Struktur Organisasi PT JOKA JOKA TOUR Cabang Makasar

BRANCH MANAGER

SUPERVISOR

TOUR CONSULTANT TICKETING CASHIER COURIER

 Proses dan Tahapan Audit pada PT Joka Joka Tour
Cabang Makasar secara Konseptual

Tahapan Audit

Planning Preparation Execution Reporting Follow Up

Proses Audit

1. Analisis ketaatan terhadap

1. Kebijakan Audit 1. Tujuan Audit SOP Joka Joka Tour cab. 1. Diskusi 1. Rekomendasi
2. Audit Roadmap 2. Ruang Lingkup Makasar 2. Klarifikasi 2. Program Aksi
3. Perencanaan Audit 3. Program Audit 2. Analisis Integrasi dengan 3. Closing Meeting 3. Evaluasi
Tahunan 4. Metode Audit sistem divisi operasional 4. Laporan
4. Permintaan Audit 5. Jadwal Audit lainnya ( Tour Consultant,
5. Penentuan Lingkup 6. Tim Audit Ticketing, Cashier, Courier)
3. Analisis Efisiensi dan
Audit 7. Investigasi Awal
Efektivitas
8. Pengumuman Audit 4. Analisis Poses Bisnis
5. Melakukan Survei/Kuisioner
 Perancangan Laporan Audit
Tahap Pra Pelaporan
1. Tahap diskusi antara Auditor dengan Audite
(PT JOKA-JOKA TOUR Cabang Makasar)
2. Tahap Klarifikasi antara Auditor dengan
Audite (PT JOKA-JOKA TOUR Cabang
Makasar)
Penyusunan Pelaporan
Audit
1. Makna Laporan Audit
2. Bentuk/Format sesuai dengan Keputusan
bersama tim
3. Sistematika Laporan Audit :
- Pendahuluan
- - Tujuan dan Ruang Lingkup audit
- - Ringkasan keseluruhan isi Laporan
- Laporan Inti temuan Audit
- - Analisa Temuan
- - Pendapat Auditor
- Penutup : Rekomendasi
- Lampiran – Lampiran
- - Program Rencana Audit
- - Management Control Questioner
- - Matriks Temuan hasil konfirmasi dan
klarifikasi yang telahdisetujui dan
ditandatangani auditee
- - Korespondensi dengan auditee dalam
rangka Audit
4. Penyusunan Laporan Audit dengan ringkas
dan padat.
 Ketaatan Azas
terhadap:
• Kebijakan
• SOP
Perencanaan Persiapan Pelaporan Tindak Lanjut
Audit Audit Audit Audit
Integrasi dengan Sistem
SDM Lainnya

Efisiensi dan Efektivitas

Bisnis Joka Joka Tour

Proses Bisnis

Input Proses
• Rencana strategis • Penentuan Metode Peramalan
perusahaan dan • Membandingkan permintaan
anggaran dan Kebutuhan dengan
• Rencana Pelatihan dan ketersediaan
Pengembangan Pelaksanaan
Karyawan Audit
• Rencana Pembuatan
revieuw pelaporan yang
terdokumentasi tentang
penilaian efektivitas dan Output
efisiensi pelaksanaan • Rencana Aksi
pelatihan
• Evaluasi kepuasan
pelanggan secara
periodic
• Evaluasi terhadap
kepuasan kerja
karyawan
 Ketaatan Azas
terhadap:
• Kebijakan
• SOP
Perencanaan Persiapan • Peraturan Pelaporan Tindak Lanjut
Audit Audit Audit Audit
Integrasi dengan Sistem
SDM Lainnya

Efisiensi dan Efektivitas

Bisnis Joka Joka Tour

Proses Bisnis

Input Proses
• Struktur Organisasi • Penentuan Tim dan Analisis
• Jenis dan Jenjang • Penentuan format dan metoda
Jabatan • Pengumpulan data
• Proses Kerja Jabatan • Pengolahan dara
Pelaksanaan
Audit

Output
• Uraian Jabatan
• Persyaratan Jabata berbasis
Kompetensi
 Ketaatan Azas
terhadap:
• Kebijakan
• SOP
Perencanaan Persiapan • Peraturan Pelaporan Tindak Lanjut
Audit Audit Audit Audit
Integrasi dengan Sistem
SDM Lainnya

Efisiensi dan Efektivitas

Bisnis Joka Joka Tour

Proses Bisnis

Input Proses
• Jabatan Kosong • Penentuan metode
• Persyaratan jabatan • Jangka Waktu
berbasis kompetensi • Penentuan tim rekrutmen
• Anggaran
Pelaksanaan
Audit

Output
• Kandidat Pools