FASILITASI

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023

Oleh:
Anton Sujarwo Binti, S.STP, MM
Kepala Bappeda Kabupaten Tapanuli Tengah
MBARAN UMUM PROVINSI
NAD

BUPATEN TAPANULI TENGAH

Dasar Pembentukan
Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Daerah Otonom dipertegas oleh
Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan PROVINSI
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi SUMUT
Sumatra Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 19 Tahun 2007 maka ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah
adalah tanggal 24 Agustus 1945

Batas Wilayah
- Utara : Kab. Aceh Singkil, Provinsi Aceh
- Timur : Kab. Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak
Bharat
- Selatan : Kab. Tapanuli Selatan
- Barat
Luas : Kota
Wilayah Sibolga
Darat dan Samudera
: 2.194,98 Hindia
Km2 (terdiri dari 33 Pulau)
Luas Wilayah Laut : 4.000 Km 2

Ibukota Kabupaten : Kota Pandan

Jumlah Kecamatan : 20 Kecamatan
Jumlah Desa : 159 Desa
Jumlah Kelurahan : 56 Kelurahan
Jumlah Penduduk : 374.734 Jiwa (BPS, 2022)
Jarak ke Kota Medan : 359 Km
Waktu Tempuh : 8 – 10 Jam (via darat)
30 Menit (via udara)
 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

PERUBAHAN RKPD MELIPUTI

PERUBAHAN RKPD 1. EVALUASI TRIWULAN II

MENJADI
PEDOMAN 2. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
PERUBAHAN RENJA DAERAH
PERANGKAT 3. TARGET DAN SASARAN
DAERAH PEMBANGUNAN
4. STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

5. PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
POKOK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023
ADANYA 5 KALI ADANYA
PERUBAHAN PERUBAHAN
PENJABARAN APBD ALOKASI BELANJA
TA. 2023 DAERAH

2
4
3
1

ADANYA ADANYA PERUBAHAN

PENINGKATAN SUMBER DAN
PROYEKSI PENGGUNAAN
PENDAPATAN DAERAH PEMBIAYAAN
 EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TAHUN 2023
INDIKATOR TAHUN TAHUN 2022 TAHUN SUMUT NASIONAL
2021 2023 (2022) (2022)

Realisasi Target Realisasi Target

RKPD

Indeks Pembangunan Manusia (poin) 69,61 70,25 70,31 70,36-70,76 72,71 72,91
Inflasi (%) 1,49 5,00- 5,62 2 5,51 6,12
5,5
Penduduk Miskin (%) 12,67 10,65- 11,71 11,00-12,00 8,33 9,57
11,50
Gini Ratio (poin) 0,335 0,225 0,233 0,318 0,326 0,381
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,24 7,15 7,97 6,74 6,16 5,86
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,56 4,5 4,18 3,00-5,00 4,97 5,72
 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
  Jumlah (Rp)
RANCANGAN
PERUBAHAN APBD Bertambah/
NO URAIAN
RKPD 2023 APBD INDUK 2023 (Berkurang) (Rp)
P-RKPD

1 2   3 5 6 = (5 - 3)
4 PENDAPATAN DAERAH        
4.1 Pendapatan Asli Daerah 81,826,467,155 84,747,554,155.00 92,019,583,152.00 7,272,028,997.00
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 23,332,000,000 26,253,087,000.00 27,829,087,000.00 1,576,000,000.00
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3,977,500,000 3,977,500,000.00 5,049,375,000.00 1,071,875,000.00
10,427,213,155
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,427,213,155.00 10,203,065,683.00 (224,147,472.00)
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 44,089,754,000 44,089,754,000.00 48,938,055,469.00 4,848,301,469.00
           
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,156,406,174,360 1,070,200,167,000.00 1,094,312,464,097.00 24,112,297,097.00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,110,227,034,360 1,025,099,639,000.00 1,036,150,721,000.00 11,051,082,000.00
4.2.01.01 Dana Perimbangan   886,592,497,000.00 897,643,579,000.00 11,051,082,000.00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 46,179,140,000 45,100,528,000.00 58,161,743,097.00 13,061,215,097.00
           
15,000,000,000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15,270,279,000.00 15,270,279,000.00 0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- 15,000,000,000
1.3.2 Undangan 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00 0.00
           
  JUMLAH PENDAPATAN 1,253,232,641,515 1,170,218,000,155.00 1,201,602,326,249.00 31,384,326,094.00

Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
3. Peningkatan daya guna asset daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD.
KERANGKA EKONOMI DAN PENDANAAN PRKPD
TAHUN 2023
URAIAN RKPD 2023 PRKPD 2023 +/-
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.826.467.155 92.019.583.152.00 7.272.028..997.00
Pajak Daerah 23.332.000.000 27.829.087.000.00 1.576.000.000.00
Retribusi Daerah 3.977.500.000 5.049.375.000.00 1.071.875.000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10.427.213.155 10.203.065.683.00 (224.127.472.00)

Lain -lain PAD yang sah 44.089.754.00 48.938..055.469.00 4.848.301.469.00

PENDAPATAN TRANSFER 1.156.406.174.360 1.094.312.464.097 24.112.297.097.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.110.227.034.360 1.036.150.721.000 11.051.082.000.00
Dana Perimbangan 897.643.579.000.00 11.051.082.000.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah 46.179.140.000 58.161.743.097.00 13.061.215.097.00
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.000.000.000 15.270.279.000.000 0.00
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan 15.000.000.000 15.000.000.000 0.00
Perundang – Undangan
JUMLAH PENDAPATAN 1.253.232.641.515 1.201.602.326.249.00 31.384326.094.00
 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
  Jumlah (Rp)
RANCANGAN
PERUBAHAN APBD Bertambah/
NO URAIAN
RKPD 2023 APBD INDUK 2023 (Berkurang) (Rp)
P-RKPD
1 2   3 5 6 = (5 - 3)
3 PEMBIAYAAN DAERAH        
           
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 23,827,000,000      
23,827,000,000
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 35,062,000,000.00 33,697,902,597.00 (1,364,097,403.00)
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah   0.00 0.00 0.00
  JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN   35,062,000,000.00 33,697,902,597.00 (1,364,097,403.00)
           
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 10,979,783,261      
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3,804,762,741 3,804,762,741.00 0.00 (3,804,762,741.00)
7,175,020,520
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 7,101,898,976.00 6,214,160,239.00 (887,738,737.00)
  JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN   10,906,661,717.00 6,214,160,239.00 (4,692,501,478.00)
           
  PEMBIAYAAN NETTO 12,847,216,739 24,155,338,283.00 27,483,742,358.00 3,328,404,075.00
           
  SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN   0.00 2,046,912,951.00 2,046,912,951.00

Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

a. menutupi defisit anggaran;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;

c. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS
1. Belum Optimalnya Pencapaian Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
Dan Berdaya Saing
2. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat; PERMASALAHAN
3. Belum Optimalnya Penumbuhan Dan Pengembangan Perekonomian Masyarakat Yang
Berkelanjutan
4. Belum Optimalnya Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan
5. Belum Optimalnya Infrastruktur Pelayanan Dasar

 Optimalnya pelayanan investasi dan perijinan.

ISU STRATEGIS
ISU STRATEGIS RPJMD
 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia
 Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas
Wilayah
 Penanggulangan Kemiskinan
 Reformasi Birokrasi
 Peningkatan Daya Saing perekonomian Daerah Berbasis Potensi
Unggulan dan Sumber Daya
 Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup
 Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah

9
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN INDIKATOR
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PENCAPAIAN TARGET PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIDUKUNG

OLEH PROGRAM
• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
• PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
• PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN
INDIKATOR SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS
DIDUKUNG OLEH PROGRAM
• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
• PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
• PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
• PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
• P R O G R A M PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
• PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
• PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
• PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
• PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
• PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
• PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
• PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN
INDIKATOR SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PENCAPAIAN TARGET OPTIMALISASI KOMODITAS DAN PRODUK UNGGULAN

DAERAH YANG BERDAYA SAING DIDUKUNG OLEH PROGRAM
• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN
INDIKATOR SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN

PENCAPAIAN TARGET PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA

COVID-19 DIDUKUNG OLEH PROGRAM
• PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
• PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
• PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN
INDIKATOR SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PENCAPAIAN TARGET PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG
TERINTEGRASI DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI PELAYANAN DASAR
DIDUKUNG OLEH PROGRAM
• PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
• PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
• PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
• PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
• PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
• PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA
• P R O G R A M PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
• PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
• P R O G R A M PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
• P R O G R A M P E N A T A A N B A N G U N A N GEDUNG
• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
• PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
• PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
• PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
• PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
• PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
• PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 Kebijakan Belanja Daerah secara umum antara lain :

Arah Kebijakan Belanja Daerah 1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai
menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
  Jumlah (Rp) 2. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah
RANCANGAN
PERUBAHAN APBD Bertambah/ ditentukan penggunaanya dianggarkan/disesuaikan dengan kententuan
NO URAIAN
RKPD 2023 APBD INDUK 2023 (Berkurang) (Rp)
P-RKPD peraturan perundang-undangan
1 2   3 5 6 = (5 - 3) 3. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif,
5 BELANJA DAERAH        
akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan
823,029,691,608.0
5.1 Belanja Operasi 0 868,549,359,169.00 878,057,417,194.00 9,508,058,025.00 kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan
494,479,929,228.00 (10,872,167,331.0
5.1.01 Belanja Pegawai 489,918,804,267.00 479,046,636,936.00 0) peraturan perundangan yang berlaku.

323,403,593,577.00 4. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364,865,110,003.00 366,937,566,139.00 2,072,456,136.00
Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang
4,388,168,803.00
5.1.03 Belanja Bunga 4,376,113,711.00 4,376,113,731.00 20.00 ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK
5.1.04 Belanja Subsidi   0.00 0.00 0.00
dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah
500,000,000.00
5.1.05 Belanja Hibah 7,131,331,188.00 25,439,100,388.00 18,307,769,200.00 serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
258,000,000.00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2,258,000,000.00 2,258,000,000.00 0.00 5. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai
216,588,776,734.0
0 dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta
5.2 Belanja Modal 133,542,977,585.00 141,372,049,853.00 7,829,072,268.00
24,888,317,812.00 aturan pelaksanaannya.
5.3 Belanja Tidak Terduga 3,390,753,684.00 2,694,811,209.00 (695,942,475.00)
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah
201,573,072,100.00
5.4 Belanja Transfer 188,890,248,000.00 204,914,877,400.00 16,024,629,400.00 diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja
           
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat
  JUMLAH BELANJA 1,266,079,858,254.00 1,194,373,338,438.00 1,227,039,155,656.00 32,665,817,218.00
serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan
           
(1,281,491,124.00 Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi,
  Surplus / (Defisit)   (24,155,338,283.00) (25,436,829,407.00) )
Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan
Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda
nasional dan provinsi sesuai dengan tetap memprioritaskan pembangunan
daerah.
DATA INOVASI DAERAH KABUPATEN TAPANULI
TENGAH TAHUN 2023

1. JEMPOL PAKADESKU DITAPTENG ( DINAS DUKCAPIL )

2. WISUDA IBU HAMIL ( PUSKESMAS KECAMATAN TUKKA )
3. PBB ONLINE ( BPKPAD )
4. OSS ( DINAS PMPTSP )
5. JAMPERSAL TASWAH ( PUSKESMAS KECAMATAN PINANGSORI )
6. TANPA RAGU ( KECAMATAN LUMUT )
7. JEMPUT ANTAR ENTASKAN ( PUSKESMAS KECAMATAN KALANGAN )
8. ARISAN JAMBAN ( PUSKESMAS PORIAHA KECAMATAN TAPIAN NAULI )
9. SIGAP ANTAR OBAT PASIEN ( RSUD PANDAN )
10. PELAYANAN HOME CARE ( RSUD PANDAN )
11. SISTEM INFORMASI LAYANAN MASYARAKAT ( PDAM MUAL NAULI )
HORAS