Workshop Teknik Penilaian Mandiri

dalam Upaya Peningkatan Level Maturitas SPIP

Oleh:
Khairuddin
Inspektur Wilayah I
PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKUMHAM
NOMOR M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SPIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMENKUMHAM NOMOR M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011 PERMENKUMHAM NOMOR M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011
Pasal 3 Ayat 1 Pasal 4
Masing-masing Unit Kerja Mandiri di lingkungan Kementerian wajib (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian
menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
yang meliputi unsur:
(2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan
c. kegiatan pengendalian; SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina
d. informasi dan komunikasi; penyelenggaraan SPIP.
e. pemantauan pengendalian intern

PERMENKUMHAM NOMOR 33 TAHUN 2013 PERMENKUMHAM NOMOR M.HH-02.PW.02.03 TAHUN 2011

Pasal 8A Ayat 1 dan 2 Pasal 5 Ayat 3
1. Setiap pimpinan Unit Kerja wajib menyusun laporan
Masing-masing Unit Kerja Mandiri harus membentuk
penyelenggaraan SPIP
Satuan Tugas SPIP di lingkungan kerja masing-masing
2. Laporan penyelenggaran SPIP sebagaimana dimaksud
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan
pada ayat (1) terdiri atas:
ditandatangani oleh Pejabat Struktural Eselon I atau
a. laporan triwulan; dan
Kepala Kantor Wilayah terkait atas nama Menteri.
b. laporan tahunan.
TARGET KINERJA TAHUN 2021
KANTOR WILAYAH TERKAIT SPIP

KRITERIA KEBERHASILAN
TARGET 1 Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada
peningkatan pelayanan publik, pencegahan
KINERJA korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP

Pelaksanaan Sistem UKURAN KEBERHASILAN

Pengendalian Intern 2 Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham
dengan predikat terdefinisi (Skor 4)
Pemerintah (SPIP)
dengan fokus TARGET CAPAIAN
kepada peningkatan 3 B03
- Pembentukan/ Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor
pelayanan publik, Wilayah dan UPT
- Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor
pencegahan korupsi, Wilayah oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan
B09 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
dan peningkatan nilai SPIP pada satuan kerja oleh Kantor Wilayah
maturitas SPIP B12 Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
SPIP pada Satuan Kerja oleh Kantor Wilayah
Tahapan Penilaian & Peningkatan Maturitas SPIP
 HASIL QA BPKP TAHUN 2019

TERDEFINISI 3,3091 3,4648

Quality Assurance 2019 Self Assessment 2019

Rekomendasi penyelenggaraan penilaian mandiri maturitas SPIP periode berikutnya:

1. Memperbanyak jumlah satker yang dijadikan sampel.
2. Melengkapi bukti pendukung untuk seluruh sub unsur yang diuji.
3. Melengkapi rekomendasi untuk seluruh untur SPIP dalam laporan penilaian mandiri.
TAHAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN MATURITAS SPIP TAHUN 2020

01 Survey Persepsi; 5
02 Pengujian Bukti;
(Wawancara, Kuisioner Lanjutan, Dokumen, Observasi) 3,882
03 Pelaporan;
Itjen Setjen QA BPKP
 Level 3 > < Tujuan SPIP

Keandalan Pelaporan
Keuangan
Kegiatan yang Efektif
Apakah opini laporan
dan Efisien
keuangan WTP?
Apakah akuntabilitas
kinerjanya “Baik”?
Hasil SA 2020
Kemenkumham
3,8818

Pengamanan Terhadap Ketaatan Terhadap

Aset Negara Peraturan Perundang
Apakah masih terdapat -undangan
Permasalahan terkait Apakah masih terdapat
Aset? Fraud?
Saran untuk peningkatan level maturitas
Menyediakan secara mudah dan
konsisten kebijakan dan SOP untuk
setiap personel pelaksana
kegiatan pokok Kementerian
Mengimplementasikannya dalam
kegiatan rutin keseharian
Memfasilitasi pendokumentasian
pelaksanaan Kebijakan dan SOP dalam
pelaksanaan tugas secara rutin
sehingga dapat didokumentasikan secara
konsisten
Memantau serta mengevaluasi secara periodik
pelaksanaan kebijakan dan SOP dan
menggunakan hasilnya untuk perbaikan
sistem pengendalian intern secara
berkelanjutan
Melakukan evaluasi berkala atas
penyelenggaraaan SPIP untuk
memastikan bahwa sistem pengendalian
intern tetap berjalan efektif
Memastikan bahwa risiko menjadi
pertimbangan dan dimasukkan sebagai
kriteria rutin dalam semua pengambilan
keputusan
Mewajibkan pimpinan uniUbagian
melaporkan penyelenggaraan SPIP
sebagai bagian penting bagi reviu
Pimpinan
v
Inspektorat Jenderal
Beberapa dampak Penyelenggaraan Kementerian Hukum dan HAM RI

SPIP

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan WTP – Temuan hasil pemeriksaan atas kepatuhan
dan kelemahan SPI menurun

Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) memadai

Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB semakin baik

Jumlah Satker memperoleh predikat WBK – WBBM semakin meningkat

Nilai SAKIP meningkat

Patuhi Protokol Kesehatan

Mari Kita Terapkan

Adaptasi Kebiasaan
Baru “New Normal”
dan Aman dari
Penularan Covid-19

Terima Kasih