Anda di halaman 1dari 26

FORMULIR

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Sekolah KODE REKENING 1 4 4 3 1 01 PENDAPATAN PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH BLOCKGRAND DARI PUSAT 4 3 5 01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BLOCKGRAND DARI PUSAT 4 3 5 02 URAIAN JUMLAH (RP) 3 Rp Rp Rp 237.838.799 4 - 4

RKAS

- 4 -

Rp Rp

BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN

Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp

237.538.7994
196.443.2994 36.600.0004 1.500.0004 2.995.5004 300.000 4 300.0004

4 3 1 01 01 GAJI PEGAWAI 4 3 1 01 02 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 4 3 5 01 01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH 4 3 5 02 01 BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO 4 3 1 04 PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN

4 3 1 04 01 KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN

4 3 1 04 02 KOMITE SEKOLAH

Rp

-4

BELANJA

Rp

237.838.799

2
2

1
1 1

BELANJA TIDAK LANGSUNG


BELANJA PEGAWAI BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA TIDAK TERDUGA

Rp
Rp Rp Rp

196.443.299
196.443.299 -

2 2 2 2

2 2 2 2 1 2 3

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

Rp Rp Rp Rp SURPLUS / (DEFISIT) : Rp

41.395.500 1.070.000 10.325.500 30.000.000 -

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

PEMBIAYAAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA) PENCAIRAN DANA CADANGAN HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN PENERIMAAN PINJAMAN SEKOLAH PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN PENERIMAAN PIUTANG SEKOLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) SEKOLAH PEMBAYARAN POKOK UTANG PEMBERIAN PINJAMAN SEKOLAH PEMBIAYAAN NETTO Rp Rp Rp Rp 0,00 0,00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 0,00

0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKOLAH PER TRI BULAN NO 1 URAIAN TRIWULAN JUMLAH

Purworejo,

I
2 3 54.331.960

II
4 58.094.140

III
5

IV
6 7(3+4+5+6) 237.838.799

Kepala Sekolah

1 PENDAPATAN

63.223.009 62.189.690

BELANJA TIDAK 2 LANGSUNG

45.181.960

47.146.390 51.075.259

53.039.690 196.443.299

3 BELANJA LANGSUNG
PENERIMAAN 4 PEMBIAYAAN

1.000.000

3.822.750

3.000.000 33.572.750

41.395.500

NIP.

PENGELUARAN 5 PEMBIAYAAN JUMLAH BELANJA

46.181.960

50.969.140

54.075.259

86.612.440

237.838.799

FORMULIR RKAS 1

RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN


RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN 2 PENDAPATAN 4 4 4 3 3 3 1 5 5 01 01 02 PENDAPATAN DARI PEMERINTAH PUSAT BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN - PEMERINTAH PUSAT ( GAJI PEGAWAI / GURU ) RINCIAN TERLAMPIR - BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH - BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN - KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN - KOMITE SEKOLAH Jumlah 50 50 siswa siswa Rp 732.000 Rp 30.000 Volume Satuan 3 4 Tarif/Harga 5 JUMLAH (Rp) 6 = (3x5) 237.838.799,00

Rp Rp Rp Rp

196.443.299 36.600.000 1.500.000 2.995.500

04

15

siswa

Rp 20.000

Rp Rp

300.000 -

237.838.799,00

RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING URAIAN 2 PENDAPATAN Rencana Pendapatan per Triwulan Purworejo, Kepala Sekolah Volume Satuan 3 4 Tarif/Harga 5 JUMLAH (Rp) 6 = (3x5) 237.838.799,00

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

54.331.960 58.094.140 63.223.009 62.189.690 237.838.799

NIP.

FORMULIR RKAS 1.1

Rincian Anggaran Pendapatan Gaji Sekolah


TAHUN n KODE REKENING URAIAN Volu Satua me n 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 1 01 1 01 01 BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 4 3 1 Org Org Org - Org x x x x 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 52 39 13 org org org org 3 4 Harga Satuan 5 Jumlah (Rp) 1 5 5 5 5 1 1 1 1 6 =3x5 7 TAHUN n+1

196.443.299 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 78.000.000 54.600.000 16.900.000 -

1 01 02 Tunjangan Keluarga
- Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 4 3 1 Org Org Org Org x x x x 13 Bln 13 Bln 13 Bln 13 Bln 52 39 13 org org org org

150.000 145.000 600.000 500.000

7.800.000 5.655.000 7.800.000 -

5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2) - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I

Org

13 Bln

91

org

41.098

3.739.918

dst

Org

13 Bln

91

org

113.335

10.313.485

dst

Org

13 Bln

91

org

125.000

11.375.000

dst

Org

13 Bln

91

org

2.856

259.896

dst

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp Rp Rp Rp Rp 45.181.960 47.146.390 51.075.259 53.039.690 196.443.299 NIP. Purworejo, Kepala Sekolah

196.443.299

PERHITUNGAN PENDAPATAN TRIWULAN


SUMBER DANA Pemerintah Pusat PAGU 196.443.299 TW I TW II TW III 51.075.259 ( 26 % ) TW IV 53.039.690 ( 27 % )

45.181.960 47.146.390 ( 23 % ) ( 24 % )

BOS Bant. Keu Prop Bant. Keu Kab


Masyarakat/ perorangan

36.600.000
1.500.000 2.995.500 300.000 237.838.799

9.150.000

9.150.000

9.150.000
1.500.000

9.150.000

1.497.750 300.000 54.331.960 58.094.140

1.497.750

63.223.009

62.189.690 237.838.799

FORMULIR RKAS 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekolah


TAHUN n
KODE REKENING 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 01 01 01 URAIAN 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I Volu me 3 Satuan 4 Harga Satuan 5 Jumlah (Rp) 6 =3x5 TAHUN n+1 7

196.443.299

4 3 1

Org x 13 Bln Org x 13 Bln Org x 13 Bln - Org x 13 Bln

52 39 13 -

org org org org

1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000

78.000.000 54.600.000 16.900.000 -

4 3 1 -

Org x 13 Bln Org x 13 Bln Org x 13 Bln Org x 13 Bln

52 39 13 91

org org org org org

150.000 145.000 600.000 500.000 41.098

7.800.000 5.655.000 7.800.000 3.739.918

7 Org x 13 Bln dst

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2) - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji - Gol IV - Gol III - Gol II - Gol I

Org

13 Bln

91

org

113.335

10.313.485

dst

Org

13 Bln

91

org

125.000

11.375.000

dst

Org

13 Bln

91

org

2.856

259.896

dst

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

196.443.299
Purworejo, Kepala Sekolah

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp

45.181.960 47.146.390 51.075.259 53.039.690 196.443.299

NIP.

FORMULIR RKAS 2.2

No 1

PROGRAM / KEGIATAN 2

LOKASI KEGIATAN 3

TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 4

JUMLAH BELANJA TAHUN n BEL. BARANG BEL. PEGAWAI BEL. MODAL Jumlah & JASA 5 6 7 8 = 5+6+7

TAHUN n+1 9

A PROGRAM KURIKULUM Kegiatan Ujian Akhir 1 Semester Daerah ( UASDA ) NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN B ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat 2 Menyurat C PROGRAM SARANA PRASARANA SD/SMP/SMA/ meja : 50 unit SMK Negeri kursi : 50 unit JUMLAH SD/SMP/SMA/ 2000 Surat SMK Negeri SD/SMP/SMA/ 200 Siswa , 4 Mapel SMK Negeri

900.000 900.000

1.745.500 1.745.500

2.645.500 2.645.500

7.500.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

170.000 170.000

1.080.000 1.080.000

30.000.000 30.000.000

31.250.000 31.250.000

3 Pengadaan mebelair

1.070.000

10.325.500

30.000.000
Purworejo, Kepala Sekolah NIP. ..

41.395.500
.

FORMULIR RKAS 2.2.1


Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 : Program Kurikulum : Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA ) : SD/SMP/SMA/SMK Negeri : Rp : Rp : Rp 1.500.000 2.645.500 3.000.000

Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil

Tolok Ukur Kinerja : Terselenggaranya Ujian Akhir Semester Daerah (UASDA) : Jumlah Dana : Jumlah Mapel yang diujikan : Mengetahui kemampuan siswa

Target Kinerja 100% Rp 2.645.500

200 siswa, 4 Mapel 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa

KODE REKENING 1 5 5 2 2 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SEKOLAH RINCIAN PERHITUNGAN URAIAN Volume Satuan Harga Satuan 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

JUMLAH (Rp) 6 = (3x5) 2.645.500 900.000

01

01 Honorarium/ Upah

Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota Korektor 198 x 4 mapel Pengawas 10 x 2 x 3 hari
5 5 5 2 2 2 2 2 2

1 1 1 10 800 60

OK OK OK OK Lbr OK

50.000 50.000 40.000 30.000 200 5.000

900.000 50.000 50.000 40.000 300.000 160.000 300.000


1.745.500 105.500

01 01

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis 01 Belanja alat tulis kantor - Kertas Buffalo - Kertas Sampul - Lem -Kertas HVS - Kertas Buram Belanja Cetak dan Penggandaan
02 Belanja Penggandaan

10 30 10 1 2

lbr lbr bh pak pak

300 1.000 750 33.000 16.000

3.000 30.000 7.500 33.000 32.000 1.000.000 1.000.000 600.000

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

06 06 11 11

5000

lbr

200

Belanja Makanan dan Minuman 02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan Siang 15 Org x 4 x Rapat Belanja Perjalanan Dinas
01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

60

ok

10.000

600.000 40.000

5 5

2 2

2 2

15 15

Gol I

1 hr

1 Org

1 oh 40.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG

40.000 2.645.500

FORMULIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

RKAS 2.2.2

Organisasi Unit Kerja Program Kegiatan

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo : SD/SMP/SMA/SMK Negeri : ( 1.20.03.01 ) Pelayanan Administrasi Perkantoran : (1.20.03.01.01) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator Capaian Program Masukan

: SD/SMP/SMA/SMK Negeri
: : : Rp 5.000.000 Rp 7.500.000 Rp 10.000.000 Target Kinerja 90% Rp 7.500.000

Tolok Ukur Kinerja Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah : surat : Jumlah Dana

Keluaran
Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan

: Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun


: Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan

2000 Surat
10%

: Pelayanan Administrasi Surat Menyurat

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SEKOLAH
KODE REKENING 5 2 URAIAN 2 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 0 RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan 3 4 5 JUMLAH (Rp) 6 = (3x5)

Honorarium PNS

0 0
7.500.000

5 5 5

2 2 2

2 2 2 01 01 01

BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor - Kertas - Pena - Pensil -Tinta Printer

25 50 93 10

rim bh bh bh

27.500 2.000 1.000 300.000

687.500 100.000 93.000 3.000.000

- Tip Ex - Buku Tulis


5 2 2 01 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Perangko - Amplop - Materai Belanja Cetak dan Penggandaan

10 161

bh bh

4.500 4.500

45.000 724.500

100 10 50

lb box lb

1.000 35.000 6.000

100.000 350.000 300.000

06

06

02

Belanja Penggandaan

10.500

lb

200

2.100.000
7.500.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

FORMULIR RKAS 2.2.3

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO Organisasi Unit Kerja Program Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator Capaian Program Masukan Keluaran TAHUN PELAJARAN 2011/2012 : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo : SD/SMP/SMA/SMK Negeri : Pengadaan Inventaris Sekolah : Pengadaan Mebelair Meja dan Kursi : SD/SMP/SMA/SMK Negeri : : Rp 25.000.000 Rp31.250.000

( Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

: (Tidak dianggarkan) Tolok Ukur Kinerja : Tercukupinya meubelair siswa : Jumlah Dana : Mebelair meja dan kursi siswa yang dibeli Rp Target Kinerja 1:1 31.250.000 100 Unit

Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan

: Tersedianya Mebelair meja dan kursi


: Siswa yang belum terpenuhi meja kursi

100%

KODE REKENING
5 5 5 2 2 2

URAIAN 2
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua Panitia x 1 Org Sekretaris x 1 Org Anggota x 1 Org BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor - Kertas - Pena - Pensil -Tinta Printer - Tip Ex - Buku Tulis Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Perangko - Amplop - Materai Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Makan Siang 3 Org x

RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan 3 4 5

JUMLAH (Rp) 6 = (3x5)


170.000

1 1

01

1 1 1

ok ok ok

70.000 60.000 40.000

5 5 5

2 2 2

2 2 2

70.000 60.000 40.000 1.080.000

01 01

01

1 7 8 1 2 2

rim bh bh bh bh bh

27.500 2.000 1.500 300.000 4.500 4.250

27.500 14.000 12.000 300.000 9.000 8.500

01

04

5 12 2

bh lbr bh

1.000 1.000 6.000

5.000 12.000 12.000

5 5 5 5

2 2 2 2

2 2 2 2

06 06 11 11

02

1000

lbr

200

200.000

02

4 X

rapat

12

ok

10.000

120.000

5 5
5 5 5 5

2 2
2 2 2 2

2 2
3 3 3 3

15 15

01

13 13 13

01 04

Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol II 3 hr x 2 Org BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja modal pengadaan meja kerja Belanja modal pengadaan kursi kerja

oh

60.000

360.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 31.250.000

50 50

unit unit

400.000 200.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TTAHUN PELAJARAN 2011/2012


Organisasi Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo : SD/SMP/SMA/SMK Negeri Rincian Penerimaan Pembiayaan Sekolah KODE REKENING 1 URAIAN 2

FORMULIR RKAS 3.1

JUMLAH (RP) 3

0,00

Jumlah Penerimaan

0,00

Rencana Penerimaan per triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . .

Purworejo, Kepala Sekolah

.. NIP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TTAHUN PELAJARAN 2011/2012


Organisasi Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo : SD/SMP/SMA/SMK Negeri Rincian Pengeluaran Pembiayaan Sekolah KODE REKENING 1 URAIAN 2

FORMULIR RKAS 3.2

JUMLAH (RP) 3

0,00

Jumlah Penerimaan

0,00

Rencana Penerimaan per triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . . Rp. . . . . . . . . . . . .

Purworejo, Kepala Sekolah

.. NIP

RINCIAN PENGGUNAAN DANA PER JENIS ANGGARAN TAHUN PELAJARAN ..


Rutin No. Kode Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah Sumber Dana Pusat / APBD I / APBD II / Bantuan Lain Dana Komite Pengembanga Penerimaa n sekolah / BOS Iuran OT / Sumb. Usaha n Lainnya BOS Penyelenggara Pendampin Komite Sukarela lain an Pendidikan gan (Bansek)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

(1)

(2)

(3)

(4)

JUMLAH ANGGARAN Kegiatan Penggajian Belanja Pegawai PROGRAM KURIKULUM


1

237.838.799 196.443.299
196.443.299 196.443.299
-

36.600.000

2.995.500 1.500.000 300.000

Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA ) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.645.500 900.000

745.500

1.900.000 900.000
-

1.745.500

745.500

1.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PROGRAM SARANA PRASARANA

7.500.000
-

5.500.000

500.000

1.500.000

7.500.000
-

5.500.000

500.000

1.500.000

Pengadaan Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

31.250.000 170.000 1.080.000

30.354.500 74.500 280.000 30.000.000

595.500 95.500 500.000

300.000

300.000

Belanja Modal

30.000.000

TIME SKEDUL KEGIATAN


No. Kode (1)
1 Kegiatan Penggajian Belanja Pegawai 2 PROGRAM KURIKULUM Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA ) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PROGRAM NON SEKOLAH ADMINISTRASI PERKANTORAN 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal PROGRAM SARANA PRASARANA 4 Pengadaan Mebelair Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 0 0 0 0 / PELAYANAN X

Uraian Kegiatan/Penggunaan (2)


PROGRAM NON SEKOLAH

TRIWULAN

I (4)

II (5)

III (6)

IV (7)

RENCANA PENGGUNAAN DANA PER TRIWULAN TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012


No. Kode Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah Dana TRIWULAN I (4) 45.181.960 II (5) 47.146.390 III (6) IV (7)

(1)

(2)

(3)
196.443.299

JUMLAH BEL. TIDAK LANGSUNG 1 PROGRAM NON SEKOLAH Kegiatan Penggajian Belanja Pegawai
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

51.075.259 53.039.690

196.443.299

45.181.960

47.146.390

51.075.259 53.039.690

41.395.500

1.000.000

3.822.750

3.000.000 33.572.750

PROGRAM KURIKULUM Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )


Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
PROGRAM NON SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.645.500 900.000 1.745.500 0

1.322.750 450.000 872.750

1.322.750 450.000 872.750

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.500.000
7.500.000

1.000.000

2.500.000

2.500.000

1.500.000

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.000.000

2.500.000

2.500.000

1.500.000

Belanja Modal

PERUBAHAN RKAS
PAGU No 1 A 1 Program / Kegiatan 2 PROGRAM KURIKULUM 2.645.500 Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA ) 6.500.000 3.854.500 SEBELUM PERUBAHAN 3 SETELAH PERUBAHAN 4 TAMBAH / KURANG (-/+) 5

2.645.500
900.000

6.500.000
1.500.000 5.000.000

3.854.500
600.000 3.254.500

Belanja Pegawai Bel. Barang Jasa


Bel. Modal NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Belanja Pegawai Bel. Barang Jasa Bel. Modal 1.745.500 7.500.000

10.000.000

2.500.000

7.500.000

10.000.000

2.500.000

7.500.000

10.000.000

2.500.000

PERUBAHAN ANGGARAN
C PROGRAM SARANA PRASARANA3 PENGADAAN MEBELAIR
Belanja Pegawai 31.250.000 31.250.000 24.895.500 24.895.500 (6.354.500) (6.354.500) 1.080.000 Bel. Modal 30.000.000 23.645.500 (6.354.500) 1.080.000

170.000
Bel. Barang Jasa

170.000

JUMLAH

41.395.500

41.395.500 Purworejo,

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

TERIMA KASIH