan
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV

4 Training                    

  Profile PT Bumi Daya Plaza       Materi         Hendry, Trilamto


Bersosialisasi via Vcon & Bertatap Muka
  Hak & Kewajiban Security       Materi         Hendry, Trilamto

  Keselamatan Kesehatan Kerja K3       Materi         Hendry, Trilamto

                       

5 Uniform                    
Koordinasi dengan Bagian Pengadaan &
  Seragam Security     Purchase Deliver     Trilamto Terkait

                       

6 Equipment                    

  Peralatan Indoor     Purchase Deliver     Yogi N, Sulistyo  

  Peralatan Outdoor     Purchase Deliver     Yogi N, Sulistyo  

                       

7 Kunjungan Kepada Costumer             Visit   Harrits, Hendry Melakukan Kunjungan 1 Bulan 1 Kali

                       

  Monitoring Laporan Piutang/Outstanding              Piutang Siti Fatmabriyanti  

                       

  Permintaan Bukti Potong PPh / PPN               PPh/PPN FAC  

  Monitoring Laba / Rugi Project               L/R SEVP  


Formasi & Jadwal
Pelatihan
Pengamanan
VVIP
Formasi & Jadwal Pelatihan TAD VVIP Formasi Petugas
No Site Lokasi Nama Direksi Jabatan Jumlah
Grup - A Grup - B Grup - C
  Rumah Direksi Mandiri            
1 JL. Perhubungan 8 No. D1 Kel Jati Kec Pulogadung Jaktim. Bpk Darmawan Junaidi Direktur Utama Faizal Yunus Febby Adrian 3
  Rumah Pribad Direksi BNI            
2 Jl. Kebon Besar No. 29 Cilandak Jakarta Selatan Bpk Muhammad Iqbal Direktur Bisnis UMKM M. Amsun Selamet Herman Sastra 3
3 Jl. Kayu Putih III A No. 23 Polugadung Jakarta Timur Bpk Sis Apik Wijayanto Direktur Hubungan Kelembagaan Irfan Fuad Riski Bobby Fernando 3
4 Jl. Sekolah Kencana III TE 2-3 Pondok Indah Bpk David Pirzada Direktur Manajemen Resiko Heru Iswandi Suhardi Mardalih 3

5 Jl. Bungan Mawar No. 78 Jakarta Selatan Bpk Silvano Winston Direktur Corporate Banking Tri Sugandi Kiki Isnandar Haryanto 3
Rumantir
6 Jl. Ciranjang No. 12 Jakarta Selatan Bpk Hendri Panjaitan Direktur Tresuri dan Internasional Saifudin Fajar Andriyana Muhammad Taufik 3
  Rumah Dinas Direksi BNI            
7 Jl. Sanjaya III No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bpk Bob Tyasika Ananta Direktur Human Capital dan Kepatuhan Herdiansyah Jumhari R Agus Supriyadi 3

8 Jl. Sanjaya III No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bpk Adi Sulistyowati Wakil Direktur Utama Misrai Suyatman Nasriwan 3
9 Jl. Sanjaya III No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Bpk Ronny Venir Direktur Layanan dan Jaringan Achirudin Akmal Bungkus Hidayat Seno Aji Wibowo 3
Total 27

Time Planning Training TAD PT. Bumi Daya Plaza Tahun 2021
No Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Training Basic Skill                        

2 Pemantapan Fisik                        

3 Beladiri Satpam                        

4 P3K & Damkar                        

5 Materi Kelas                        

6 Samapta                        

7 Borgol & Tongkat                        


Piutang
Usaha
System Penagihan Piutang Usaha
1. Penagihan 2x Dalam Seminggu Via Telephone
Menghubungi dan mengkonfirmasi pihak pemberi pemberi
Kerja terkait pembayaran piutang

2. Penagihan 1 bulan ( > 30 )


Mendatangi pihak pemberi kerja untuk memastikan
Pembayaran piutang

3. Penagihan 2 Bulan ( > 60 )


Mendatangi kembali pihak pemberi kerja untuk memastikan
pembayaran piutang dengan melampirkan surat pernyataan

4. Penagihan 3 Bulan ( > 90 )


Langsung bertemu dengan pimpinan Finance pihak
pemberi kerja untuk meminta pertanggung jawaban piutang

34
Rekap Piutang SMG
Posisi 08 Januari 2021

Piutang Awal Pembayaran Sisa Piutang


No Umur Piutang
Jumlah Invoice Nominal Jumlah Invoice Nominal Jumlah Invoice Nominal

1 Belum Jatuh Tempo 2 35,584,648     2 35,584,648

2 Umur Piutang 15 Hari - - - - - -

3 Umur Piutang >15 Hari - - - - - -

4 Umur Piutang 31-60 Hari 4 53,652,274     4 53,652,274

5 Umur Piutang 61-90 Hari - - - - - -

6 Umur Piutang 91-180 Hari - - - - - -

7 Umur Piutang > 180 Hari - - - - - -

Total 6 89,236,922 - - 6 89,236,922

35
BEP
BEP 2021 - 2023
Project Anggaran Pendapatan Tahun 2021 - 2025
Keterangan
Total
No

Berjalan Jan-Des 21 Jan-Des 22 Jan-Des 23


Jumlah TAD 890 1500 1750 2000
1 Proyek Security Management          
  Total Security Management 9,084,558,186 11,770,906,496 13,732,724,245 15,694,541,995 50,282,730,922
2 Biaya Langsung SMG          
  Jumlah Biaya Langsung Security 7,720,554,207 9,784,471,477 11,415,216,723 13,045,961,969 41,966,204,376
  Laba Sebelum Alokasi Biaya 1,172,252,897 1,986,435,019 2,317,507,522 2,648,580,025 8,316,526,545
3 Biaya Personil Inti Divisi          
  - BDP (6 Orang) 864,640,992 892,914,753 964,347,934 1,041,495,768 2,898,758,456
  - Sewa Mesin Fotocopy 11,357,500 27,258,000 27,258,000 27,258,000 81,774,000
  - Test Covid-19 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 7,200,000
  - Bensin dan Solar Patroli 14,578,500 14,578,500 14,578,500 14,578,500 43,735,500
  - Pelayanan Mitra Bisnis   13,000,000 15,000,000 15,000,000 43,000,000
  - Alat Tulis Kantor 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000
  - Pengobatan dan Uang Duka TAD   5,000,000 2,000,000 2,000,000 9,000,000
  - Koordinasi Rutin TNI POLRI Project 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000
  - Renovasi Ruang Kantor   15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000
  - Kunjungan TAD/User 18,000,000 18,000,000 24,000,000 24,000,000 66,000,000
  - Biaya Lainnya 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 54,000,000
  - Refresment TAD   24,000,000 36,000,000 36,000,000 96,000,000
  - Transport E Money & Pulsa Telepon/HP 7,500,000 7,500,000 6,000,000 6,000,000 19,500,000
  - Motor Patroli 1   21,000,000     21,000,000
  - Motor Patroli 2   17,000,000     17,000,000
  - Sewa mobil Patroli   118,200,000 118,200,000 118,200,000 354,600,000
  - Penambahan Staff Admin BPJS   30,913,302 57,233,771 61,812,472 149,959,545
  - Penambahan Staff Admin PKWT   30,913,302 57,233,771 61,812,472 149,959,545
  Jumlah Biaya Langsung Security 960,476,992 1,279,677,857 1,381,251,975 1,467,557,213 4,128,487,045
  Laba Setelah Alokasi Biaya 211,775,905 706,757,162 936,255,547 1,181,022,812 4,188,039,500
BEP 2021 Anggaran Pendapatan
Project 2021
Keterangan Tahun 2021 - 2025 Total
No

Berjalan Jan-Des 21 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Jumlah TAD 890 1500
1 Proyek Security Management
Total Security Management 9,084,558,186 11,770,906,496 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 980,908,875 11,770,906,496
2 Biaya Langsung SMG
Jumlah Biaya Langsung Security 7,720,554,207 9,784,471,477 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 815,372,623 9,784,471,477
Laba Sebelum Alokasi Biaya 1,172,252,897 1,986,435,019 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 165,536,252 1,986,435,019
3 Biaya Personil Inti Divisi
- BDP (6 Orang) 864,640,992 892,914,753 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 74,409,563 892,914,753
- Sewa Mesin Fotocopy 11,357,500 27,258,000 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 2,271,500 27,258,000
- Test Covid-19 2,400,000 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000
- Bensin dan Solar Patroli 14,578,500 14,578,500 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 1,214,875 14,578,500
- Pelayanan Mitra Bisnis 13,000,000 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 1,083,333 13,000,000
- Alat Tulis Kantor 12,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
- Pengobatan dan Uang Duka TAD 5,000,000 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 416,667 5,000,000
- Koordinasi Rutin TNI POLRI Project 12,000,000 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000
- Renovasi Ruang Kantor 15,000,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 15,000,000
- Kunjungan TAD/User 18,000,000 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000
- Biaya Lainnya 18,000,000 18,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000
- Refresment TAD 24,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000
- Transport E Money & Pulsa Telepon/HP 7,500,000 7,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 7,500,000
- Motor Patroli 1 21,000,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 21,000,000
- Motor Patroli 2 17,000,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 17,000,000
- Sewa mobil Patroli 118,200,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 9,850,000 118,200,000
- Penambahan Staff Admin BPJS 30,913,302 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 30,913,302
- Penambahan Staff Admin PKWT 30,913,302 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 4,416,186 30,913,302
Jumlah Biaya Langsung Security 960,476,992 1,279,677,857 98,320,938 98,320,938 100,020,938 100,020,938 102,645,938 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 111,478,310 1,279,677,857
Laba Setelah Alokasi Biaya 211,775,905 706,757,162 67,215,314 67,215,314 65,515,314 65,515,314 62,890,314 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 54,057,942 706,757,162
Thank you

39

Anda mungkin juga menyukai