DAN PENGANGGARAN(RSPP)
LAN TAHUN 2021
JAKARTA, 24 AGUSTUS 2020
Program Generik
Eksisting (1 Program)
428
Program Program Teknis
Program Teknis Lintas K/L (17 Program)
Program Teknis Spesifik K/L (84 Program)
102 Program
Program Teknis Spesifik K/L : merupakan program yang hanya ada pada K/L tertentu dan tidak terdapat pada
K/L lain, dlm rangka melaksanakan 7 program Pembangunan dan Prioritas Nasional (84 Program pada 86 K/L)
Program Teknis Lintas K/L adalah 17 program yang digunakan lebih dari satu K/L
Secara Keseluruhan Program adalah 102
(1 Program Generik + 17 Program Teknis Lintas K/L + 84 Program Teknis Spesifik K/L)
Perbedaan Sistem Penganggaran saat ini dengan
Konsep Redesain Sistem Penganggaran (RSP)
A. Program
No Redesain Program dan Kegiatan (2009 s.d Redesain Sistem Penganggaran (mulai 2021)
2020)
1 Program mencerminkan tusi Eselon I/melekat pada Eselon Program mencerminkan tusi K/L yang dapat digunakan oleh 1 atau lebih
I. Penamaan Program Teknis sesuai dengan usulan K/L Unit Kerja Eselon I serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas dengan berkoordinasi kepada K/L terkait.
2 Program terbagi 2 yaitu Program Teknis dan Program Program terbagi 2: Program Teknis dan Program Generik. Program
Generik. Program Teknis Spesifik untuk K/L tertentu Teknis terbagi 2 yaitu : program teknis lintas K/L dan Spesifik K/L
3 Program Lintas K/L merupakan program unggulan pemerintah yang
dilaksanakan oleh lebih dari 1 K/L serta bersifat tematik dan
berkelanjutan, contoh Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian, Kementan dan KKP,
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan tata Kelola ASN dilaksanakan
oleh KemenpanRB, LAN dan BKN. Di dalam program lintas K/L terdapat
penanggung jawab program. Sedangkan Program Spesifik adalah
program yang dilaksanakan oleh K/L tertentu
3 Nama Program Teknis diusulkan oleh K/L sesuai dengan tusi Nama Program dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan
K/L Kementerian Bappenas dengan berkoordinasi kepada K/L terkait
4 Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Outcome (Sasaran Program) mencerminkan hasil kinerja Program yang
Eselon I yang akan dicapai secara Nasional akan dicapai secara Nasional. Bagi Program lintas K/L atau lintas eselon
I, maka rumusan sasaran program dan indicator dapat dirumuskan
berbeda sesuai dengan kontribusinya dalam mewujudkan sasaran
program tersebut
Perbedaan Sistem Penganggaran saat ini dengan
Konsep Redesain Sistem Penganggaran (RSP)
B. Kegiatan
No Redesain Program dan Kegiatan (2009 s.d Redesain Sistem Penganggaran (mulai 2021)
2020)
1 Kegiatan hanya dilakukan oleh 1 eselon II Kegiatan terbagi 2 yaitu kegiatan spesifik yang hanya dilakukan oleh 1
unit spesifik dan kegiatan lintas yang dilaksanakan oleh beberapa unt
kerja eselon II/Satker
2 Kegiatan melekat pada Eselon II Kegiatan tidak identik dengan Unit Kerja Eselon 2 atau satker vertical K/L,
namun mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk
menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran
program. Kegiatan dapat bersifat lintas Unit Kerja Eselon II dalam Unit
Kerja Eselon I yang sama atau lintas Unit Kerja Eselon I dalam K/L yang
sama
3 Penanggung jawab kegiatan adalah eselon II yang Terdapat coordinator/pengampu/penanggungjawab kegiatan lintas yang
bersangkutan ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pencapaian target kegiatan
3 • Koordinator/Pengampu/Penanggung Jawab Kegiatan Lintas
sebagaimana dimaksud adalah:
Eselon I yang membawahi Unit Kerja Eselon II Pelaksana Kegiatan
Lintas; atau
• Salah satu Unit Eselon II Pelaksana Kegiatan yang penugasannya
disahkan melalui Surat Tugas. 1
Perbedaan Sistem Penganggaran saat ini dengan
Konsep Redesain Sistem Penganggaran (RSP)
C. Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO)
No Redesain Program dan Kegiatan (2009 s.d Redesain Sistem Penganggaran (mulai 2021)
2020)
1 Konsep output melekat pada masing-masing kegiatan sehingga Output harus mencerminkan real work atau end product merupakan produk akhir
output jumlahnya banyak dan bukan merupakan produk final (enddari pelaksanaan kegiatan. Rumusan output dibedakan menjadi Klasifikasi Rincian
product) Output (KRO) dan Rincian Output (RO)
2 Banyak output berkarakteristik input (kendaraan, computer, gedung
• KRO adalah kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output-RO) yang
dan bangunan) disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran
(output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sector/bidang/jenis tertentu secara
sistematis.
• KRO besifat umum sehingga dapat digunakan oleh banyak bahkan semua K/L
• KRO mempunyai satuan tertentu
• KRO bersifat standar dan tertutup sehingga perubahan atas nomenklatur dan
satuan KRO yang telah ditetapkan di dalam SEB No. S-122/MK.2/2020 dan B-
517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain
Sistem Perencanaan dan Penganggaran
3 Banyak output yang bersifat administrative bukan substantive • RO menggambarkan focus/lokus tertentu suatu kegiatan
(laporan, dokumen) • RO merupakan output riil mernggambarkan pencapaian sasaran kegiatan unit
kerja pelaksana secara langsung
• RO bersifat sangat spesifik (unik) sehingga mencerminkan tusi unit kerja yang
menghasilkannya
• Satuan pada RO sama dengan pada KRO
• RO bersifat terbuka sehingga setiap K/L dapat menyusun dan mengubah
nomenklatur RO secara mandiri
REDESAIN KEGIATAN - KRO – R0
RO AAA
Barang - KRO1
Infrastruktur RO AAB
- KRO2
KRO RO AAC
RO ABA
Barang Non - KRO3
Infrastruktur RO ABB
- KRO4
RO ABC
Kegiatan
RO BAA
- KRO5
Jasa Regulasi
RO BAB
- KRO6
KRO
RO BAC Detail
RO BBA - Komponen
Jasa Non -KRO7 - Sub
Regulasi RO BBB
-KRO8 Komponen
RO BBC
Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Rincian Output (RO)
merupakan merupakan clustering/kumpulan atas Rincian merupakan Produk Akhir
Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau Spesifik K/L berupa barang/jasa
beragam.
MATRIK SEMULA MENJADI REDESAIN KEGIATAN - KRO – R0
Existing Redesain
Desain telah
Program Program
Sasaran Program Outcome
mengadopsi
Program Lintas Indikator Kinerja Program Indikator Outcome
Output Program Output Program
Indikator Output Proram Indikator Output
Desain telah
mengadopsi
Kegiatan Kegiatan
Kegiatan Lintas Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
Output Klasifikasi Rincian Output (KRO)
Standardisasi
KRO, dengan Indikator Output Indikator KRO
usulan Jumlah Sub-Output Rincian Output (RO)
KRO 418 Jenis Komponen Komponen
Sub-Komponen Sub Komponen
Akun Akun
Detil Belanja Detil Belanja
HASIL REDESAIN PROGRAM LAN TAHUN 2021
PROGRAM SASARAN PROGRAM
4. RKA dan data dukung tahun 2021 agar diperbaharui sesuai dengan
RSPP. Penyusunan RKA Pagu Anggaran telah mengacu ke RSPP
namun data dukung masih berdasarkan program yang lama. Hal
ini dikarenakan terbatasnya waktu penyelesaian RSPP dan update
aplikasi Krisna dan SAKTI sesuai dengan RSPP
5. Pembahasan RSPP dilakukan bersama Bappenas & Kemenkeu .
Monitoring dan evaluasi capaian target di tahun depan sampai dengan
level Rincian Output.
6. Masing-masing penanggung jawab kegiatan dapat melakukan
koordinasi terkait pencapaian target pada setiap kegiatan.
KEGIATAN
001-Evaluasi
004- Kinerja JF Analis
001-Seleksi 002-Seleksi 002- 001-Jurnal 002-Jurnal 001- 002- Pembi Kebijakan
001-Advokasi 003-
RO dan Uji dan Uji Kebijakan Advokasi Analis Widyaiswara Pengembanga Pembinaan Pengemba naan
Kompetensi Kompetensi Kebijakan n Kompetensi 002-Evaluasi
Jabatan Kebijakan Profesi ngan Profesi
Analis JF Bangkom Analis Kinerja JF Analis
Fungsional Jabatan Analis Kompeten JF Bangkom
Kebijakan Analis Fungsional Kebijakan Kebijakan si JF Bangko
Kebijakan Bangkom Bangkom m 003-Monitoring
Kebijakan dan Evaluasi JF
Analis Kebijakan
004-Monitoring
051- dan Evaluasi JF
051- 051- 051- 051- 051- 051-
Persiapan 051- 051- 051- Bangkom
Pelaksanaan Pelaksan Pelaksanaan Penyusunan Penyusunan
Pelaksanaa Penyelenggar Pelaksana Penyelenggar 005-Indeks
Seleksi dan aan Advokasi Jurnal Analis Jurnal 052-
KOMP Uji Penelitia
n Advokasi Kebijakan Kebijakan Widyaiswara Pelaksanaa aan an aan Kualitas
Kompetensi Kebijakan Jabatan n Pembinaan Pengemb Pembinanaa Kebijakan
ONEN n Prodi
Profesi AK angan n Profesi JF
Analis Jabatan Fungsional 006-Rapat
Kebijakan Bangkom Kompeten Bangkom
Fungsional Koordinasi
si JF
Analis Bangkom
Kebijakan
4825-Pengkajian Kebijakan Dan Pengembangan
KEGIATAN UNIT PELAKSANA
Inovasi Administrasi Negara
PIAN (PJ. Keg), KKIAN,
PUSLATBANG KMP, KDOD,
KHAN
KRO ABQ- DDC-Penelitian dan
Kebijakan Fasilitasi dan
Pengembangan Modeling Pembinaan
Bidang Satuan : Satuan : Daerah
Aparatur Rekomendasi Satuan : Pemerintah Daerah
Kebijakan . model
Satuan : orang
Workshop Penyelenggaraan Sekolah Kader
4827-Penyusunan
Akreditasi Program Pelatihan pada Lembaga
Kebijakan Dan Akreditasi Lembaga
Pelatihan Pemerintah
Satuan : lembaga
Penyelenggaraan
Koordinasi Rakor Kediklatan
Pengembangan Kompetensi
Satuan :kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Training
Aparatur Sipil Negara Rate ASN
Pemantauan dan Evaluasi serta
Evaluasi Kebijakan dan Penyelenggaran
Pelaporan
pengembangan kompetensi ASN
Satuan : Laporan
Pelatihan Manajerial
UNIT PELAKSANA
Pelatihan Teknis, Fungsional dan Spsiokultural
P3KBANGKOM (PJ. Keg), PUSKADER, Peningkatan Kapasitas
Aparatur Negara (Non PN)
SPINMAS ASN, TSK, PUSLATBANG, Pelatihan Kebahasaan
Satuan : orang
BALAI BAHASA Pelatihan Dasar CPNS
KRO
RO KOMPONEN
001-Isu-Isu Strategis 051-Pelaksanaan Kegiatan Isu-isu Strategis
Layanan Monitoring
001-Laporan Monitoring, Evaluasi 051-Pelaksanaan Layanan Evaluasi,
dan Evaluasi dan Pelaporan Monitoring dan Pelaporan d
Internal
Satuan : laporan
KEGIATAN UNIT PELAKSANA
4822-Pembinaan Administrasi serta
SDM DAN UMUM (PJ.
Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum Keg), POLTEK,
PUSLATBANG
RO KOMPONEN
001-Gaji dan Tunjangan 001-Gaji dan Tunjangan
Layanan
KRO 002-Operasional dan Pemeliharaan 002-Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Kantor Kantor
Satuan : layanan
001-Layanan Kerumahtanggaan 051-Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan
002-Pengadaan Barang dan Jasa 051-Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan Umum
003-Layanan Pengelolaan BMN 051-Pelaksanaan Layanan Pengelolaan BMN
004-Pengelolaan PNBP 051-Pelaksanaan Pengelolaan PNBP
Satuan : layanan
001-Kendaraan Bermotor 051-Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Bermotor
002-Peralatan Perkantoran 051-Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Perkantoran
Layanan Sarana Internal
003-Kendaraan Bermotor (PNBP) 051-Pelaksanaan Pengadaan Kendaraa Bermotor (PNBP)
Satuan ; unit 004-Peralatan Perkantoran (PNBP) 051-Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Perkantoran (PNBP)
Satuan : unit
Pengembangan SDM 051-Pelaksanaan Pengembangan SDM
Satuan : layanan 001-Integrasi Data dan Sistem 051-Pelaksanaan Integrasi Data dan
Informasi Sistem Informasi
052-Pembangunan/Pengembangan
Sistem Informasi Pemerintahan Sistem Informasi
002-Sistem Informasi 052-Pengembangan Sistem
Pengembangan Kompetensi Informasi Pengembangan
SATUAN : SISTEM INFORMASI Aparatur (SIPKA) Kompetensi Aparatur (SIPKA)
TERIMA KASIH
INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI