MANAJEMEN RISIKO DASAR

Praktek Penyusunan
Kajian Risiko
TAHUN 2021 Rev.01
Proses Manajemen Risiko (1/2)

www.pln.co.id |
Proses Manajemen Risiko (2/2)

www.pln.co.id |
 9 (Sembilan) Langkah
Penyusunan Kajian Risiko

www.pln.co.id |
9 Langkah Proses Penyusunan KAJIAN Risiko

Langkah 1 : Tentukan Sasaran, Konteks dan Ruang Lingkup

Langkah 2 : Identifikasi peristiwa risiko, penyebab dan dampak

Langkah 3 : Pengukuran Risiko Inheren
Langkah 4 : Identifikasi pengendalian risiko berikut efektivitasnya
Langkah 5 : Pengukuran Risiko Residu
Langkah 6 : Evaluasi risiko dan prioritas risiko

Langkah 7 : Menyusun rencana perlakuan risiko/mitigasi

Langkah 8 : Menyusun rencana pemantauan risiko

Pemantauan dan tinjauan Langkah 9 : Menetapkan Key Risk Indicator (KRI)

www.pln.co.id |
Langkah 1
Tentukan Sasaran, Konteks
dan Ruang Lingkup

• Tentukan Sasaran Kegiatan/ Proyek

beserta ruang lingkupnya.
• Lakukan komunikasi & konsultasi
dengan pihak-pihak terkait untuk
mempertimbangkan konteks internal
maupun eksternal.
• Identifikasi stakeholders pada
sasaran yang ditetapkan.
• Buat alur kerja kegiatan tersebut
beserta Sasaran tiap Sub-Prosesnya

www.pln.co.id |
Langkah 2
Identifikasi peristiwa risiko, penyebab dan dampak

• Identifikasi semua risiko (termasuk penyebab & dampaknya) di tiap sub-proses, yang akan mempengaruhi
pencapaian sasaran.
IDENTIFIKASI RISIKO

PROSES /
NO DESKRIPSI RISIKO PEMILIK RISIKO PENYEBAB RISIKO DAMPAK RISIKO
AKTIVITAS

1 2 3 5 6 7
1 Perencanaan (deskripsi risiko Jabatan (R) Internal: Produk & Layanan
sesuai kaidah) Jabatan (A) 1...... 1…
Jabatan (S) 2....... 2…
Jabatan (C)
Jabatan (I) Eksternal Pelanggan
1..... 1….
2..... 2….

Keuangan & Pasar

1….
2….
2 Pendanaan
3 ….

www.pln.co.id |
Langkah 3
Pengukuran Risiko Inheren TINGKAT RISIKO INHEREN
NO DESKRIPSI RISIKO
Tingkat Tingkat Risiko
Tingkat Dampak
Kemungkinan Inheren
• Menilai Tingkat Kemungkinan terjadinya
1 3 8 9 10
risiko inheren dengan mengacu Kriteria Sangat Tinggi
1 (deskripsi risiko Sangat Besar Signifikan
Kemungkinan. sesuai kaidah)
• Membandingkan dampak risiko inheren
yang teridentifikasi dengan Skala
Dampaknya dalam Kriteria Risiko.

2 -
3 -

www.pln.co.id |
Langkah 4
Identifikasi pengendalian risiko KONTROL EKSISTING

berikut efektivitasnya NO DESKRIPSI RISIKO

Program / Alat Efektivitas
Kendali Saat Ini Pengendalian

1 3 11 12
• Identifikasikan mekanisme kontrol/ (program k ontrol
1 (deskripsi risiko Sangat Efektif
pengendalian risiko yang ada selama ini sesuai kaidah) ek sisting)
(eksisting) dan seberapa jauh mekanisme
tersebut menurunkan level risiko inheren.

2
3

www.pln.co.id |
Langkah 5
Pengukuran Risiko Residu TINGKAT RISIKO RESIDU

NO DESKRIPSI RISIKO
Tingkat Tingkat Risiko
Tingkat Dampak
Kemungkinan Residu
• Menilai Tingkat Kemungkinan terjadinya
risiko setelah mempertimbangkan 1 3 13 14 15
Tinggi
efektivitas pengendalian risiko eksisting 1 (deskripsi risiko
sesuai kaidah)
Kecil Signifikan

dengan mengacu Kriteria Kemungkinan.

• Membandingkan dampak risiko setelah
mempertimbangkan efektivitas
pengendalian risiko eksisting yang
teridentifikasi dengan Skala Dampaknya
dalam Kriteria Risiko.
2
3

www.pln.co.id |
Langkah 6
Evaluasi risiko dan prioritas risiko EVALUASI RISIKO

NO DESKRIPSI RISIKO PRIORITAS

PELUANG KEPUTUSAN /
• Melakukan keputusan prioritas risiko hasil BERMANFAAT OPSI
PERLAKUAN
RISIKO
Analisis Risiko residu yang dipetakan
dalam matriks risiko. 1 3 16 17 18
1 (deskripsi risiko (deskripsikan (ambil atau tolak) (deskripsikan
sesuai kaidah) alat/kegiatan untuk langkah prioritas
evaluasi risiko) untuk
menanggulangi
risiko)

2
3

www.pln.co.id |
Langkah 7
Menyusun rencana perlakuan risiko/mitigasi
• Rencanakan mitigasi beserta PIC-nya, untuk risiko-risiko dengan level Tinggi, Sangat Tinggi atau
Ekstrem, dengan tujuan menurunkan ke level Moderat / Rendah.
• Melakukan proyeksi target risiko setelah mempertimbangkan perlakuan risiko yang direncanakan.
RENCANA PERLAKUAN RISIKO TARGET RISIKO TARGET (TARGET RISK)

NO DESKRIPSI RISIKO RENCANA

KEBUTUHAN TINGKAT TINGKAT RISIKO
PERLAKUAN PIC TARGET WAKTU TINGKAT DAMPAK
SUMBER DAYA KEMUNGKINAN TERSISA
RISIKO

1 3 19 20 21 22 23 24 25
1 (deskripsi risiko Preventif Jabatan (R) (deskripsikan (deskripsikan target Sangat Kecil Minor Rendah
sesuai kaidah) 1. …. Jabatan (A) sumber daya untuk waktu dari masing-
2. .... Jabatan (S) perlakuan risiko. masing perlakuan
Jabatan (C) cth: nilai biaya dan risiko )
Responsif Jabatan (I) kebutuhan SDM)
1. ….

2 -
3 -

www.pln.co.id |
 Langkah 8

Menyusun rencana pemantauan risiko

• Rencanakan pemantauan risiko dari progress dan evaluasi rencana perlakuan risiko

RENCANA PEMANTAUAN RISIKO PEMANTAUAN PERLAKUAN RISIKO

LAPORAN
NO DESKRIPSI RISIKO STATUS Catatan Perlu Tindak
Uraian Perlakuan Frekuensi PERKEMBANGAN Tindak Lanjut
Media Pemantauan PIC Perkembangan Status Lanjut?
Risiko Pemantauan Perlakuan Risiko
Perlakuan Risiko Ya/Tidak
1 3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 (deskripsi risiko Preventif (deskripsikan media Jabatan (R) (harian, mingguan, (diisi pada saat (PP= perlu perbaikan (diisi pada saat BP=perlakuan belum Ya (jika di kolom 32 Ya,
sesuai kaidah) 1. …. yang diperlukan Jabatan (A) bulanan, triwulan ) pemantauan sesuai TP = tidak perlu pemantauan) diterapkan tuliskan tindak
2. .... untuk pemantauan Jabatan (S) dengan frekuensi perbaikan) BS = perlakuan lanjutnya)
risiko) Jabatan (C) pemantauan) risiko diterapkan
Responsif Jabatan (I) sebagian
1. …. PS = perlakuan
risiko diterapkan
seluruhnya

2
3

www.pln.co.id |
Langkah 9

Menetapkan Key Risk Indicator (KRI)

PERLU TINDAK TINDAK LANJUT TERHADAP SISTEM
THRESHOLD
INDIKATOR RISIKO BATAS YANG LANJUT? PERINGATAN
NO DESKRIPSI RISIKO PARAMETER
(KRI) Batas Bawah Batas Atas DICAPAI Preventif / Uraian Tindak
Ya/Tidak
(Lower Threshold) (Upper Threshold) Responsif Lanjut
1 3 36 37 38 39 40 41 42 43
1 (deskripsi risiko (diisi hanya untuk (diisi nilai batas (diisi nilai batas atas Ya Preventif ADA
sesuai kaidah) risiko utama. bawah dari threshold) dari threshold) 1. ….
Dengan indikator 2. ....
kunci yang
merupakan leading Responsif
indikator dari 1. ….
deskripsi risiko)

2
3

www.pln.co.id |
 Sekian dan
Terima Kasih