TELECONFERENCIA TRANSFERENCIAS FINANCIERA PROYECTO DE LEY: PRESUPUESTO AO FISCAL 2012

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MEJORA DE LA PROGRAMACION OPERATIVA EN EJECUTORAS DE SALUD 2012

ACTIVIDAD 1:

PRIORIZACION DE SUBFINALIDADES

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Momento 0: Anlisis del Presupuesto Programado

Tareas
Identificacin de insumos de mayor presupuesto Identificacin de insumos de mayor costo Identificacin de entidad con exceso de presupuesto Identificacin de punto de atencin con exceso de presupuesto Herramienta: Matriz de Productos y Subfinalidades por PPE

Tiempo: 1 Hr.

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Momento 1: Priorizacin de productos y sub productos
Identificacin de subfinalidades en orden de prioridad, en los PPE, PAN, SMN, TBC-VIH, Metaxnicas-Zoonosis, No Trasmisibles y Prev. Cncer. Sustentar la priorizacin de acuerdo al camino causal crtico del modelo lgico del PPE. Herramienta: Matriz de Productos y Subfinalidades por PPE Tiempo: 1 Hr.

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ACTIVIDAD 2:

Consistencia de la programacin 2012: Valor Referencial y Meta fsica

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Momento 1: Consistencia del valor referencial de los bienes programados a nivel de los Programas presupuestales: identificar insumos programados con exceso de presupuesto o cantidad de insumos, ubicando el punto de atencin y la subfinalidad.

Objetivo:

Herramienta: Uso bases de datos analtica, obtenida de la programacin 2012 por PPE, Producto/ subfinalidad, elaborado por las UE de salud. Tiempo: 1 Hr.

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Momento 2: Consistencia de Metas Fsicas programadas por Subfinalidades y por PPE Revisar la consistencia de las metas fsicas registradas por las UE y puntos de atencin en la programacin 2012, en las finalidades y subfinalidades priorizadas en cada PPE.

Objetivo:

Herramienta: Uso bases de datos analtica, obtenida de la programacin 2012 por PPE, Producto/ subfinalidad, elaborado por las UE de salud. Tiempo: 1 Hr.

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Momento 3: Objetivo: Inconsistencias en la programacin de recursos humanos Revisar la programacin de Recursos Humanos para los establecimiento de Salud:

TAREAS 1.- Estimar cantidad de RRHH crticos ajustado a meta fsica y categora Funcional. 2.- Determinar stock de Recursos Humanos crticos por condicin laboral por EE.SS. 3. Estimar la cantidad de RRHH crticos requeridos para cada EE.SS. 4. Estimar el presupuesto requerido para RRHH a ser programados por cada EE.SS

MEJORA DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA EN EJECUTORAS DE SALUD 2012

Momento 4: Objetivo: Anlisis de la Programacin y Disponibilidad de Equipos Revisar la programacin de equipos para estimar la necesidad real de presupuesto.

TAREAS

1.- Consistenciar la cantidad y tipo de equipos programados (Tipo de calculo 3)

2.- Anlisis de stock disponible segn estndar de equipos crticos por PPE. 3.- Inconsistencias en el valor referencial de los equipos programados

MEJORA DE LA PROGRAMACION OPERATIVA EN EJECUTORAS DE SALUD 2012

ACTIVIDAD 3: ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PPE Y POR PRODUCTO

REVISIN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL 2011

MEJORA DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA EN EJECUTORAS DE SALUD 2011

ANLISIS DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL 2012 POR PPE Y POR PRODUCTOS

TAREAS
El PIM, coincide con el presupuesto distribuido en cada PPE? Cuanto del PIM se ha devengado a la fecha? El presupuesto se ha ejecutado en los productos para los cules fueron destinados? Herramienta: Consulta amigable de la pgina web MEF Tiempo: 1 Hr.

REVISIN DE CONDICIONALIDADES PARA TRANSFERENCA PRESUPUESTAL 2012

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PBLICO PARA EL AO FISCAL 2012

Artculo 18.- Programas Presupuestales en materia de salud las transferencias de partidas se realizan mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Salud y Ministerio de Economa y Finanzas, y en dos etapas: la primera etapa hasta el 31 de enero del 2012, y la segunda, hasta el 31 de mayo de 2012, y se ejecuta a nivel de establecimiento de salud. Los recursos correspondientes a la primera etapa se transfieren con sujecin al registro y actualizacin de la base de datos del Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA) y a la presentacin de las metas departamentales de cobertura de los productos de los programas presupuestales respectivos. La segunda transferencia se realiza con sujecin a la actualizacin de las bases datos del mdulo de patrimonio del Sistema Integrado de Gestin Administrativa (SIGA) consolidado contablemente, por punto de atencin, y del registro de datos HIS y de los egresos hospitalarios de los establecimientos de salud. Adicionalmente para el caso del MINSA, se requerir el padrn nominado de los beneficiarios al Programa Articulado Nutricional y el seguimiento de pacientes del programa TBC-VIH/SIDA