PROFIL APBN PROVINSI NTT

(PELAKSANAAN ANGGARAN)

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pelaksanaan Anggaran dalam
Pembangunan Ekonomi

Tema Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2015

“Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”

2 masalah utama dalam pelaksanaan anggaran:

a. Tingkat penyerapan dan efisiensi yang belum optimal

b. Mencermati keterbatasan fiskal (fiskal space) akibat tingginya

mandatory spending

2
Pelaksanaan Anggaran dalam
Pembangunan Ekonomi

a. Tingkat penyerapan
Kualitas realisasi anggaran yang masih
menumpuk di akhir tahun

b. Tingkat capaian kinerja

Capaian output, outcome (Anggaran Berbasis
Kinerja) belum optimal

3
 Pentingnya Pengeluaran Pemerintah
dalam Perekonomian NTT
Andil Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Provinsi NTT
Harga Berlaku
Jenis Pengeluaran 2014
T1 T2
01. Konsumsi Rumah tangga 73,59 72,08
02. Konsumsi Lembaga Non Profit 4,00 4,04
03. Konsumsi Pemerintah 19,44 21,63
04. PMTB 18,66 20,70
05. Ekspor Barang dan Jasa 16,28 17,89
06. Impor Barang dan Jasa (-) 33,38 39,19
07. Perubahan Stok/Inventori 1,41 2,84
PDRB 100,00 100,00
Sumber: Data pertumbuhan ekonomi bersumber dari Berita Statistik BPS Provinsi NTT

Harga Berlaku
Jenis Pengeluaran 2014
T1 T2
01. Konsumsi Rumah tangga 68,43 68,85
02. Konsumsi Lembaga Non Profit 0,61 0,63
03. Konsumsi Pemerintah 5,13 5,78
04. PMTB 19,19 19,57
05. Ekspor Barang dan Jasa 1,58 1,06
06. Impor Barang dan Jasa (-) 50,21 50,04
07. Perubahan Stok/Inventori 45,15 45,93
PDRB 100,00 100,00

Sumber: Data pertumbuhan ekonomi bersumber dari Berita Statistik BPS Provinsi Jatim
4
Alokasi APBN pada Provinsi NTT

11,958,102,9
09,871
10,423,123,0
72,853
7,809,722,41 8.779
2,000
5,507,814,50
4,000

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL

2,500,000,000,000 2,342 2,271

2,092

2,000,000,000,000 1,883
1,455
1,500,000,000,000 UB
TP
1,000,000,000,000 DK

500,000,000,000

0
2010 2011 2012 2013 2014

DK, TP, UB 5
Alokasi Dana DK menurut Departemen
DEPARTEMEN 2012 2013 2014
'010 73.312.393.000 86.256.134.000 85.856.529.000
'018 99.782.800.000 139.373.252.000 73.715.731.000
'019 3.416.026.000 3.473.000.000 4.225.000.000
'020 1.083.266.000 1.284.215.000 2.117.457.000
'023 412.259.942.000 21.258.377.000 82.504.566.000
'024 46.874.674.000 32.849.999.000 35.798.816.000
'026 12.631.363.000 11.546.692.000 6.346.247.000
'027 23.509.393.000 19.135.177.000 21.632.705.000
'029 6.067.168.000 6.128.948.000 4.407.700.000
'032 12.075.377.000 11.650.339.000 10.908.730.000
'033 8.119.333.000 7.897.115.000 11.190.562.000
'040 2.619.000.000 3.403.000.000 1.105.000.000
'043 3.957.131.000 6.000.000.000 4.300.000.000
'044 5.300.944.000 4.040.394.000 3.907.990.000
'047     245.110.000
'055 1.078.290.000 1.078.290.000 1.078.290.000
'057 4.442.799.000 8.142.823.000 550.833.000
'065 500.000.000 500.000.000 500.000.000
'067   400.000.000 800.000.000
'087 153.316.000 173.316.000 209.282.000
'090 2.071.472.000 2.393.987.000 2.772.480.000
'091 584.548.000    
'092 4.330.180.000 6.469.792.000 8.740.124.000
'111 750.000.000 495.516.000 600.000.000
Total  724.919.415.000 373.950.366.000 363.513.152.000
6
Alokasi Dana TP menurut Departemen

DEPARTEMEN 2012 2013 2014

'010 93.001.574.000 17.354.170.000 24.670.574.000
'018 275.653.166.000 567.135.208.000 172.869.962.000
'023 2.500.000.000 409.664.030.000 3.000.000.000
'024 298.579.300.000 96.614.738.000 171.104.685.000
'026 56.976.414.000 7.094.774.000 77.944.212.000
'027 6.696.489.000 33.866.878.000 6.567.531.000
'032 35.169.560.000 23.421.731.000 24.366.165.000
'033 23.302.646.000 4.050.000.000 38.586.994.000
'040 3.200.000.000 900.000.000 7.373.357.000
'090 14.500.000.000 20.500.000.000 3.955.000.000
'111 14.502.948.000 10.604.973.000 1.670.000.000
Total  824.082.097.000 1.191.206.502.000 532.108.480.000

7
Alokasi Dana UB menurut Departemen

DEPARTEMEN 2012 2013 2014

'010 775.327.170.000 673.822.680.000 543.576.447.000

'033 17.970.000.000 32.845.000.000 16.185.000.000

Total  793.297.170.000 706.667.680.000 559.761.447.000

8
 Penyerapan APBN

120.0%

100.0%

90.0%

80.0%

68.7%
60.0%
60.0%
53.4%

40.0%
40.0%
2010
2011
28.4% 2012
2013
20.0%
15.0% 2014
TARGE
9.0% T

0.0%
3 6 9 12

9
 Penyerapan DK, TP, UB
120.0%

100.0%
90.0%
80.0%
2010
65.8% 2011 120.0%
60.0%
60.0% 2012
53.2% 2013
40.0% 2014 100.0%
40.0% 90.0%
88.3%
TARGET
80.0%
21.8% 2010
20.0%
15.0% 69.7% 2011
60.0%
60.0% 2012
5.4%
0.0% 2013
3 6 9 12 40.0% 2014
40.0% 39.9%
DK TARGET

100.0% 20.0%
15.0%
90.0% 90.0%
80.0% 0.0% 0.1%
3 6 9 12
70.0%
60.0% 2010
60.0%
56.2% 2011 UB
50.0% 2012
40.0% 46.5%
40.0% 2013
2014
30.0% 27.0% TARGET
15.0%
20.0%
10.0%
5.6%
0.0%
3 6 9 12
10
TP
LANGKAH STRATEGIS
AKHIR TAHUN 2014
REALIASI ANGGARAN PER 18 NOVEMBER 2014

JENIS
PAGU REALISASI % SISA DANA
BELANJA
51 2.009.940.763.000 1.700.874.239.705 84,62% 309.066.523.295
52 2.669.232.406.000 1.760.442.719.642 65,95% 908.789.686.358
53 3.210.707.317.000 1.889.833.000.955 58,86% 1.320.874.316.045
57 897.210.324.000 688.074.117.194 76,69% 209.136.206.806
TOTAL 8.787.090.810.000 6.039.224.077.496 68,73% 2.747.866.732.504

2,7 TRILIUN UNTUK DICAIRKAN SAMPAI 1

BULAN KEDEPAN
REALIASI ANGGARAN PER 18 NOVEMBER 2014
DK, TP, UB

JENIS
NO KDDEKON BELA PAGU REALISASI % SISA DANA
NJA

1 DEKOSENTRASI '52 310.326.874.000 201.025.749.425 65% 109.301.124.575

2 DEKOSENTRASI '57 53.186.278.000 38.145.707.494 72% 15.040.570.506

3 TUGAS PEMBANTUAN '52 285.028.897.000 159.291.474.082 56% 125.737.422.918

4 TUGAS PEMBANTUAN '53 119.187.524.000 23.747.785.014 20% 95.439.738.986

5 TUGAS PEMBANTUAN '57 127.892.059.000 115.854.122.200 91% 12.037.936.800

6 URUSAN BERSAMA '52 10.783.917.000 6.288.084.388 58% 4.495.832.612

7 URUSAN BERSAMA '57 548.977.530.000 487.739.884.220 89% 61.237.645.780

TOTAL 1.455.383.079.000 1.032.092.806.823 71% 423.290.272.177

Langkah Strategis Akhir Tahun Anggaran 2014

Diajukan ke KPPN Paling

No SPM
Lambat Tanggal
1 SPM UP/TUP 05 Desember 2014
2 SPM GUP 05 Desember 2014
3 SPM-LS Kontraktual yang penyelesaian
pekerjaannya sampai tanggal 31 Oktober 2014 21 November 2014
4 SPM-LS Kontraktual yang penyelesaian
pekerjaannya mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Desember 2014
tanggal 30 November 2014
5 SPM-LS Kontraktual yang penyelesaian
pekerjaannya mulai tanggal 1 sampai dengan 23 Desember 2014
tanggal 31 Desember 2014
6 SPM-LS Non Kontraktual 16 Desember 2014
7 SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KB, SPM-KC, SPM-IB, dan
12 Desember 2014
SPM-PP
8 SPM-LS Gaji Induk Bulan Januari 2015 10 Desember 2014
Dana Transfer………
Alokasi Dana Transfer

Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jenis Dana 2014 2015

 Dana Bagi Hasil: 317.469.262.757 317.469.262.757
  Dana Bagi Hasil Pajak 279.773.424.215 272.162.291.153
  Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 26.577.832.387 36.777.376.000
  Dana Bagi Hasil Cukai 11.118.006.155 12.094.083.000
 Dana Alokasi Umum 11.126.394.610.000 11.834.511.293.000
 Dana Alokasi Khusus 1.696.140.230.000 1.872.120.510.000

 Dana Penyesuaian 2.013.191.988.000 2.013.191.988.000

  Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 60.615.910.000 58.131.000.000
  Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 1.232.410.838.000 1.245.747.074.000
  Dana Bantuan Operasional Sekolah 720.165.240.000 954.743.400.000
TOTAL 15.153.196.090.757 15.402.190.064.153

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah