Anda di halaman 1dari 27

FORUM PERANGKAT

DAERAH
RENJA 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
@kominfo_jtg
PROVINSI JAWA TENGAH
@kominfo.jateng diskominfo.jatengprov.go.id data.jatengprov.go.id
VISI - MISI GUBERNUR
VISI
Menuju Jateng Sejahtera & Berdikari
“Tetep mboten korupsi mboten ngapusi” MISI
Membangun Masy Jateng
yang religious, toleran &
01
guyup untuk menjaga NKRI

Mempercepat RB yang Dinamis


serta memperluas sasaran ke
02
Pemerintah Kab./Kota

Memperkuat Kapasitas ekonomi rakyat & mem-


buka lap. Kerja untuk mengurangi kemiskinan &
03 Program Unggulan
pengangguran ke-3
Reformasi birokrasi di kabupaten/kota
Menjadikan rakyat Jateng lebih 04 berbasis teknologi informasi dan sistem
sehat, lebih pintar, lebih
berbudaya & mencintai layanan terintegrasi;
lingkungan

2
IKU DISKOMINFO 2018-2023
SASARAN | INDIKATOR INDIKATOR KINERJA UTAMA
MISI 2 TUJUAN KINERJA
1.
DISKOMINFO
Indeks domain Kebijakan internal
SPBE
Mewujudkan tata 2. Indeks domain tata kelola SPBE
Mempercepat RB Meningkatnya
kelola
yang dinamis pemerintahan kualitas 3. Indeks domain layanan SPBE
serta memperluas yang baik dan pelayanan publik 4. Laju pemanfaatan data sektoral
sasaran ke Pe- bersih (good 5. Indeks Kematangan Keamanan
merintah Kab./ governance & Informasi (KAMI)
Kota clean 6. Indeks kepuasan masyarakat
governance) terhadap pelayanan Diskominfo
Indeks Sistem Prov. Jateng
Pemerintahan 7. Nilai SAKIP Diskominfo Prov.
Berbasis Jateng
Elektronik (SPBE)

3
ISU STRATEGIS
a. Fasilitas tehnologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan public belum optimal;

b. Integrasi aplikasi layanan public, tata kelola dan ekosistem E-Government belum optimal;

c. Penyebarluasan informasi dan komunikasi public belum optimal;

d. Rendahnya integrasi dan kualitas statistic sektoral;

e. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan
informasi.

PERMASALAHAN
a. Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal;

b. Ketersediaan data sektoral belum optimal;

c. Pemanfaatan data sektoral belum optimal;

d. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi.

4
STRUKTUR ORGANISASI 2021

5
Tugas dan Fungsi Pelayanan PPID Pembantu, Pegawai, Keuangan, Aset Internal,
Peningkt Kapasitas SDM, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras
per Bidang & Kantor, Perencanaan dan Evaluasi

Sekretariat 1. Penyebarluasan & Pengelolaan info publik pemprov


2. Pengelolaan Kehumasan & Kom Publik
3. Analisa Berita & Pendapat Publik
1. Penyediaan Bandwidth
SEKRETARIAT 2. Pembangunan Fiber Optic & Pelayanan Pusat Data
DINAS KOMINFO

3. Integrasi Infrastruktur
4. Pengelolaan nama domain & sub domain dari pusat
BIDANG IKP
1. Rekom Pemb Sistem/Aplikasi
2. Pengelolaan e-Gov pemprov (Pengembangan dan
BIDANG TIK Integrasi Aplikasi)

BIDANG EGOV 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Prov melalui


single data sytem menuju Satu data Indonesia
2. Peningk Pelayanan data & Informasi publik
BIDANG STATISTIK 3. Peningk Keterbukaan Informasi Publik

BIDANG 1. Penyelenggaraan persandian pemprov


PERSANDIAN & KI 2. Penetapan pola hub komunikasi sandi antar SKPD
3. Keamanan Informasi (cyber security) 6
Tujuan dan Sasaran Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah

DINAS KOMINFO Provinsi Jawa Tengah


1. Index Domain Kebijakan Internal SPBE

2018-2023 2. Index Domain Tata Kelola SPBE


3. Index Domain Layanan SPBE

1 DIGITALISASI TATA KELOLA


PEMERINTAHAN JAWA TENGAH
Meningkatnya pemanfaatan Data dan Informasi Statistik
Sektoral

Laju Pemanfaatan Data Sektoral


Indeks SPBE
Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE
Provinsi Jawa Tengah

2
MENINGKATKAN TATA KELOLA DINAS Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah

Indeks Kepuasan Masyarakat


Indeks Kepuasan Masyarakat

= TUJUAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan


= SASARAN Informatika Provinsi Jawa Tengah
= INDIKATOR
Nilai SAKIP 7
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022

a. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan TI dan komunikasi;


b. Penyediaan infrastruktur informasi dan tehnologi (FO, Banwith, Data Center, layanan metro
ke 35 kab/kota);
c. Penyediaan layanan e-Government terintegrasi (GRMS)
d. Penguatan jawa Tengah Cerdas;
e. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik (layanan
informasi publik terintegrasi);
f. Penguatan Keterbukaan informasi Publik
g. Penguatan ketersediaan data sektoral menuju pengembangan Big Data;
h. Penguatan persandian dan keamanan informasi (pengembangan CSIRT).

8
TOTAL USULAN ANGGARAN TA. 2022

Rp. 181.263.028.000 DINAS KOMINFO 2022

82.17
%
BIDANG TEKNIS
Rp. 148.950.028.000
17.83
%
SEKRETARIAT
Rp. 32.313.000.000 BIDANG TEKNIS SEKRETARIAT
60.10 SEKRETARIAT
%

Belanja Pegawai Rp. 19.421.600.000


39.90
Belanja Barang & Jasa Rp. 12.791.400.000 %

BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG & JASA

9
TARGET KINERJA TUJUAN 1 Rp. 148.950.028.000

“ DIGITALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN JAWA


TENGAH”

2018 2019 INDEKS


2020 SPBE
2021 2022 2023

2,64 2,70 2,80 3,10 3,27 3,33


3,68 3,85 4,20 - - -
Penilaian menggunakan Permenpan 5/2018 Penilaian menggunakan Permenpan 59/2020

Target *Tahun 2020 menggunakan hasil evaluasi


Realisasi mandiri
10
Target Kinerja IKU 2022
1. Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Indikator Kinerja 2022
1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE 3,53
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE 3,83 Rp. 137.082.064.000
3. Indeks Domain layanan SPBE 4,17

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika


Indikator Program 2022
Rp. 92.470.000.000
1. % Ketersediaan Infrast TIK 70%
2. % Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi 70%

2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik


Indikator Program 2022
Rp. 44.612.064.000
1. Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik 78%
2. % Badan Publik Yang Terbuka 92%

11
1. Bidang TIK
Indikator Program 2022
Rp. 76.970.000.000
1. % Ketersediaan Infrast TIK 70%

 Pembangunan Data center 50 Milyar (kontruksi bangunan gedung, arsitektur dan interior sistem elektrikal,
security sistem, sistem UPS, DCIM dan contaiment, Display monitoring, sistem AC presisi, sistem pemadam
kebakaran, sistem genset, sistem jaringan kabel data).
 Belanja Modal Data center 9 Milyar (server dan data pendukung, Sewa DRC, sewa internet DRC),
 FGD Forum infrastruktur di 6 karesidenan se-Jawa tengah 650 Juta,
 Pembuatan 2 dokumen/SOP 250 Juta,
 Pembangunan FO segmen 5 b, 5 Milyar,
 Penataan domain & sewa domain 270 Juta,
 Langganan internet SKPD se-Jawa Tengah dan internet Metro di 35 Kab/Kota se- Jawa Tengah, 12 Milyar (sewa
layanan internet dan jaringan interkoneksi main link, layanan akses internet dan jaringan interkoneksi
redundancy link dan sewa jaringan integrasi layanan metro kab/kota se-Jawa Tengah)
12
2. Bidang e-Gov
Indikator Program 2022
Rp. 15.500.000.000
2. % Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi 70%

 FGD penyusunan regulasi, Rakor tata kelola eGovernment SKPD dan Kab/Kota, Naskah akademik tata kelola
eGoverment, Sosialisasi regulasi penyelenggaraan eGoverment, Rakor penatalaksanaan dan pengawasan
eGoverment 2,7 M,;
 Pengembangan aplikasi berbagi pakai (GRMS), Pengembangan aplikasi layanan publik, Rakor penyusunan
aplikasi kab/kota dan SKPD 9,8 M;
 Pelatihan Aplikasi GRMS SKPD Jawa Tengah, Pelatihan penyelenggara eGov SKPD/Kab/Kota, Rakor
penyelenggara eGoverment SKPD/Kab/Kota 1 M.
 Pengelolaan Government Chief Information Center (GCIO) 2 M

13
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
A Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase Ketersediaan Infrastruktur Tehnologi 92.470.000.000
Informasi dan Komunikasi 70%
A.1 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Persentase Applikasi Layanan Publik Terintegrasi 70% 80.200.000.000
Pemerintah Daerah Provinsi
1 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Provinsi Jumlah server/storage 21 server 59.000.000.000

2 Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi Infrastruktur TIK
60 OPD 450.000.000
3 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jumlah lokasi yang terhubung dengan jaringan FO milik 5.000.000.000
Pemprov Jateng 79 lokasi
4 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tehnologi Jumlah dokumen pengelolaan TIK 8 dokumen 250.000.000
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
5 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Jumlah regulasi aplikasi yang terbit 5 buah 2.700.000.000
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

6 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola 9.800.000.000
Elektronik 14 unit

7 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provnsi Cerdas dan Jumlah penyelengara e government yang ditingkatkan 1.000.000.000
Kota Cerdas kapasitasnya

8 Pengelolaan Government Chief Information Center (GCIO) Jumlah rekomendasi teknis aplikasi yang diterbitkan 2.000.000.000

A.2 Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Persentase Sub Domain yang Aktif 80% 12.270.000.000
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di
Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
9 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi Jumlah domain Pemprov Jateng 1 buah 70.000.000

10 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Jumlah domain dan Sub Domain 150 buah 200.000.000
Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi

11 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah Jumlah Bandwith yang tersedia 6.500 Mbps 12.000.000.000
14
2. Bidang IKP
Indikator Program 2022
Rp. 40.112.064.000
1. Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik 78%
 FGD dan sosialisasi 581 JT,  Blasting jasa telekomunikasi 850 JT; informasi kebijakan dan
 Survei 440 JT;  Blow up media cetak 1,65 M; pembangunan daerah);
 Blow up opini publik 300 JT;  Pemberitaan radio 75 JT;  Uji kompetensi wartawan 135 JT;
 Analisis media masa 350 JT;  Advertorial media online 1,75M;  Koordinasi kehumasan 170 JT;
 Analisis media cetak 450 JT;  Publikasi media luar ruang 2,8 M;  PIKD 132 JT;
 Analisis radio 450 JT;  Penyiaran televisi 780 JT,  FK Metra 1 M;
 Festival komunikasi 2 M;  Lomba jurnalistik 474 JT;  KIM 700 JT;
 Produksi Informasi (spot/film/dsb) 3,3  Publikasi media luar ruang 2,8 M;  Media gathering 380 JT;
M;  Penyiaran televisi 780 JT;  Survei kepuasan masyarakat 100 JT
 Lomba medsos 800 JT;  Lomba jurnalistik 474 JT;
 Publikasi advertorial, spot,feature  Blow up opini di media 3,68 M;
12,1 M (informasi kebijakan dan  FGD 155 JT;
pembangunan daerah oleh Pemda);  Dialog radio 4,5 M (penyampaian 15
2. Bidang IKP
Indikator Program 2022
Rp. 4.500.000.000
2. % Badan Publik Yang Terbuka 92%

 Seleksi KIP 375 JT;


 Monev dan bintek PPID 750 JT;
 Kontributor berita daerah 375 JT;
 Monev badan publik dan KIP award 3 M (usulan sektoral karena KIP merupakan bagian dari kegiatan di
Diskominfo, bukan hibah utk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah / KPID ).

16
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
B Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Nilai Survei Kepuasan Komunikasi Publik 44.612.064.000
78
B.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1. Jumlah Konten Informasi Publik yang 40.112.064.000
Pemerintah Daerah Provinsi disebarluaskan 186
1. Monitoring Opini dan aspirasi Publik Jumlah Rekomendasi Analisis Pendapat Umum 91 1.031.064.000
rekomendasi.
2. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Jumlah Rekomendasi Analisis Pendapat Umum 91 3.550.000.000
Komunikasi Pemerintah Daerah rekomendasi.

3. Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik Jumlah Konten Informasi Yang Disebarluaskan 33 4.100.000.000
konten
4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Konten Yang Disebarluaskan Melalui Media 12.950.000.000
Internal 33 konten.
5. Layanan Hubungan Media Jumlah Konten Yang Disebarluaskan Melalui Media 3.475.000.000
Eksternal 33 konten

6. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Konten Yang Dikerjasamakan dengan 4.054.000.000
Pemangku Kepentingan 33 konten.

7. Managemen Komunikasi Krisis Jumlah Rekomendasi Analisis Agenda Publik 4 8.335.000.000


rekomendasi
8. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik Jumlah Komunitas Yang Diberdayakan 46 komunitas 305.000.000
9. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Jumlah Komunitas Yang DiKoordinasikan 46 2.312.000.000
Komunitas komunitas

2. Keterbukaan Informasi Publik 36 Badan 4.500.000.000


Publik
10. Pelayanan Informasi Publik Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang 1.500.000.000
dipublikasikan Badan Publik 75 kelompok

11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Persentase Penyelesaian Sengketa Publik 84% 3.000.000.000

17
Target Kinerja IKU 2022
2. Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral
Indikator Kinerja 2022
Laju pemanfaatan data sektoral 81,76 Rp. 4.300.000.000
1. Program Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral
Indikator Program 2022
Rp. 4.300.000.000
% Ketersediaan Data Statistik Sektoral 95%

2. Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung SPBE Provinsi Jawa Tengah


Indikator Kinerja 2022
Indeks KAMI 3 Rp. 7.567.964.000
2. Program Penyelenggaraan Persandian & KI
Indikator Program 2022
Rp. 7.567.964.000
1. % PD Yang Memiliki KI > 80 66,71%

18
3. Bidang Statistik
Indikator Program 2022
Rp. 4.300.000.000
% Ketersediaan Data Statistik Sektoral 95%

 500 Jt Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
(Forum data, pemeliharaan aplikasi SDS dan open data, fasilitasi dan integrasi data sektoral kab/kota, Rakor
Tim SDI);
 1,5 M Pengadaan sarana dan prasarana Big Data Jawa tengah (server);
 500 Jt Kerjasama dan integrasi data media sosial;
 500 Jt Peningkatan kapasitas SDM Daerah (bintek data statistik, bintek Big data, bintek data spasial);
 1,3 M Penyelenggaraan Konreg PDRB Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jawa Tengah.

19
3. Bidang Persandian & KI
Indikator Program 2022
Rp. 7.567.964.000
1. % PD Yang Memiliki KI > 80 66,71%

 2,402 M Pengadaan alat pendukung live streaming dan Vidcon, serta alat pendukung TTE;
 937 Jt Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, Peningkatan
tingkat kematangan keamanan informasi untuk menuju sertifikasi ISO 27001;
 907 Jt Peningkatan kapasitas / kemampuannya pengelola persandian dan keamanan informasi Kab/Kota dan
OPD Prov. Jateng melalui pelatihan/ pembinaan;
 1,224 M Pemenuhan peralatan pendukung persandian dan keamanan informasi untuk pendukung operasi
keamanan informasi Pemerintah Provinsi;
 2,097 M Penguatan Penyelenggaraan IT Asessment, dan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Prov.
Jateng layanan Computer Security Insident Response Team (CSIRT) serta pembentukan rintisan Security
Opration Center (SOC)

20
NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
C Program Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral Persentase Ketersediaan data sektoral 95% 4.300.000.000
C.1 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Jumlah Data Sektoral Sosial, Politik, Hukum dan 4.300.000.000
Daerah Provinsi HAM yang tersedia 21.000 Jenis
1. Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, 1. Jumlah Forum Satu Data 2 forum
Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
3.800.000.000
  2. Jumlah Kab/Kota yang Terafilasi dan terintegrasi  
dengan satu data Jawa Tengah 35 kab/kota

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota Yang Telah 500.000.000
Statistik Daerah Yang Terintegrasi Mengikuti Bintek Pengolahan Data 58 orang

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN


D Program Penyelenggaraan Persandian & KI Persentase Perangkat Daerah (PD) memiliki 7.567.964.000
Keamanan Informasi > 80
D.2 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Persentase Layanan Penggunaan Jaring 2.402.000.000
Antar Perangkat Daerah Provinsi Komunikasi Sandi 72%
1. Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Jumlah Informasi Yang Menggunakan Jaring 2.402.000.000
Provinsi Komunikasi Sandi 27.297 buah
D.1 Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan 5.165.964.000
Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Pengamanan Informasi 75%

2. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jumlah kebijakan/peraturan penyelenggaran 937.464.000
Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah daerah Provinsi persandian dan pengamanan informasi 1 dokumen

3. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Jumlah SDM Pengelola Persandian yang ditingkatkan 907.420.000
Keamanan Informasi pemerintah Daerah Provinsi kapasitasnya 201 orang
4. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah aplikasi yang di assesment keamanan 1.224.080.000
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik informasinya 198
5. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Prosentase Layanan Pengamanan Informasi 72% 2.097.000.000
Provinsi
21
TARGET KINERJA TUJUAN 2 Rp. 32.313.000.000
TUJUAN ke-2 DINAS 2019 2020 2021 2022 2023
KOMINFO 43,76 81,76 62,50 72,50 81,25

“ NILAI KEPUASAN
MASYARAKAT”
Target Kinerja IKU
IKM
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2019 2020 2021 2022 2023
Nilai IKM 
43,76 81,76 62,50 72,50 81,25

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
2019 2020 2021 2022 2023
Nilai SAKIP  77,66 80,47 65 72 81

Realisasi Target
22
NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
E Program Penunjang Urusan Pemda Provinsi 1. Persentase Ketercapaian Administrasi Pelayanan 32.313.000.000
Perangkat daerah 72,50%
E.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan 20.186.600.000
perangkat daerah. 1 Dokumen
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan 19.421.600.000
ASN 12 bulan
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi 550.000.000
pendukung pelaksanaan tugas ASN 12 bulan.
3. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntasi SKPD. Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat daerah, 1 75.000.000
dokumen.
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan 115.000.000
keuangan yang di susun 1 dokumen.
5. Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran PD 25.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. yang disusun, 1 dokumen.
E.2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi barang 205.000.000
perangkat daerah. 1 Dokumen
6. Pengamanan Barang Milik Daerah jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik 165.000.000
  daerah, 12 bulan.
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik jumlah bulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan 20.000.000
Daerah pada SKPD pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah, 12
bulan
8. Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD jumlah laporan penatausahaan aset perangkat daerah, 1 20.000.000
dokumen

23
NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
E.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan administrasi Kepegawaian 890.000.000
perangkat daerah 1 Dokumen
9. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1 paket. 250.000.000
10. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian. Jumlah bulan pelaksanaan administrasi kepegawaian 50.000.000
perangkat daerah 12 bulan
11. Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja. Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen 50.000.000
12. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat/Workshop/seminar 44 500.000.000
fungsi. orang
13. Sosialisasi peraturan perundangan. Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan 20.000.000
20 orang
14. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis 20 orang 20.000.000
E.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum 2.160.000.000
perangkat daerah 1 Dokumen
15. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalansi 65.000.000
bangunan kantor. listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan.
16. Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor. Jumlah unit penyediaan dan perlengkapan gedung kantor 1 475.000.000
paket.
17. Penyediaan peralatan rumah tangga. jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga 100.000.000
perangkat daerah 12 bulan
18. Penyediaan bahan logistik kantor. jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 105.000.000
bulan
19. Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan 150.000.000
penggandaan kantor 12 bulan.
20. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku 15.000.000
undangan. perpustakaan perangkat daerah 12 bulan
21. Fasilitasi kunjungan tamu. Jumlah bulan ternuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu 300.000.000
12 bulan.
22. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat 800.000.000
koordinasi ke dalam dan luar daerah 12 bulan.
23. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD. Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip 12 bulan. 50.000.000
24. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis Jumlah laporan pelaksanaan SPBE 1 dokumen. 100.000.000
elektronik pada SKPD.
24
NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
E.5 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah 1.000.000.000
Pemerintah Daerah penunjang urusan perangkat daerah 1 Dokumen
25. Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Jumlah unit pengedaaan kendaraan dinas jabatan 1 Unit. 300.000.000
dinas jabatan.
26. Pengadaan kendaraan dinas operasional. Jumlah unit pengadaan kendraan dinas operasional 1 unit 300.000.000
27. Pengadaan meubelair. Jumlah unit pengedaaan meubelair 1 paket 200.000.000
28. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Jumlah unit pengadaaan sarana dan prasarana gedung 300.000.000
bangunan lainnya. kantor/bangunan lainnya 1 paket
E.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan 3.168.000.000
perangkat daerah 1 Dokumen
29. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Surat Menyurat 18.000.000
perangkat daerah 12 bulan
30. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Jumlah bulan terpenuhinya Jasa komunikasi, air dan listrik 1.200.000.000
perangkat daerah 12 bulan
31. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan 1.600.000.000
kantor 12 bulan
32. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor 12 350.000.000
bulan.
E.7 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah 3.063.400.000
Pemerintah Daerah penunjang urusan perangkat daerah 1 Dokumen
33. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala 600.000.000
perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan pajak kendaraan dinas operasional 12 bulan.
34. Pemeliharaan meubelair. Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan meubelair 12 20.000.000
bulan
35. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Jumlah unit gedung yang direhab. 2.200.000.000
lainnya.
36. Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan 223.400.000
bangunan lainnya. prasarana gedung kantor/bangunan lainnya 12 bulan.
37. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan 20.000.000
kantor atau bangunan lainnya. prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya 12
bulan.

25
NO KEGIATAN/SUB KEGIATAN VOLUME ANGGARAN
2. Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi 1.540.000.000
Kinerja OPD 100%
E.8 Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja OPD Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 1.540.000.000
Yang Disusun
38. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun 1.200.000.000
5 dokumen.
39. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 2 340.000.000
dokumen.

26
Terima kasih

27