LAPORAN REALISASI

ANGGARAN
 PENDAPATAN DAERAH
SISA
PAGU ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
ANGGARAN s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
4 PENDAPATAN DAERAH          
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.497.029.760,00 0,00 1.497.029.760,00 1.497.029.760,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.497.029.760,00 0,00 1.497.029.760,00 1.497.029.760,00 0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04.1 Pendapatan BLUD 1.497.029.760,00 0,00 1.497.029.760,00 1.497.029.760,00 0,00
6
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04.1 Pendapatan BLUD 1.497.029.760,00 0,00 1.497.029.760,00 1.497.029.760,00 0,00
6.01
1.02.0.00.0.00.01.0000.4.1.04.1 Pendapatan BLUD 1.497.029.760,00 0,00 1.497.029.760,00 1.497.029.760,00 0,00
6.01.000
1
  JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.497.029.760,00 0,00 1.497.029.760,00 1.497.029.760,00 0,00
 PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
SISA
ANGGARAN
PROGNOSIS %
s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
5 BELANJA DAERAH          
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.674.904.155,00 1.322.807.331,00 2.352.096.824,00 2.352.096.824,00 36,00
DAERAH
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 30.621.000,00 12.500.000,00 18.121.000,00 18.121.000,00 40,82
Daerah
1.02.01.2.01.5.1 BELANJA OPERASI 30.621.000,00 12.500.000,00 18.121.000,00 18.121.000,00 40,82
1.02.01.2.01.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.621.000,00 12.500.000,00 18.121.000,00 18.121.000,00 40,82
1.02.01.2.01.5.1.02.01 Belanja Barang 621.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 0,00
1.02.01.2.01.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 621.000,00 0,00 621.000,00 621.000,00 0,00
1.02.01.2.01.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 0,00
1.02.01.2.01.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 0,00
1.02.01.2.01.5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 12.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 41,67
1.02.01.2.01.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 12.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 41,67
1.02.01.2.01.5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 30.000.000,00 12.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 41,67
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan 1.893.477.295,00 836.360.188,00 1.057.117.107,00 1.057.117.107,00 44,17
 ADMINISTRASI KEUANGAN
SISA
PAGU ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
ANGGARAN s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan 1.893.477.295,00 836.360.188,00 1.057.117.107,00 1.057.117.107,00 44,17
1.02.01.2.02.5.1 BELANJA OPERASI 1.893.477.295,00 836.360.188,00 1.057.117.107,00 1.057.117.107,00 44,17
1.02.01.2.02.5.1.01 Belanja Pegawai 1.893.025.295,00 836.360.188,00 1.056.665.107,00 1.056.665.107,00 44,18
1.02.01.2.02.5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 820.395.295,00 365.455.228,00 454.940.067,00 454.940.067,00 44,55
1.02.01.2.02.5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 611.351.830,00 284.662.000,00 326.689.830,00 326.689.830,00 46,56
1.02.01.2.02.5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 73.161.172,00 27.630.492,00 45.530.680,00 45.530.680,00 37,77
1.02.01.2.02.5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 6.860.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00 3.430.000,00 50,00
1.02.01.2.02.5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 70.588.000,00 28.875.000,00 41.713.000,00 41.713.000,00 40,91
1.02.01.2.02.5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 9.140.000,00 2.180.000,00 6.960.000,00 6.960.000,00 23,85
1.02.01.2.02.5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.624.600,00 18.249.840,00 27.374.760,00 27.374.760,00 40,00
1.02.01.2.02.5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.047.368,00 230.916,00 816.452,00 816.452,00 22,05
1.02.01.2.02.5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.214,00 4.723,00 6.491,00 6.491,00 42,12
1.02.01.2.02.5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 2.611.111,00 192.257,00 2.418.854,00 2.418.854,00 7,36
ASN
1.02.01.2.02.5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.072.630.000,00 470.904.960,00 601.725.040,00 601.725.040,00 43,90
1.02.01.2.02.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.072.630.000,00 470.904.960,00 601.725.040,00 601.725.040,00 43,90
1.02.01.2.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.000,00 0,00 452.000,00 452.000,00 0,00
1.02.01.2.02.5.1.02.01 Belanja Barang 452.000,00 0,00 452.000,00 452.000,00 0,00
1.02.01.2.02.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 452.000,00 0,00 452.000,00 452.000,00 0,00
1.02.01.2.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00

1.02.01.2.02.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00 0,00
 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT
DAERAH
SISA
PAGU ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
ANGGARAN s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8.065.200,00 2.537.500,00 5.527.700,00 5.527.700,00 31,46
1.02.01.2.06.5.1 BELANJA OPERASI 8.065.200,00 2.537.500,00 5.527.700,00 5.527.700,00 31,46
1.02.01.2.06.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.065.200,00 2.537.500,00 5.527.700,00 5.527.700,00 31,46
1.02.01.2.06.5.1.02.01 Belanja Barang 8.065.200,00 2.537.500,00 5.527.700,00 5.527.700,00 31,46
1.02.01.2.06.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.065.200,00 2.537.500,00 5.527.700,00 5.527.700,00 31,46

1.02.01.2.06.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.248.000,00 0,00 2.248.000,00 2.248.000,00 0,00

1.02.01.2.06.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.248.000,00 0,00 2.248.000,00 2.248.000,00 0,00

1.02.01.2.06.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.248.000,00 0,00 2.248.000,00 2.248.000,00 0,00
 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SISA
PAGU ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
ANGGARAN s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.100.000,00 101.437.098,00 132.662.902,00 132.662.902,00 43,33
1.02.01.2.08.5.1 BELANJA OPERASI 234.100.000,00 101.437.098,00 132.662.902,00 132.662.902,00 43,33
1.02.01.2.08.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.100.000,00 101.437.098,00 132.662.902,00 132.662.902,00 43,33
1.02.01.2.08.5.1.02.02 Belanja Jasa 234.100.000,00 101.437.098,00 132.662.902,00 132.662.902,00 43,33
1.02.01.2.08.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.100.000,00 101.437.098,00 132.662.902,00 132.662.902,00 43,33
1.02.01.2.08.5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 60,00
1.02.01.2.08.5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 60,00
1.02.01.2.08.5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 60,00
1.02.01.2.08.5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 60,00
1.02.01.2.08.5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 60,00
 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PAGU SISA
ANGGARAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 11.610.900,00 4.057.000,00 7.553.900,00 7.553.900,00 34,94
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09.5.1 BELANJA OPERASI 11.610.900,00 4.057.000,00 7.553.900,00 7.553.900,00 34,94
1.02.01.2.09.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.610.900,00 4.057.000,00 7.553.900,00 7.553.900,00 34,94
1.02.01.2.09.5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.610.900,00 4.057.000,00 7.553.900,00 7.553.900,00 34,94
1.02.01.2.09.5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.610.900,00 4.057.000,00 7.553.900,00 7.553.900,00 34,94
1.02.01.2.09.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1.02.01.2.09.5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00
Computer
 PENINGKATAN PELAYANAN
BLUD
PAGU SISA
ANGGARAN ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.497.029.760,00 365.915.545,00 1.131.114.215,00 1.131.114.215,00 24,44
1.02.01.2.10.5.1 BELANJA OPERASI 1.463.329.760,00 365.915.545,00 1.097.414.215,00 1.097.414.215,00 25,01
1.02.01.2.10.5.1.01 Belanja Pegawai 688.500.000,00 277.800.000,00 410.700.000,00 410.700.000,00 40,35
1.02.01.2.10.5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 688.500.000,00 277.800.000,00 410.700.000,00 410.700.000,00 40,35
1.02.01.2.10.5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 688.500.000,00 277.800.000,00 410.700.000,00 410.700.000,00 40,35
1.02.01.2.10.5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 688.500.000,00 277.800.000,00 410.700.000,00 410.700.000,00 40,35
1.02.01.2.10.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 774.829.760,00 88.115.545,00 686.714.215,00 686.714.215,00 11,37
1.02.01.2.10.5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 774.829.760,00 88.115.545,00 686.714.215,00 686.714.215,00 11,37
1.02.01.2.10.5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 774.829.760,00 88.115.545,00 686.714.215,00 686.714.215,00 11,37
1.02.01.2.10.5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 774.829.760,00 88.115.545,00 686.714.215,00 686.714.215,00 11,37
 BELANJA MODAL
SISA
PAGU ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN REALISASI PROGNOSIS %
ANGGARAN s/d.
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.01.2.10.5.2 BELANJA MODAL 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00
1.02.01.2.10.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00
1.02.01.2.10.5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00
1.02.01.2.10.5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00
1.02.01.2.10.5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 33.700.000,00 0,00 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00
 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PAGU SISA ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI s/d. PROGNOSIS %
SEMESTER I
1 2 3 4 5=3-4 6 7
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 283.560.700,00 23.825.000,00 259.735.700,00 259.735.700,00 8,40
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 283.560.700,00 23.825.000,00 259.735.700,00 259.735.700,00 8,40
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.5.1 BELANJA OPERASI 283.560.700,00 23.825.000,00 259.735.700,00 259.735.700,00 8,40
1.02.02.2.02.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.560.700,00 23.825.000,00 259.735.700,00 259.735.700,00 8,40
1.02.02.2.02.5.1.02.01 Belanja Barang 132.460.700,00 0,00 132.460.700,00 132.460.700,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.460.700,00 0,00 132.460.700,00 132.460.700,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 34.717.000,00 0,00 34.717.000,00 34.717.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.717.000,00 0,00 34.717.000,00 34.717.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 34.717.000,00 0,00 34.717.000,00 34.717.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.717.000,00 0,00 34.717.000,00 34.717.000,00 0,00

1.02.02.2.02.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.717.000,00 0,00 34.717.000,00 34.717.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.717.000,00 0,00 34.717.000,00 34.717.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.02 Belanja Jasa 143.000.000,00 23.825.000,00 119.175.000,00 119.175.000,00 16,66
1.02.02.2.02.5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.000.000,00 23.825.000,00 119.175.000,00 119.175.000,00 16,66
1.02.02.2.02.5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 21.000.000,00 5.600.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 26,67
1.02.02.2.02.5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 21.000.000,00 5.600.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 26,67
1.02.02.2.02.5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.000.000,00 5.600.000,00 15.400.000,00 15.400.000,00 26,67
1.02.02.2.02.5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00
1.02.02.2.02.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00