BRANCH:LAMPUNG

PT ARISARANA JAYA PERKASA

SERVICE BUDGET
YEAR 2024
REVIEW PERFORMANCE FOR 2023 VS ACTUAL 2022

BRANCH : LAMPUNG

A B C

Actual (Jan-Sept 2023) 2022 Forecast (Oct-Dec 2023) 2022 Total (Jan-Dec 2023) 2022
Actual (Jan- Actual (Oct- Actual (Jan-
Sept) Dec) Dec)
Achieved Variance Variance
Actual Forecast Budget Actual+F/cast Budget
(%) (%) (%)

125.142.225 102 33% 51.813.000 135.342.225 123.000.000 110%

71.815.342 10.200.000 30.750.000 123.628.342

$ $ $
$ 8.630 102 33% $ 3.573 $ 9.334 $ 8.483 110% $ 8.526
4.953 703,45 2.120,69
PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Lampung

Explanation on Variance 2023 vs 2022

a) Reason for achievement

Target untuk service di cabang Lampung 2023 dapat tercapai karena ada nya budget perbaiakan unit Erreppi dari
PT Sumber Indah Perkasa (SMART)
Seperti pada table di bawah:

2023 Parts dari Service Service Charges SIP GMP Henky Chandra MBK
JAN 63.540.814 24.316.000 21.716.000 2.600.000
FEB 195.399.261 66.821.000 66.821.000
MAR 6.230.000 6.230.000
APR
MEI
JUN
JUL 52.933.512 14.500.000 14.500.000
AGUS 7.600.000 7.600.000
SEP 37.076.017 5.675.225 5.450.000 225.225
OKT
NOV (Forecash) 52.000.000 10.200.000 10.200.000
DES
Total 400.949.604 135.342.225 118.687.000 2.600.000 6.230.000 7.825.225
 PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: Lampung

CONTRIBUTION OF SERVICE SALES BY 10 TOP CUSTOMER

BY GROUP & VALUE AGAINST MACHINE POPULATION

POPULATION
Actual (Jan - 2022 Actual Service
Customer by Group
Sept 2023) Sales (Jan-Sept)
LANDINI YANMAR OTHERS
PT Gunung Madu Plantations ( GMP ) 2.600.000 5.285.874 106 24
Henky chandra (Cash Sales) 6.230.000 9.606.428 2
PT Margatama Bangun karsa 7.825.225 3.100.000 10
Total 16.655.225 17.992.302 118 24
 PT AGRISARANA JAYA PERKASA
Branch / Centre: _________________

SUMMARY OF SERVICE SALES - Comparison between Budget

2024,Forecast 2023 and Actual 2022

2024 BUDGET - 42.000.000

POPULATION
Contributions 2023 Forecast
2022 ACTUAL 2024 Budget (B) B-A % (B - A) SC * NSC * TOTAL
from (A)
PARTS 512.520.135 400.949.604 40.000.000 (360.949.604) 10%
USD $ 32.033 $ 25.059 $ 2.500 $ -24.893 12
SERVICE 123.628.342 135.342.225 42.000.000 (93.342.225)
USD $ 7.727 $ 8.459 $ 2.625 $ -6.437
TOTAL 123.628.342 536.291.829 82.000.000 (454.291.829)
USD $ 7.727 $ 33.518 $ 5.125 $ -31.330

• Explanation on the Budget 2024 Decrease

 Stop repair in PT Sumber Indah Perkasa (SMART)
 Several Coorporation repair unit by their tecnitions
QUARTERLY BUDGET - BY PARTS,LABOUR, TRANSPORT, SUBLET AND
LUBRICANT

Description 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter Grand Total
PARTS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
LABOUR 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000
TRANSPORT 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000
SUBLET 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000
LUBRICANTS 0 0 0 0 0
TOTAL 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 82.000.000

MONTHLY
1. LABOUR SERVICE - RP. 2.500.000 MONTHLY TOTAL:
2. LABOUR REPAIR - RP. 1.500.000
3. TRANSPORT - RP. 750.000
RP. 5.125.000
4. SUBLET - RP. 375.000
5. LUBRICANTS - RP. 0
How will I Achieve the Projective Captive Rate for Year 2024

a) SWOT analysis
Memberikan masukan untuk perbaikan unit terutama untuk Perusahaan yang
tidak mempunyai teknisi yang cukup, seperti MBK dan Henky Chandra.

b) What are your assumption ?

• saat ini usia unit medium di PT MBK rata-rata sudah diatas 2000 Hm, dan
membutuhkan service atau perbaikan apabila ada kerusakan dan unit Henky
Chandra yang juga oprasional setiap hari.

c) How did you come out with the final budget figure?
(Show your workings)
• Menyiapkan teknisi yang bisa di andalkan agar dapat memberikan pelayanan
perbaikan unit-unit tractor yang membutuhkan service maupun perbaikan.
How will I Achieve the Projective Captive Rate for Year 2024

d) Who are the customer which you target? List of customers

1. PT MBK
2. Hengky Chandra

e) What are your action plans to achieve this budget?

Menjalin komunikasi yang baik kepada customer yang membutuhkan service /

perbaikan unit dengan memberikan saran dan masukan serta garansi perbaikan
apabila sparepart dan jasa dari Agrisarana.