KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas

Perencanaan Kementerian Keuangan

“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Anggaran pada Satker Vertikal”

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN, 2016

 Outline

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Realisasi Anggaran
4. Metode Pelaksanaan
 Latar Belakang

a. Pengalokasian Anggaran kurang mencerminkan prioritas

yang telah direncanakan;

b.Pemahaman unit (satker) atas prioritas yang telah

ditetapkan perlu ditingkatkan;

c. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Satker agar

memudahkan dalam pencapaian target.

3
 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional

RPJP
(UU No 17
Tahun 2007)
NASIONAL

UU APBN Kepres
Visi – Misi
Presiden
RPJMN RKP Nota Rincian
Keuangan Belanja

RENSTRA
(KMK 466 RENJA RKA K/L DIPA
tahun 2015)
Kegiatan
Unggulan/Prioritas

Kementerian/Lembaga
 RENCANA KERJA PEMERINTAH

2015
• (Perpres No. 43 Th 2014)
• “Melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan
ekonomi yang berkeadilan”

• (Perpres No. 60 Th 2015)

2016 • “Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk

memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas”

• (Perpres No. 45 Th 2016)

2017 • “Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi

untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi
kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah”
 Tujuan
1. Bimbingan Teknis bertujuan meningkatkan Stakeholders engagement
Biro Perencanaan dan Keuangan serta untuk meningkatkan kualitas
proses perencanaan

2. Identifikasi proses perencanaan yang dilaksanakan pada Satker

lingkup Kementerian Keuangan (pengumpulan data)

3. Mendapatkan feedback satker terkait proses perencanaan

– Keterlibatan satker dalam proses perencanaan

4. Mendorong keterlibatan Satker dalam penyusunan dan pengusulan

kegiatan yang bersifat Strategis sesuai dengan tipologi/kebutuhan
masing-masing Satker

6
 TARGET & REALISASI ANGGARAN 2016
119986 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT 410022 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR

TOTAL PAGU TOTAL PAGU

Pagu Realisasi % realisasi Sisa Pagu Realisasi % realisasi Sisa
9.513.999.000 7.075.713.609 74,4% 2.438.285.391 9.525.880.000 6.673.423.425 70,1% 2.852.456.575

belanja Pegawai belanja Pegawai

Pagu Realisasi % realisasi Sisa Pagu Realisasi % realisasi Sisa
4.128.405.000 3.804.519.852 92,2% 323.885.148 4.144.157.000 3.517.100.322 84,9% 627.056.678

belanja barang belanja barang

Pagu Realisasi % realisasi Sisa Pagu Realisasi % realisasi Sisa
5.205.594.000 3.108.811.757 59,7% 2.096.782.243 4.521.723.000 2.952.933.103 65,3% 1.568.789.897

belanja modal belanja modal

Pagu Realisasi % realisasi Sisa Pagu Realisasi % realisasi Sisa
180.000.000 162.382.000 90,2% 17.618.000 860.000.000 203.390.000 23,7% 656.610.000

Sumber Data: OM-SPAN 20 Oktober 2016

7
 Fokus Diskusi
Pelaksanaan Diskusi bertujuan untuk menggali informasi dan
mendapatkan data terkait dengan proses perencanaan yang
dilaksanakan pada Satker. Adapun pokok-pokok yang menjadi
perhatian diskusi diantara:
A. Perencanaan Strategis
B. Perencanaan Tahunan
C. Monitoring dan Evaluasi
D. Kegiatan Unggulan

8
 Bimbingan Teknis Perencanaan

Fokus pendalaman Kegiatan Unggulan masing-masing satuan kerja sesuai Prioritas Nasional yang disepakati
dengan unit eselon I:

Satker Kegiatan Unggulan

 Implementasi faktur pajak elektronik (e-Tax invoice)
KPP  Implementasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
 Pendalaman strategi terkait Tax Amnesty

9
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

10