OHS SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT

“Peningkatan Implementasi K3LH Melalui Pemenuhan

Dokumen SMK3 PT LAJ Sebesar 100%”

Disusun Oleh : Denny Anwar Ramadhan

Project Start: 8 Sep 2021

Project End: 7 Mar 2022

PT LESTARI ASRI JAYA

PT WANAMUKTI WISESA
PT MULTI KUSUMA CEMERLANG
(PLANTATION)
Disclaimer:
Informasi yang terdapat dalam dokumen ini hanya ditujukan untuk penggunaan selama presentasi dan tidak
diperbolehkan untuk disebarluaskan atau didistribusikan kepada pihak lain diluar presentasi. Segala pandangan
prospektif didasarkan pada estimasi, realisasi dimungkinkan berbeda. Grup Royal Lestari Utama tidak
bertanggung jawab atas apapun sehubungan dengan penggunaan dokumen ini maupun isinya.
The information contained in this document is intended only for use during the presentation and should not be
disseminated or distributed to parties outside the presentation. Any forward looking statements are based on
estimation, the realization thereof may deviate. Royal Lestari Utama Group accepts no liability whatsoever with
respect to the use of this document or its contents.
Project Spesification
KPI Linkage Deviasi Dokumen SMK3 PT. LAJ
CI Initiative Mereview dan Menyusun Dokumen SMK3 PT.
LAJ
CI Project Title Pemenuhan Dokumen SMK3 PT. LAJ
sebanyak 100%

3
 Apa saja peluang improvement di area kerja anda?

Latar Belakang Permasalahan Pareto Prioritas Project

120%
60 100%
1. Dokumen-dokumen SMK3 PT. LAJ 80% 40
65%
85% 95% 100% 80%
60%
40%
belum direview (Referensi: jadwal review dokumen
20
20%
0 0%
SMK3 PT. LAJ)
2. Sebanyak 20% prosedur SMK3 PT. LAJ
belum dibuat (Referensi: Update List dokumen SMK3
PT. LAJ)
3. Implementasi K3LH baru 60% (referensi: hasil
internal audit SHE tahun 2021)

Objektif dari Project Trend Chart Project Performance

120%
100%
100%
Melengkapi Dokumen SMK3 PT. LAJ 44%
80%
menjadi 100% 56%
60%

40%

20%

0%
Kondisi saat ini Target

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Apakah benefit bagi perusahaan, jika project ini berhasil?
BENEFIT BAGI PERUSAHAAN CALENDER OF EVENT

1. Terpenuhinya status pemenuhan 1. Meeting koordinasi Mingguan

dokumen-dokumen sistem bersama mentor
manajemen K3LH 2. Briefing Harian sebelum memulai
2. Terpenuhinya status kepatuhan pekerjaan
terhadap regulasi dan peraturan
terkait
3. Dokumen SMK3 yang
tersistematis dan komprehensif
4. Peningkatan implementasi
K3LH

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Bagaimana rencana kerja anda untuk menjalankan project ini?
Project Plan:

SEP OKT NOV DES JAN FEB

STEP LANGKAH
NO
S KEGIATAN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Menentukan judul                                                
Menentukan akar
2
masalah                                                
P Menentukan sumber
3
penyebab/uji hipotesis                                                
Menentukan rencana
4
tindakan perbaikan                                                
Menerapkan langkah
D 5
perbaikan                                                
C 6 Memeriksa hasil                                                
7 Standardisasi                                                
A Menentukan rencana
8
berikutnya                                                

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Bagaimana diagram alur prosesnya?

IPO DIAGRAM DETAIL PROCESS

INPUT PROSES OUTPUT
FLOW CHART
List kebutuhan Analisa Kesenjangan
dokumen SMK3 antara PP 50/2012 dan Identifikasi
berdasarkan PP ISO 45001 dengan kebutuhan
Gap Analysis
50/2012 SMK3 PT. LAJ dokumen
List kebutuhan Identifikasi kebutuhan SMK3
dokumen SMK3 dokumen SMK3
berdasarkan ISO (review dan susun
45001:2018 baru) Dokumen SMK3 PT.
List dokumen SMK3 Penyusunan dokumen LAJ (Lestari Penyusunan
Review dan
PT. LAJ SMK3 Management System) dokumen
pengesahan
tersusun sesuai dengan SMK3
hasil identifikasi dan
Review dan siap di
pengesahan implementasikan

Sosialisasi Sosialisasi Implementasi

Implementasi dan
Audit Ket.: Tandai proses yang sangat kritikal yang
menjadi area yang akan di-improve

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Apa saja kemungkinan-kemungkinan penyebab dari permasalahan?
List dokumen
MACHINE MATERIAL
SMK3 yang
belum comply
Belum ada terhadap standar
Belum ada e-catalog
identifikasi dan
berbasis IT yang bisa
pemenuhan SOP tidak
diakses bersama
dokumen SMK3 lengkap/belum
sesuai standar
Review SOP tidak SOP belum sesuai
dilakukan requirements
Deviasi SOP
Belum
Personel kurang Belum ada prosedur
direview/lengka
memahami SMK3 review SOP psebesar 44%
Belum ada tim yang
terbentuk
Review SOP tidak SOP tidak
dilakukan lengkap/belum
Review SOP tidak sesuai standar
dilakukan
Belum ada personel
khusus ohs system
Belum melakukan
ENVIRO cross references saat
menyusun SMK3

MAN METHOD

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Apa saja penyebab utamanya?
No Faktor Penyebab Frekuensi Nilai (FXS) Jumlah Nilai Ket
Kejadian

1 List dokumen SMK3 yang belum

comply terhadap standar 5 25 25

2 Belum ada identifikasi dan

pemenuhan dokumen SMK3 5 25 25

3 Belum melakukan cross references

saat menyusun SMK3 5 25 25

4 Belum ada prosedur review SOP

5 20 20

5 Belum ada tim yang terbentuk

5 20 20

6 Personel kurang memahami SMK3

5 15 15

7 Belum ada personel khusus ohs

system 3 9 9

8 Belum ada e-catalog berbasis IT

yang bisa diakses bersama 3 9 9

Ket:
Nilai 1 = Tidak pernah Nilai 3 = Cukup sering Nilai 5 = Sangat sering
Nilai 2 = Agak sering Niali 4 = Sering
PLAN DO CHECK ACT
Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Apa saja penyebab utamanya?

No Faktor Penyebab Total Akumulasi PARETO PENYEBAB DEVIASI SOP

120% 30
List dokumen SMK3 yang
1 belum comply terhadap 25 17%
standar
100% 25
Belum ada identifikasi dan
2 25 34%
pemenuhan dokumen SMK3
Belum melakukan cross 80% 20
3 references saat menyusun 25 51%
SMK3
Belum ada prosedur review 60% 15
4 20 64,5%
SOP
5 Belum ada tim yang terbentuk 20 78%
Personel kurang memahami 40% 10
6 15 88%
SMK3
Belum ada personel khusus
7 9 94% 20% 5
ohs system
Belum ada e-catalog berbasis
8 9 100%
IT yang bisa diakses bersama
0% 0
TOTAL 148 1 2 3 4 5 6 7 8

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Apa rencana aktifitas improvement terhadap penyebab utama?
What Why How MoE Who When Where
No Solution/Improvement Measurement of Status
Factors Causes Plan Effectiveness PIC Due Date Location
A Man
Personel
Personel kurang belum Memberikan
1 memahami mendapatkan sosialisasi terkait Tanggung jawab      
SMK3 training SMK3
SMK3
Belum ada
Belum Menetapkan personel Tanggung jawab
2 personel khusus
ditetapkan ohs system
ohs system

Belum ada tim Belum Membentuk tim

3 Tanggung jawab
yang terbentuk ditetapkan pemenuhan SMK3

B Method
Belum
melakukan corss Belum Membuat cross
1 references saat Kesesuaian
dibuatkan references SMK3
menyusun
SMK3    

Belum ada Belum

Membuat prosedur
2 prosedur review dibuatkan Kesesuaian
review SOP
SOP

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8
 Apa rencana aktifitas improvement terhadap penyebab utama?

What Why How MoE Who When Where

No Solution/Improvement Measurement of Status
Factors Causes Plan Effectiveness PIC Due Date Location
C Material
List dokumen
Membuat list
SMK3 yang Belum
1 kebutuhan dokumen Kesesuaian      
belum comply dibuatkan
SMK3 sesuai standar
terhadap standar
Belum ada
Membuat list Kesesuaian
identifikasi dan Belum
2 kebutuhan dokumen
pemenuhan dibuatkan
SMK3 sesuai standar
dokumen SMK3
D Machine

Belum ada e-
Membuat database
catalog berbasis Belum
1 dokumen SMK3 yang Kesesuaian
IT yang bisa dibuatkan
bisa diakses bersama
diakses bersama
   
E Environment
N/A

PLAN DO CHECK ACT

Step-1 Step-2 Step-3 Step-4 Step-5 Step-6 Step-7 Step-8