KERANGKA

ACUAN
KEGIATAN AUDIT
INTERNAL DI
LABORATORIUM
Hello We are
2

!
12) Nur Indah Fillaili

Kelompok 2 13) Nursavira

14) Putri Ardiani
1) Khairul Mustakim
Khairunnisa
2) Lale Ande Nigar
15) Restu Novia Lestari
3) Lidia Fibri Surfi Yonova
16) Reyna Sintadewi
4) Lina Dwi Kurnia Ningrum
17) Rizkinta Rohadatul Aisyi
5) Meilani Hidayati
18) Salmiana Putri
6) Meliana Khutami
19) Shabira Aima Suhaena
7) Nanda Nursabrina
20) Siska Gustina
8) Nanda Suhandini Putri
21) Windasari
9) Nanda Yuniza Pratiwi
22) Yandhis Ervin Maulana
10) Nindiya Putri Novianti
23) Yasri Mila Syariah
11) Ni Wayan Sri Wulandari
Latar belakang
Untuk dapat menilai suatu kinerja dalam pelayanan di Puskesmas
perlu
dilakukannya audit internal. Audit internal adalah suatu proses
penilaian yang
dilakukan dalam suatu organisasi oleh auditor internal yakni pada
karyawan
yang bekerja pada organisasi tersebut. Dengan adanya audit
internal akan
dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi
pelayanan maupun
system manajemen. Agar pelaksanaan dapat dilakukan secara
efektif dan
 4

Tujuan audit
Tujuan umum :
• Melakukan penilainan terhadap kesuaian proses pelayanan,
dan capaian kinerja pelayanan laboratorium Puskesmas Y.
Tujuan khusus :
• Melakukan penilaian pencapaian kinerja laboratorium di
puskesmas.
• Melakukan penilaian kesesuaian prosedur kerja sesuai SOP.
Kegiatan pokok dan rincian 5

kegiatan
Lingkup audit :
• Laboratorium : kesesuaian pelayana dan pencatatan di
laboratorium puskesmas.

Kegiatan audit dan rincian kegiatan :

• Melaksanakan audit terhadap perencanaan pelayanan di
laboratorium.
• Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
• Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
• Analisis hasi audit
• Tindak lanjut hasil audit
• Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut
• Menyusun laporan audit internal
• Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjut.
 6
Cara melakukan kegiatan :
Kriteria audit yang digunakan Sasaran (objek audit) :
• Permenkes no 75 tahun 2014
Metode audit 1)Kompetensi petugas
• Dalam pelaksanaan audit internal
metode yang digunakan : laboratorium.
• Observasi, wawancara, telusuri
dokument, dan ceklist. 2)Kepatuhan penggunaan
Instrument audit
• Kuesioner untuk wawancara, APD.
panduan observasi, check list. 3)Kepatuhan dalam
Instrument audit tersebut disusun
pada saat menyusun kerangka penggunaan SOP.
acuan kegiatan audit internal
sesuai dengan yang 4)Kesesuaian terhadap standar
direncanakan.
 7

Auditor
Auditor berjumlah 5 orang
dengan 1 orang sebagai
ketua, 1 sekertaris dan 3
orang sebagai anggota.
 8

Rekomendasi
Berdasarkan hasil Rekomendasi yang Jadwal dan alokasi
Analisa dan arahan kami sampaikan : waktu :
dari kepada • Membuat SOP dan • Audit pertama
puskesmas dan tim mensosialisasikan.
mutu menyampaikan
• Telusuri kinerja
• Pelatihan petugas
hasil audit kepada pelayanan
laboratorium.
auditee sekaligus • Dibuat SK laboratorium :
memberikan kebijakan kepala 20 April 2021
rekomendasi terkait puskesmas tentang • Analisa dan
hasil audit dan nilai acuan penyusunan
Bersama dengan laboratorium dan laporan audit :
auditee menyepakati mensosialisasikann 21-22 April
batas penyelesaian ya.
Pencatatan, Pelaporan, Dan 9

Evaluasi Kegiatan.
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan
keseluruhan proses kegiatan audit internal dan melaporkan hasil
temuan audit, hasil analisis dan rencana tidak lanjut yang
disepakati Bersama dengan audites. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus di evaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dan melaksanakan audit.
Hasil dan Analisa hasil audit (hasil 10

terlampir)
Step 1 Step 2

Setelah hasil audit Analisa hasil audit

terkumpul maka semua dilaporkan kepada kepala
anggota auditor dan puskesmas dan tim mutu
ketua Bersama-sama puskesmas secara tertulis
melakukan rekapan untuk mendapatkan
dan menganalisa hasil masukan, arahan, dan
audit dan dituangkan tindak lanjut.
dalam form
ketidaksesuaian.
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan 11

Pelaporan
1. Evaluasi
pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan Pelaporan kegiatan

audit internal dilakukan pada ketua tim
pelayanan mutu, kepala puskesmas,
laboratorium dan auditee yang akan
puskesmas Y dilakukan dibahas
7 hari setelah audit dan
sesuai jadwal kalibrasi
alat laboratorium.
 Lampiran 1 : Jadwal audit internal JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2021
12

Kegiatan Unit kerja yang JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES
diaudit

1. Penyusunan rencana program audit X

1. Penyusunan kerangka acuan X X X

1. Pemberitahuan kepada unit yang X X X

akan diaudit

1. Pelaksanaan audit LAB Menilai kinerja Lab

Menilai prosedur kerja
sesuai SOP

Tim Audit Tim I :

Riris, wulan, selmi

1. Analisis hasil audit X X X X X X X X X X X X

1. Tindak lanjut hasil audit X X X X X X X X X X X X

1. Monitoring pelaksanaan tindak X X X X X X X X X X X X

lanjut audit

1. Menyusun laporan audit X X

 Lampiran 1 : Rincian Rencana Kegiatan
Audit 13
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor STANDAR/KRITERIA YG Metode Instrument audit Tanggal dan waktu audit KETERANGAN
DIGUNAKAN I

LAB Menilai kinerja di Lab. Petugas lab Shabira aima Indikator kinerja Check list, panduan 20 November 2021
wawancara

LAB Menilai prosedur kerja Petugas lab Siska Gustina SOP Daftar tilik Check list, daftar tilik 20 November 2021
sesuai SOP

Mengetahui Mataram, 23 November 2021

Ketua tim audit Anggota tim audit :
 Than
14

ks!

Any questions?
You can find me at @username &
user@mail.me