STANDARD OPERATION PROCEDURE

SHE Management System

Topik HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT (HIRA)
Pemilik Proses SHE Partner Nomor Dokumen SHE/08/001/SOP Revisi : 2
Pengendali Dokumen QA Partner Tanggal Efektif Hal : 1 / 6
Berlaku Untuk Semua / All Tingkat Kerahasiaan GREEN
Disusun Oleh : Disetujui Oleh :

Certified Officer - Safety Certified Partner - QA Operation Director

1. TUJUAN
Standard Operation Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:
1.1. Memberikan panduan yang terstuktur kepada PIC (person In Charge) dalam mengidentifikasi semua
bahaya, menilai tingkat risiko Kesehatan dan Keselamatan dan semua Aspek dan Dampak
Lingkungan, dan menentukan langkah pengendalian risiko yang ada di lokasi kerja agar insiden dapat
dihindari
1.2. Memastikan bahwa terdapat Prosedur tentang kegiatan identifikasi bahaya dan penilaian risiko (IBPR)
dan Aspek Lingkungan serta pengendaliannya.
2. RUANG LINGKUP
2.1. Meliputi semua area kerja di PT Saptaindra Sejati.
2.2. Prosedurnya dimulai dari pengidentifikasian semua bahaya dan aspek lingkungan penilaian tingkat
risiko, dan pemilihan langkah pengendalian risiko dari bahaya yang ada di Lokasi Kerja PT
Saptaindra Sejati

3. REFERENSI

3.1. ISO 9001: 2008 Sistem Manajemen Mutu

3.1.1. Sub Pasal 5.1. Komitmen Manajemen
3.1.2. Sub Pasal 5.2. Fokus pada Pelanggan
3.1.3. Sub Pasal 6.4. Lingkungan Kerja
3.2. ISO 14001: 2004 Sistem Manajemen Lingkungan
3.2.1. Sub Pasal 4.3.1. Aspek Lingkungan
3.3. OHSAS 18001: 2007 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3.3.1. Sub Pasal 4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian risiko dan penetapan pengendalian
3.4. UU No 1/1970 Keselamatan Kerja
3.4.1. Pasal 9. Kewajiban Pengurus tentang Penjelasan Identifikasi Bahaya di Tempat Kerja.
3.5. UU No 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
3.6 UU No 41/1999 Kehutanan
3.7. KEPMEN 555K/26/M.PE/1995 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
3.7.1. Pasal 33 dan Pasal 34. Tindakan Mencegah Bahaya
3.8. Permenaker 05, 1996 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
3.8.1. Pasal 6. Keamanan Bekerja berdasarkan SMK3
 STANDARD OPERATION PROCEDURE
SHE Management System
Topik HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT (HIRA)
Nomor Dokumen SHE/08/001/SOP Revisi : 2 Tanggal Efektif Hal : 2 / 6

4. DEFINISI
4.1. Bahaya
Adalah semua hal (dapat benda, bahan, aktivitas atau kondisi) yang mempunyai kemampuan untuk
menyebabkan kerugian terhadap manusia, aset perusahaan, lingkungan hidup, dan pihak lainnya.
4.2. Risiko
Adalah bertemunya peluang/ kemungkinan dengan dampak/ konsekuensi yang mengakibatkan
timbulnya/ munculnya tingkat/ derajat kerugian (kematian, luka, penyakit, kerusakan lingkungan dan
biaya)
4.3. Aspek Lingkungan
Semua kegiatan yang biasa dan tidak biasa, aktivitas rutin & non rutin yang dilakukan di lokasi kerja
serta keadaan darurat yang menimbulkan dampak penting lingkungan & potensi bahaya dan sesuai
dengan peraturan peraturan perundangan yang berlaku
4.4. Dampak Lingkungan
Semua kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran
udara, persyaratan kesehatan yang lain, penurunan sumber daya alam, isu masyarakat dan
lingkungan lokal yang lain
4.5. HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment)
Adalah proses yang digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan dan menilai
risiko atau dampak lingkungan yang digunakan di seluruh lokasi kerja PT Saptaindra Sejati.
HIRA ini dikenal juga dengan istilah IBPR (Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko).
4.6. Risk Profile / Profil Risiko
Adalah dokumen yang berisi hasil proses HIRA. Dokumen ini menjadi pedoman dalam mencegah
terjadinya insiden di semua aktifitas yang berlangsung di area kerja PT Saptaindra Sejati.
4.7. P2K3LM (Panitia Pembina Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu)
Adalah kelompok yang terdiri dari director dan department head untuk di HO atau project manager dan
section head untuk di jobsite yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa K3L&M (Keselamatan,
Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu) dikelola dan diimplementasikan oleh seluruh karyawan sesuai
dengan standar yang berlaku.

5. KEBIJAKAN
5.1. Dengan diberlakukannya SOP ini, maka setiap melakukan HIRA/ IBPR harus mengikuti ketentuan
yang ada dalam SOP ini.
5.2. Seluruh area kerja PT Saptaindra Sejati, di Head Office dan di Jobsite wajib memiliki dokumen Risk
Profile/ Profil risiko.
5.3. Director dan/ atau Project Manager bertanggung jawab untuk:
5.3.1. Menetapkan dokumen profil risiko sebagai pedoman aspek K3L yang menjadi acuan setiap
aktifitas kerja di semua Departemen.
5.4. Department Head HO dan/ atau Section Head Site bertanggung jawab untuk:
5.4.1. Memastikan, menetapkan dan mengikuti proses yang terstruktur dilokasi kerjanya bahwa
HIRA digunakan, sehingga semua Bahaya teridentifikasi serta risiko ternilai.
5.4.2. Memastikan bahwa HIRA yang dilakukan sudah mencakup semua aktivitas yang ada
dibagiannya.
 STANDARD OPERATION PROCEDURE
SHE Management System
Topik HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT (HIRA)
Nomor Dokumen SHE/08/001/SOP Revisi : 2 Tanggal Efektif Hal : 3 / 6

5.4.3. Memantau konsistensi penerapan pengendalian risiko melalui proses inspeksi.

5.4.4. Memastikan semua karyawan mengikuti sosialisasi, sehingga dapat memahami bagian-
bagian
dari Profil risiko yang terkait dengan pekerjaan atau tugas yang mereka lakukan.
5.4.5. Mengusulkan peninjauan atau perbaikan pada dokumen Profil risiko setelah mengkaji
masukan-masukan terkait potensi bahaya di area kerjanya dari karyawan Departemen.
5.5. Section Head HO dan/ atau Supervisor Site bertanggung jawab untuk:
5.5.1. Berpartisipasi dalam proses HIRA, sehingga dapat memastikan bahwa semua bahaya
keselamatan, kesehatan dan aspek lingkungan di area kerjanya telah teridentifkasi.
5.5.2. Memastikan semua bawahannya memahami bagian dari Profil Risiko yang terkait dengan
pekerjaan atau tugas yang mereka lakukan.
5.6. Semua Karyawan bertanggung jawab untuk:
5.6.1. Mengetahui dan memahami hasil penialaian HIRA dan menjalankan cara pengendalian risiko
di tempat kerjanya.
5.7. Proses HIRA yang terbentuk harus mencakup:
5.7.1. Semua kegiatan yang biasa dan tidak biasa, aktivitas rutin & non rutin yang dilakukan di lokasi
kerja serta keadaan darurat yang pernah atau mungkin terjadi, menimbulkan dampak penting
lingkungan & potensi bahaya dan sesuai dengan peraturan peraturan perundangan yang
berlaku
5.7.2. Aktivitas seluruh personil yang mempunyai akses ke tempat kerja
5.7.3. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor-taktor manusia lainnnya.
5.7.4. Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak terhadap kesehatan dan
keselamatan kerja personel di dalam kendali organisasi di lingkungan tempat kerja.
5.7.5. Semua fasilitas/ bangunan yang ada dan digunakan di lokasi kerja.
5.7.6. Benda, bahan, aktivitas atau kondisi yang spesifik dengan potensi risiko besar.
5.7.7. Semua kendaraan, peralatan dan perkakas yang digunakan di lokasi kerja.
5.7.8. Semua bahaya yang terkait dengan lingkungan seperti B3 (Bahan Beracun & Berbahaya)
termasuk didalamnya bahan kimia dan efek sampingnya, Limbah B3, dan lain-lain.
5.7.9. Semua bahaya yang terkait dengan kesehatan kerja, seperti kebisingan, getaran, debu,
radiasi, pencahayaan, ergonomis, suhu, bahaya biologis (bakteri, virus) dan lain-lain.
5.7.10. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan dalam organisasi, aktifitas-aktifitas atau
meterial
5.7.11. Semua bahaya akibat dampak dari interaksi dengan pihak luar seperti kontraktor lain,
pelanggan, masyarakat, dan lain-lain.
5.7.12 Semua bahaya akibat tuntutan dari luar (peraturan, customer complaint, dan lain-lain).
5.7.13 Semua kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah,
pencemaran udara, persyaratan kesehatan yang lain, penurunan sumber daya alam, isu
masyarakat dan lingkungan lokal yang lain.

5.8. SHE Certified Partner/ Safety Lead Officer bertanggung jawab sebagai fasilitator terhadap tim yang
sedang melaksanakan proses HIRA.
5.9. Pada saat melakukan proses HIRA harus menggunakan formulir Risk Profile, yaitu No. SHE/08/F-001.
 STANDARD OPERATION PROCEDURE
SHE Management System
Topik HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT (HIRA)
Nomor Dokumen SHE/08/001/SOP Revisi : 2 Tanggal Efektif Hal : 4 / 6

5.10. Untuk bahaya yang terkait dengan kesehatan kerja, dasar penilaian adalah hasil pengukuran yang
dilakukan terhadap tingkat bahaya kesehatan kerja tersebut.
5.11. Karyawan dilibatkan dalam melakukan review dan revisi Risk Profile ini.
5.12. Cara penilaian risiko menggunakan matrik seperti yang dijelaskan dalam Standar Parameter No.
SHE/08/001/STD mengenai HIRA, yang juga menjadi dokumen pendukung/ bagian dari SOP ini.
5.13. Risk Profile harus dikaji ulang/ direvisi secara berkala minimal 1 tahun sekali dan/ atau apabila
terdapat:
5.13.1. Bahaya dan tingkat risiko, di mana pengendalian yang ada sudah tidak sesuai.
5.13.2. Penambahan atau perubahan pada proses, sistem kerja, aktivitas, fasilitas, dan alat.
5.13.3. Perubahan design atau lay-out tempat kerja.
5.13.4. Peralatan atau perkakas baru yang dioperasikan pada tempat kerja.
5.13.5. Persyaratan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku (nasional maupun
internasional).
5.13.6. Insiden di tempat kerja.
5.14. Hasil review atau revisi Risk Profile harus terdokumentasi dan disimpan dengan baik.
5.15. Dokumen Risk Profile (pengendalian yang dilakukan) menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan dalam
melakukan Investigasi Insiden dan Program Inspeksi terkait.

6. PROSEDUR DAN ALUR PROSES

Prosedur dan alur proses HIRA/ IBPR secara lebih rinci dapat dilihat pada halaman 6/6

7. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

7.1. Standar Parameter No. SHE/08/001/STD Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA).
7.2. Formulir No. SHE/08/F-001 Risk Profile (Profil Risiko).
7.3. Formulir No. SHE/10/F-001 Tujuan, Sasaran dan Program

8. RIWAYAT PERUBAHAN

Tanggal Nomor
Item yang diubah
Perubahan Revisi
28 Desember 1 • Perubahan pada Referensi :
2009 - ISO 9001:2000 di ganti menjadi ISO 9001:2008
• Perubahan  Quality Assurance (QA) Department menjadi 
QualityAssurance (QA) Partner.
• Perubahan  SHE Department menjadi  SHE Partner.
• Penambahan isi kebijakan:
5.8.2. Aktivitas seluruh personil yang mempunyai akses ke tempat kerja
5.8.3. Perilaku manusia, kemampuan dan faktor-taktor manusia
lainnnya.
 STANDARD OPERATION PROCEDURE
SHE Management System
Topik HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT (HIRA)
Nomor Dokumen SHE/08/001/SOP Revisi : 2 Tanggal Efektif Hal : 5 / 6

Tanggal Nomor
Item yang diubah
Perubahan Revisi
28 Desember 1 • Penambahan isi kebijakan:
2009 5.8.4. Bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang
berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja personel di
dalam kendali organisasi di lingkungan tempat kerja.
5.8.10.Perubahan-perubahan atau usulan perubahan dalam organisasi,
aktifitas-aktifitas atau meterial
• Pengurangan isi kebijakan:
5.16. Penyimpanan catatan mengenai seluruh penilaian risiko formal
adalah selama minimal 3 tahun.

11 Maret 2011 2 • Penambahan pada referensi 3.6 UU No 41/1999 Kehutanan

• Perubahan pada Tujuan :
- Penambahan menilai tingkat risiko Kesehatan dan Keselamatan dan
semua Aspek dan Dampak Lingkungan
- Penambahan dan Aspek Lingkungan serta pengendaliannya.
• Penambahan pada ruang lingkup yang kedua dengan kata aspek
lingkungan
• Penambahan definisi untuk Aspek Lingkungan dan Dampak Lingkungan
• Penambahan pada kebijakan 5.7.1 menimbulkan dampak penting
lingkungan & potensi bahaya dan sesuai dengan peraturan peraturan
perundangan yang berlaku
• Penambahan pada kebijakan 5.7.13 Semua kegiatan yang berpotensi
untuk menimbulkan pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran
udara, persyaratan kesehatan yang lain, penurunan sumber daya alam,
isu masyarakat dan lingkungan lokal yang lain.
• Menghilangkan kebijakan 5.3. yaitu Setiap Departemen Head / Project
Manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen Profil
risiko telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip standar HIRA.
• Penambahan dokumen pendukung, Formulir No. SHE/08/F-027 Matrik
Aspek dan Dampak Lingkungan
 STANDARD OPERATION PROCEDURE
SHE Management System
Topik HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESMENT (HIRA)
Nomor Dokumen SHE/08/001/SOP Revisi : 2 Tanggal Efektif Hal : 6 / 6

HEAD OFFICE/ JOBSITE

PIC
SHE DEPT./
NO. RELATED DEPT./ SECT. SECTION
P2K3L&M
ACTIVITIES ATASAN DEPT./ SECT. DEPT./ SECT.
KARYAWAN
LANGSUNG HEAD HEAD
PROSES HIRA
1. Setiap karyawan melakukan aktivitas
sesuai dengan tugas dan tanggung Pelaksanaan
jawabnya masing-masing. Aktivitas Kerja

2. Karyawan dari setiap Department/

Section mengidentifikasi bahaya dan Proses
memproses penilaian risiko dengan HIRA
mengisi formulir HIRA, No.
SHE/08/F-001.
Copy Risk
3. Menyusun Risk Profile dan satu copy Profile
Risk Profile
dikirimkan ke SHE Dept./ Section.
A
A

4. Mensosialisasikan Hasil HIRA (Risk

Sosialisasi
Profile) kepada seluruh karyawan terkait
HIRA
dengan pekerjaan dan tugasnya.
Contohnya melalui Safety Talk.

5. Mengendalikan risiko berdasarkan Pengendalian

Hirarki Pengendalian risiko. Ref. : STD risiko
No. SHE/08/001/STD HIRA.

6. Melakukan kegiatan inspeksi terhadap

implementasi HIRA yang sudah
ditetapkan. Inspeksi

7. Melaksanakan Review dalam periode

tertentu sesuai kebijakan 5.13. Review