CBT
CBT
CBT Verso
CBT Implementao
MM
Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por Tipo de imposto ).
SD
Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )
Devolues de SD ( Antigo X Novo..) Desenvolvimento de um novo controle de cpia para devolues onde se determina o esquema de clculo antigo
Transao J1BTAX
Novo ( TAXBRA )
CBT MIGRAO
Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies
ATENO.......
ATENO.........
DIZF
ICLW
L100
ICVA
ICFR
ICVA
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
IPVA
ISTC
TEM PAUTA
TEM PAUTA
ISVG
ISVH
TEM PAUTA
ISVS
ISVT
TEM PAUTA
BPI1
BPI2
BPIP
TEM PAUTA
BCO1
BCO2
BCOP
BW01
BW02
BW11 BW21
BW12 BW22
BW31
BW41
BW32
BW42
ALVIVERDE
possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as correes dos problemas. Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha da condio a ser excluida....
O Grupo de Imposto incluido na sequncia de acesso. Dessa forma, a sequncia de consulta dos dados, depende do nmero definido para o grupo de imposto.
Pas
Quando se cria um registro na Tabela de Imposto do IMG, seja ela Regra ou exceo
essa linha de alquota de imposto (aqui s o ICMS) ser representada por Cond ICOB Cond ICLW
Cond ICBS
Cond ICVA
Cond I100
se convertem em 7 registros
A005,98,99
ICVA = 7% - Reg. 01 ICBS= 100% - Reg. 02 ICLW=0% - Reg. 03 ICOB= 0% - Reg. 04 I100= 0% - Reg. 05
KONH
ICVA = 7% - Reg. 01 ICBS= 100% - Reg. 02 ICLW=0% - Reg. 03 ICOB= 0% - Reg. 04 I100= 0% - Reg. 05
KONP
ICVA = 7% - Reg. 01 ICBS= 100% - Reg. 02 ICLW=0% - Reg. 03 ICOB= 0% - Reg. 04 I100= 0% - Reg. 05
1x1
1x1
ICMS
1x5
A382
ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICLW=100% - Reg. 08 ICOB= 0% - Reg. 09 I100= 0% - Reg. 10
KONH
ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICLW=100% - Reg. 08 ICOB= 0% - Reg. 09 I100= 0% - Reg. 10
KONP 1x1
ICVA = 7% - Reg. 06 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICLW=100% - Reg. 08 ICOB= 0% - Reg. 09 I100= 0% - Reg. 10
1x1
CBT
Linhas 200 a 290 Definio dos impostos Se o imposto calculado Qual a aliquota Base de calculo Outra Base Excees Direitos Fiscais Et......
Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF
Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou subtraido da base de clculo dos impostos
Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados pela formula 320
Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ, Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda dependem destas condies no processo de NF
Linhas 720 a 999 Contra partida de impostos Outras contabilizaes Transferncia de valores para CO-PA Transferencia de valores para outros Sistemas
Base de Clculo
utiliz. do mat.
industrializao
CB = NP 1- ( TX1/100)
frmula
= 200 1- ( 18/100) 100 1- ( 18/100)(1+5/100) = 243,90
CB
consumo
Legenda:
Neste ponto do clculo Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI
Frmula 320
A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC define se o esquema de clculo via CBT na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC
ATENO....................