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REVISIN POR LA DIRECCIN 2011

REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIG


ENERO JUNIO 2011

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011

TEMAS A DESARROLLAR
1.Objetivo de la Revisin por la Direccin 2.Poltica del Sistema Integrado de Gestin 3.Resultados de Auditoras 4.El desempeo de los Procesos y conformidad del Servicio - Objetivos del SIG. 5.El estado de las Acciones Correctivas y Preventivas 6.Seguimiento de las revisiones por la direccin previas. 7.Cambios que pueden haber afectado al SIG. 8.Recomendaciones para la mejora.

COMPROMISO CON LA MEJORA CONTINUA (PLANES DE ACCIN)


1.Mejora del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos 2.Mejora de los Procesos y del Producto (Servicio) 3.Necesidades de Recursos 4.Orientacin de la Poltica del Sistema Integrado de Gestin

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011

OBJETIVO DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

La Revisin por la Direccin tiene como fin el asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del Sistema Integrado de Gestin de la organizacin.

Como resultado de la Revisin se tomaran acciones y decisiones relacionadas con:


La mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos, La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y Las necesidades de recursos

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POLTICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y PROTECCIN Somos un Grupo de empresas que desarrollamos actividades en el Comercio Exterior brindando servicios Portuarios, Logsticos, de Terminal de Almacenamiento y Depsitos.
Estamos comprometidos con la satisfaccin de nuestros clientes brindando calidad consistente y sostenida sobre la base de personal competente, procesos controlados y seguros, infraestructura apropiada, tecnologa de soporte y el cumplimiento de las normas legales que regulan nuestros servicios. Nuestras actividades estn supervisadas con un sistema de control para la prevencin y deteccin de contrabando, trfico ilcito de drogas y terrorismo.

Protegemos a nuestros empleados, proveedores y otras personas bajo el control de la organizacin con programas de prevencin de lesiones y enfermedades ocupacionales.
Promoviendo la mejora continua, comprometidos con el cumplimiento de la legislacin nacional. Gerencia General
Versin 02 09-03-2009

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RESULTADO DE LA AUDITORIA

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AUDITORIAS EXTERNAS HALLAZGOS ENCONTRADOS POR AREA AUDITORIA EXTERNA ISO 9001 MARZO 2011
5

0 Rep. Direccin NO CONFORMIDAD Vacos Rep. Direccin Compras y SSGG Deposito Autorizado OBSERVACION

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OBJETIVOS DEL SIG

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Gerencia Comercial Indicador de: Comercial y Atencin al Cliente
N Indicador Medicin Meta Cumplimiento del 100% presupuesto Promedio
99.55% 102.38%

Cumple
NO CUMPLE CUMPLE

Monto de ventas total vs Volumen de ventas presupuesto actual - UNIMAR 2 global Monto de ventas total vs presupuesto actual - CONDESA Captacin de 3 contenedores 4 Cantidad de contenedores de CMA vs los otros

Atencin de Cantidad de reclamos resueltos reclamos de clientes

Importacin, mnimo 50% CMA del total Exportacin 60% CMA del total 90% resueltos en menos de un mes

80.66% 94.3% 75.83%

CUMPLE CUMPLE
NO CUMPLE

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N 2 Indicador Medicin Volumen de ventas Monto de ventas total vs global - UNIMAR presupuesto actual Meta Cumplimiento del 100% presupuesto Promedio 99.55% Cumple NO CUMPLE

CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO UNIMAR ENERO - JUNIO 2011


8,000 7,000 120%

100%

6,000
5,000 MILES US$ 4,000 3,000 2,000 1,000 0 PPTO 2011 VENTAS 2011 % CUMPL. 20% % CUMPLIMIENTO 80%

60%

40%

ENERO 6,035 5,649 93.60%

FEBRERO 5,277 4,615 107.05%

MARZO 5,654 5,752 99.91%

ABRIL 5,678 5,846 99.49%

MAYO 5,188 6,734 108.89%

JUNIO 6,393 5,639 88.36%

0%

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N 2 Indicador Medicin Volumen de ventas Monto de ventas total vs global - UNIMAR presupuesto actual Meta Cumplimiento del 100% presupuesto Promedio 99.55% Cumple NO CUMPLE

VENTAS POR LINEA DE NEGOCIO - UNIMAR CALLAO/PAITA ENERO - JUNIO 2011


60,000 50,000 40,000 miles US$ 30,000 20,000 10,000 0 300% 250% 200% 150% % de crecimiento

100%
50% 0% -50% -100% AG 12 0 0 ALOC 3,202 3,510 3,972 5% CD 674 2,444 15% VAC 7,120 8,755 -16% DS 661 633 35% OL 109 7,860 447 269% EYD CALLAO 6 0 0 PL 0 0 132 -100% SME1 368 0 0 SME2 109 186 69 -27% EXPO IMPO VCNT 45 0 0 EIV 0 552 1,482 179% OL 0 336 366 27% -150%

PAITA 4,194 50,430 985 229% 7,160 31% 5,262 10,673

VENT2010 PPTO.2011 VENT2011 CRC

1,632 10,142 1,986

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N 2 Indicador Medicin Volumen de ventas Monto de ventas total vs global - CONDESA presupuesto actual Meta Cumplimiento del 100% presupuesto Promedio 102.38 % Cumple CUMPLE

CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO CONDESA ENERO - JUNIO 2011


1,600 1,400 1,200 1,000 MILES US$ 160% 140% 120% 100% % CUMPLIMIENTO

800
600 400 200 0 PPTO 2011 VENTAS 2011 CUMPL

80%
60% 40% 20% 0%

ENERO 1,095 1,500 136.99%

FEBRERO 1,095 1,091 99.63%

MARZO 1,095 1,026 93.70%

ABRIL 1,095 1,030 94.06%

MAYO 1,095 976 89.13%

JUNIO 1,095 1,104 100.82%

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N 2 Indicador Medicin Volumen de ventas Monto de ventas total vs global - CONDESA presupuesto actual Meta Cumplimiento del 100% presupuesto Promedio 102.38 % Cumple CUMPLE

VENTAS POR CLIENTE CONDESA ENERO- JUNIO 2011


6,000 70% 60%

5,000

50% 4,000 MILES US$ 40% 3,000 30% % CRECIMIENTO

2,000
20% 1,000

10%

0 PPTO.2011 VENT2011 CRC

CUSA 1,092 1,296 0%

GILDEMEISTER 5,298 4,849 12%

OTROS CLIENTES 180 582 66%

0%

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N 3 Indicador Captacin de contenedores Medicin Meta Cantidad de contenedores de EXPORTACIN, mnimo 60% CMA vs los otros CMA del total Promedio 94.3% Cumple CUMPLE

PARTICIPACION CMA CMG EXPO


100%

% Participacin

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ENERO 91.39% 60% FEBRERO 91.49% 60% MARZO 84.77% 60% ABRIL 99.42% 60% MAYO 99.75% 60% JUNIO 98.96% 60%

MES
META

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N 3 Indicador Captacin de contenedores Medicin Meta Cantidad de contenedores de IMPORTACIN, mnimo 50% CMA vs los otros CMA del total Promedio 80.66% Cumple CUMPLE

PARTICIPACION CMA CGM IMPO


100%

% Participacin

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ENERO 98% 50% FEBRERO 92% 50% MARZO 73% 50% ABRIL 76% 50% MAYO 69% 50% JUNIO 76% 50%

MES
META

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N 4 Indicador Medicin Meta Promedio 75.83% Cumple

Atencin de Cantidad de reclamos resueltos reclamos de clientes

90% resueltos en menos de 17 das

NO CUMPLE

RECLAMOS RESUELTOS DENTRO DEL PLAZO


100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ms 17 dias ene 17% 83% feb 14% 86% mar 19% 81% abr 46% 54% may 19% 81% jun 30% 70%

Entre 0 a 17 dias

Fuente: Sistema de Reclamos Reporte Informe de Reclamos (Datos al 30 de junio del 2011)

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N 4 Indicador Medicin Meta Promedio 75.83% Cumple

Atencin de Cantidad de reclamos resueltos reclamos de clientes

90% resueltos en menos de 17 das

NO CUMPLE

RECLAMOS REGISTRADOS POR MES


60 50

Cantidad de reclamos

40 30

20
10 0
PRE-CERRADO - PROCEDE EN PROCESO - PROCEDE EN PROCESO - ASIGNADO 3 22 7 14 18 3 24 9 1 1 16 9

ene

feb

mar

abr

may

jun

3
3 6 34 6 2

CERRADO - PROCEDE
CERRADO - NO PROCEDE CANCELADO

Fuente: Sistema de Reclamos Reporte Informe de Reclamos (Datos al 30 de junio del 2011)

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N 4 Indicador Medicin Meta Promedio 75.83% Cumple

Atencin de Cantidad de reclamos resueltos reclamos de clientes

90% resueltos en menos de 17 das

NO CUMPLE

ATENCION DE RECLAMOS
80 70 60

Das de atencin

50 40
30 20 10 0 Tiempo Atencion Prom. Tiempo Atencion Max.

ene 12 76 17

feb 7 22 17

mar 10 33 17

abr 18 68 17

may 9 36 17

jun 9 35 17

Promedio de Meta

Fuente: Sistema de Reclamos Reporte Informe de Reclamos (Datos al 30 de junio del 2011)

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N 4 Indicador Medicin Meta Promedio 75.83% Cumple

Atencin de Cantidad de reclamos resueltos reclamos de clientes

90% resueltos en menos de 17 das

NO CUMPLE

RECLAMOS POR AREA


60

50

40

30

20

10

0
ATC COM VAC DOC FACT M&E OPLOG OPER P&P SEG SIST

Fuente: Sistema de Reclamos Reporte Informe de Reclamos (Datos al 30 de junio del 2011)

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N 4 Indicador Medicin Meta Promedio 75.83% Cumple

Atencin de Cantidad de reclamos resueltos reclamos de clientes

90% resueltos en menos de 17 das

NO CUMPLE

TIPOS DE RECLAMOS
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 80%

Fuente: Sistema de Reclamos Reporte Informe de Reclamos (Datos al 30 de junio del 2011)

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Gerencia de Administracin y Finanzas Indicador de: Compras
N Indicador Medicin Meta
Acumulado

Cumple

Ahorro generado por Monto total de ahorros en compras 1 eficiencia de Mnimo USD 50 mil / ao respecto a montos proyectados compras

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta Ahorro generado por Monto total de ahorros en compras 1 eficiencia de Mnimo USD 50 mil / ao respecto a montos proyectados compras Promedio Cumple

Fuente: Sistema de Logstica (NextSis) datos de Enero a Diciembre del 2010.

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta Ahorro generado por Monto total de ahorros en compras 1 eficiencia de Mnimo USD 50 mil / ao respecto a montos proyectados compras Promedio Cumple

Fuente: Sistema de Logstica (NextSis) datos de Enero a Diciembre del 2010.

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Gerencia de Administracin y Finanzas Indicador de: Recursos Humanos
N 1 Indicador Cumplimiento Plan de Capacitacin % de Incremento de rendimiento Cumplimiento de 100% de Gerentes y Jefes sobre objetivos definidos por el resultado del perodo anterior. superior % de Incremento de rendimiento Cumplimiento de 100% de colaboradores sobre resultado objetivos definidos por el del perodo anterior. superior Medicin Meta Promedio Cumple

Desempeo de 2 gerentes y jefes


Desempeo de 3 colaboradores

85%

NO CUMPLE

79%

NO CUMPLE

Nota 1: El primer indicador se revisar en Comit SIG al sexto mes calendario y veremos su cumplimiento con respecto a lo programado. Nota 2: Para el segundo y tercer indicador se debe plantear un plan de accin por rea para revisarlo en Comit SIG al sexto mes calendario.

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N 1 Indicador Cumplimiento Plan de Capacitacin Medicin Meta Promedio Cumple

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EVALUACION DE DESEMPEO
CUADRO COMPARATIVO DEL DESEMPEO GENERAL DE LA EMPRESA (Abr 10 -Feb 11)
100%

90%

80%

76%

78%
2010 2011

70%

2%
60%

50%

40%

2010

2011

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N Indicador Medicin Meta Promedio 87% Cumple NO CUMPLE

Desempeo de 2 gerentes

% de Incremento de rendimiento de Cumplimiento de 100% Gerentes y Jefes sobre resultado delobjetivos definidos por el perodo anterior. superior

COMPARATIVO DE GERENTES POR DIMENSIONES


(Abr. 10 - Feb. 11)
100% 80% 60% 40% 20% 0% COMPET. FUNCIONES VALORES R. FINAL 79% 85% 87% 81% 86% 90% 81% 87%

Dimensiones
2010 2011

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N Indicador Medicin Meta Promedio 83% Cumple NO CUMPLE

% de Incremento de rendimiento de Cumplimiento de 100% 2 Desempeo de jefes Gerentes y Jefes sobre resultado delobjetivos definidos por el perodo anterior. superior

COMPARATIVO DE JEFES POR DIMENSIONES


(Abr. 10 - Feb. 11)
100%

86% 80%
80%

71%

76%

79%

84%

83%

74%

60%

40%

20%

0% COMPET. FUNCIONES
2010 2011

VALORES

R. FINAL

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N Indicador Medicin Meta Promedio 84% Cumple NO CUMPLE

Desempeo de 2 colaboradores

% de Incremento de rendimiento de Cumplimiento de 100% Gerentes y Jefes sobre resultado delobjetivos definidos por el perodo anterior. superior

COMPARATIVO DE SUPERVISORES/ANALISTAS/COODINADORES POR DIMENSIONES


(Abr. 10 - Feb. 11)

100% 80%
60% 40%

78%

82% 75%

84%

82%

86%
78%

84%

20% 0% COMPET. FUNCIONES VALORES R. FINAL

Dimensiones
2010 2011

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N Indicador Medicin Meta Promedio 78% Cumple NO CUMPLE

Desempeo de 2 Asistentes

% de Incremento de rendimiento de Cumplimiento de 90% Gerentes y Jefes sobre resultado delobjetivos definidos por el perodo anterior. superior

COMPARATIVO DE ASISTENTES POR DIMENSIONES


(Abr. 10 - Feb. 11)
100%
80%

76%

75%

75%

77%

78%

82%

76% 78%

60% 40% 20% 0%


COMPET. FUNCIONES VALORES R. FINAL

Dimensiones
2010 2011

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N Indicador Medicin Meta Promedio 74% Cumple NO CUMPLE

Desempeo de 2 auxiliares

% de Incremento de rendimiento de Cumplimiento de 90% Gerentes y Jefes sobre resultado delobjetivos definidos por el perodo anterior. superior

COMPARATIVO DE AUXILIARES POR DIMENSIONES


(Abr. 10 - Feb. 11)

100% 75% 75% 76%


77%

80%

72%

74%

75% 74%

60%

40%

20%

0%

COMPET.

FUNCIONES

VALORES

R. FINAL

Dimensiones
2010 2011

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Gerencia de Administracin y Finanzas Objetivos de: Tesorera y Facturacin
N Objetivo Medicin Nmero y monto de notas de crdito emitidas en el perodo Unimar Nmero y monto de notas de crdito emitidas en el perodo Condesa Meta Promedio Cumple

1 Notas de crdito

Disminuir cantidad de N.C. en 20%

Monto Aum 22% NO CUMPLE N NCR Aum 46% NO CUMPLE Monto Dism 43% CUMPLE N NCR Aum 94% NO CUMPLE

Errores de facturacin

Nmero de errores en facturacin Reducir en 40% nmero atribuibles a Unimar de facturas mal emitidas

10.3%

CUMPLE

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N 2 Objetivo Medicin Meta Promedio
NC: Aum. 22% Monto:Aum46%

Cumple
NO CUMPLE NO CUMPLE

Notas de crdito UNIMAR

Nmero y monto de notas de crdito emitidas en el perodo

Disminuir en 20%: Cantidad de N.C. y Montos

NOTAS DE CREDITO EMITIDAS - UNIMAR


1200 1,081 1000 885 800

META NCR
708

600

META US$
466 400 318 200 254

0 Ene Feb Mar 2010 NCR 2010 NCR 2011 US$ 2010 Abr May Jun Ene Feb Mar 2011 US$ 2011 Abr May Jun

Fuente: Sistema SDA Reporte de relacin de Facturas (Datos al 30 Junio del 2011)

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N 2 Objetivo Medicin Meta Promedio
NC: Dism. 43% Monto: Aum 94%

Cumple
CUMPLE NO CUMPLE

Notas de crdito CONDESA

Nmero y monto de notas de crdito emitidas en el perodo

Disminuir en 20%: Cantidad de N.C. y Montos

NOTAS DE CREDITO EMITIDAS - CONDESA


900 800 700 600 500 400 300 200 276 812

META US$
221

META NCR
150 Ene Feb Mar 2010 NCR 2010 NCR 2011 US$ 2010 Abr May Jun Ene Feb

143

100
0

85

Mar 2011 US$ 2011

Abr

May

Jun

Fuente: Sistema SDA Reporte de relacin de Facturas (Datos al 30 Junio del 2011)

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Cantidad de NCR y Monto US$ (miles de US$) - UNIMAR
Por Cambio de Datos Motivo de la Nota de Crdito Por Cambio Por Por Reclamo Cantidad Total general de Razon Descuento Documentos (Miles US$) Social

Ao

Mes

2010Ene Feb Mar Abr May Jun

66 33 99 32 9 1

52 14 52 7 6 8

8 7 10 5 6 8

32 36 18 48 43 55

65 53 32 12 43 25

223 143 211 104 107 97

95 51 46 45 35 46

Jul
Ago Set Oct Nov Dic Total 2010 2011Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1 1 1 1 244 1 1

19
43 23 11 20 5 260 38 16 44 58 94 29

23
11 15 10 7 9 119 18 7 20 19 7 12

42
67 66 71 67 63 608 35 45 83 31 27 27

54
80 96 122 65 38 685 29 38 66 75 138 123

138
201 201 215 160 116 1,916 121 107 213 183 266 191

75
109 61 63 48 29 703 53 18 78 105 113 99

Total 2011

279

83

248

469

1,081

466

Fuente: Sistema SDA Reporte de relacin de Facturas (Datos al 30 Junio del 2011)

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Cantidad de NCR y Monto US$ (miles de US$) - CONDESA
Motivo de la Nota de Credito Por Cambio de Por Cambio de Por Descuento Por Reclamo Datos Razon Social Cantidad Documentos Total general (Miles US$)

Ao

Mes

2010Ene Feb Mar Abr May Jun

57 119 3 0 2 40

0 -

14 18 0 0

18 1 0 1 2 1

77 33 14 32 18 13

75 134 3 18 4 42

Jul
Ago Set Oct Nov Dic Total 2010 2011Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 1 8 0 231 12 2 2 8 15 11

0 -

1
1 -

1
4 3

11
7 3 7 7 5 227 17 3 4

3
2 4 4 8 0 297 15 1 2 126 431 239

0 0 35 2 1 2 -

0 31 3

8 2 13 4

16 17 28

Total 2011

50

18

17

85

812

Fuente: Sistema SDA Reporte de relacin de Facturas (Datos al 30 Junio del 2011)

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N 3 Objetivo Medicin Meta Promedio 10.3% Cumple CUMPLE

Errores de facturacin

Nmero de errores en facturacin Reducir al 40% nmero de atribuibles a Unimar facturas mal emitidas

ERROR DE FACTURACION
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otras reas Facturacion ene 91% 9% feb 100% 0% mar 83% 17% abr 92% 8% may 88% 13% jun 85% 15%

Fuente: Sistema SDA Reporte de relacin de Facturas (Datos(Datos Junio de Abril del 2010) de Reclamos Reporte Informe de Reclamos al 30 al 30 del 2011)

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Gerencia de Administracin y Finanzas Indicador de: Crditos y Cobranzas
N Indicador Medicin Tiempo promedio de cobranzas Meta Cobranzas Unimar menor a Igual a 12 das Cobranzas Condesa menor o igual a 40 das Reducir en un 100% el nmero de facturas mayores de 90 das - Unimar Reducir en un 100% el nmero de facturas mayores de 90 das Condesa Promedio Cumple
NO CUMPLE

23.3
22.2 99.39%

1 Das de rotacin

CUMPLE
NO CUMPLE

Antigedad de cobranza

% de cobranza por antigedad

99.29%

NO CUMPLE

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Tiempo promedio de cobranzas UNIMAR Meta Cobranzas menor o Igual a 12 das Promedio 23.3 Cumple
NO CUMPLE

1 Das de rotacin

TIEMPO DE COBRANZA FACTURAS - UNIMAR


1000
900 800 Documentos cancelados 700 600 500 400 300 200 100 0 ene 870 26 feb 775 25 mar 2011 N Documentos Dias atencin 833 27 897 28 775 23 157 11 abr may jun 0 10 15 25

30

20

Fuente: Reporte Gestin de Cobranzas Mdulo de Cobranzas. Datos desde Enero 2011 hasta el 30 de Junio del 2011.

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N Indicador Medicin Tiempo promedio de cobranzas CONDESA Meta Cobranzas menor o igual a 40 das Promedio 22.2 Cumple CUMPLE

1 Das de rotacin

TIEMPO DE COBRANZA FACTURAS - CONDESA


200 180 160 Documentos cancelados 140 120 100 80 60 40 20 0 ene 188 25 feb 123 29 mar 2011 N Documentos Dias atencin 109 26 142 22 96 19 25 12 abr may jun 5 0 15 10 25 20 35 30

Fuente: Reporte Gestin de Cobranzas Mdulo de Cobranzas. Datos desde Enero 2011 hasta el 30 de Junio del 2011.

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N 1 Indicador Medicin Meta Reducir 100% facturas mayores de 90 das Promedio 99.39% Cumple
NO CUMPLE

Antigedad de % de cobranza por antigedad cobranza UNIMAR

ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS EN COBRANZA - UNIMAR


900 800 700 600

100%
99% 98% 97% 96%

N Documentos

500

95%
400

94%
300 200 100 0

93%
92% 91% ene 852 9 1.05% 98.95% feb 767 6 0.78% 99.22% mar 808 15 1.82% 98.18% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% abr 873 may 758 jun 145 90%

N Documento - 0-89 N Documento - 90-179 %< 90 dias - 90-179 %< 90 dias - 0-89

Fuente: Reporte Gestin de Cobranzas Mdulo de Cobranzas. Datos desde Enero 2011 hasta el 30 de Junio del 2011.

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N 1 Indicador Medicin Meta Reducir 100% facturas mayores de 90 das Promedio 99.29% Cumple
NO CUMPLE

Antigedad de % de cobranza por antigedad cobranza CONDESA

ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS EN COBRANZA - CONDESA


200 180 160
Cantidad de documentos

100% 99% 98% 97%


96% 95% 94% 93% 92% 91% ene 188 0.00% 100.00% feb 120 3 2.44% 97.56% mar 106 2 1.85% 98.15% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% abr 141 may 95 jun 22 90%

140
120 100 80 60 40 20 0 N Documento - 0-89 N Documento - 90-179 %< 90 dias - 90-179

%< 90 dias - 0-89

Fuente: Reporte Gestin de Cobranzas Mdulo de Cobranzas. Datos desde Enero 2011 hasta el 30 de Junio del 2011.

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Gerencia de Negocio Portuario Indicador de: Maquinaria y Transporte
N
1 2 3

Indicador
Costos operativos porta-contenedores Llenos Costos operativos porta-contenedores Vacios

Medicin

Meta

Promedio
21 13 0 0

Cumple
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Costos operativos montacargas 2.5 TM (Hyster) Costos operativos montacargas 3 TM (Hyster) Costo operativo (Aceite, 4 Costos operativos montacargas 3.TM llantas, Mtto. (Hyundai) Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro) Costos operativos montacargas 4 5 (Hyster) Costos operativos montacargas 7 TM (Hyster) Costos operativos montacargas 7 TM (Hyundai) Costos operativos montacargas 10 TM (Kalmar)

Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

9
1 1 6

NO CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

8 Rentabilidad simulada de transportes

Margen versus ventas simuladas

Mayor de 20%

-8%

CUMPLE

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N
1

Indicador

Medicin

Meta

Promedio
US$ 21

Cumple
CUMPLE

Costos operativos porta- Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Por debajo del costo de alquiler contenedores LLENOS Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro) por hora del mercado

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N Indicador Medicin Meta Promedio Cumple
CUMPLE -

Costos operativos portaCosto operativo (Aceite, llantas, Mtto. Por debajo del costo de alquiler Kalmar US$ 28 1 contenedores LLENOS Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro) por hora del mercado Sisu US$ 0 CALLAO

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N Indicador Medicin Meta Promedio Cumple
CUMPLE CUMPLE

Costos operativos portaCosto operativo (Aceite, llantas, Mtto. 1 contenedores LLENOS Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro) PAITA

Por debajo del costo de alquiler Kalmar US$ 2 por hora del mercado Sisu US$ 14

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N
2

Indicador

Medicin

Meta
Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

Promedio
13

Cumple
CUMPLE

Costos operativos porta- Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. contenedores VACIOS Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N
2

Indicador

Medicin

Meta

Promedio

Cumple
CUMPLE CUMPLE

Costos operativos porta- Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. contenedores VACIOS Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Por debajo del costo de alquiler Kalmar US$ 15 por hora del mercado Hyster US$ 12

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N Indicador Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta
Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

Promedio
-

Cumple
-

Costos operativos 3 montacargas 2.5 TM Hyster

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N
4

Indicador
Costos operativos montacargas 3.0 TM

Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta
Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

Promedio
3

Cumple
CUMPLE

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N
4

Indicador
Costos operativos montacargas 3.0 TM

Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta

Promedio

Cumple
SD CUMPLE

Por debajo del costo de alquiler Hyster US$ 0 Huyndai US$ 3 por hora del mercado

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta
Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

Promedio
9

Cumple
NO CUMPLE

Costos operativos 5 montacargas 4 TM (Hyster)

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N
6

Indicador
Costos operativos montacargas 7 TM

Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta
Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

Promedio
1

Cumple
CUMPLE

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N
6

Indicador
Costos operativos montacargas 7 TM

Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta

Promedio

Cumple
CUMPLE CUMPLE

Por debajo del costo de alquiler Hyster US$ 0.80 Hyundai US$ 6.38 por hora del mercado

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N
7

Indicador
Costos operativos montacargas 10 TM

Medicin
Costo operativo (Aceite, llantas, Mtto. Prevent. y Correct.) / Hrs. (Horometro)

Meta
Por debajo del costo de alquiler por hora del mercado

Promedio
US$ 6

Cumple
CUMPLE

Datos M&E: M:\Maquinarias\Mantenimiento Maquinas\Ao 2011\Costos operativos 2011 Presupuesto 2011 Unimar-solo equipos actuales (VERSION PUMA) Vs. Ejecutado EneDic'11

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N Indicador Rentabilidad 3 simulada de transportes Medicin Margen versus ventas simuladas Meta Mayor de 20% Promedio -14% Cumple CUMPLE

Datos M&E: M:\Transporte Resumen 2011.xlsx

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Gerencia de Procesos, Sistemas y Operaciones Indicador de: Operaciones
N Indicador Medicin Meta Importaciones 30 min (Recepcin) Importaciones 60 min (Despacho) Exportaciones 60 min (Recepcin) Exportaciones - 30 minutos (Despacho) Promedio
14.83 16.83 17.50 21.66

Cumple
CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Tiempo de atencin dentro de Tiempos Por Tipo De 1 instalaciones de Unimar, por tipo Operacin de operacin

2 Seguridad

Nmero de incidentes de seguridad Cero daos y prdidas (Security) x tipo de operacin

1.1

Cumplimiento de plazos aprobados Oportunidad De 3 para solucin de acciones Mayor de 50% Acciones Correctivas correctivas

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta
Importaciones 30 min - (Recepcin) Importaciones 60 min (Despacho) Exportaciones 60 min (Recepcin) Exportaciones - 30 minutos (Despacho)

Promedio
14.83 16.83 17.50 21.66

Cumple
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tiempo de atencin dentro de Tiempos Por Tipo De 1 instalaciones de Unimar, por tipo Operacin de operacin

Importacion (Recepcion)
70 60 1,600 1,400 1,200 1,000

50
40

Minutos

800 30 24 20 12 10 1,159 0 ene feb Contenedores mar abr may Promedio de Meta jun 1,068 1,345 1,492 283 374 0 12 11 13 17 400 200 600

Promedio Min. 2011

Fuente: Sistema STA - Reporte Tiempos de Atencin (Balanza) Enero Junio 2001

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta
Importaciones 30 min - (Recepcin) Importaciones 60 min (Despacho) Exportaciones 60 min (Recepcin) Exportaciones - 30 minutos (Despacho)

Promedio
14.83 16.83 17.50 21.66

Cumple
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tiempo de atencin dentro de Tiempos Por Tipo De 1 instalaciones de Unimar, por tipo Operacin de operacin

Importacion (Despacho)
70 60 1,200

1,000

50
800 Minutos 40 600 30 21 20 10 969 0 ene feb Contenedores mar abr may Promedio de Meta jun 655 985 1,050 1,059 983 0 15 12 13 15 200 25 400

Promedio Min. 2011

Fuente: Sistema STA - Reporte Tiempos de Atencin (Balanza) Enero Junio 2001

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta
Importaciones 30 min - (Recepcin) Importaciones 60 min (Despacho) Exportaciones 60 min (Recepcin) Exportaciones - 30 minutos (Despacho)

Promedio
14.83 16.83 17.50 21.66

Cumple
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tiempo de atencin dentro de Tiempos Por Tipo De 1 instalaciones de Unimar, por tipo Operacin de operacin

Exportacion (Recepcion)
35 1,059 30 25 800 Minutos 20 576 15 10 5 0 ene feb Cuenta mar Promedio Min. 2011 abr may Promedio de Meta jun 200 17 520 534 22 17 552 15 13 400 21 600 983 1,000 1,200

Fuente: Sistema STA - Reporte Tiempos de Atencin (Balanza) Enero Junio 2001

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta
Importaciones 30 min - (Recepcin) Importaciones 60 min (Despacho) Exportaciones 60 min (Recepcin) Exportaciones - 30 minutos (Despacho)

Promedio
14.83 16.83 17.50 21.66

Cumple
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tiempo de atencin dentro de Tiempos Por Tipo De 1 instalaciones de Unimar, por tipo Operacin de operacin

Exportacion (Despacho)
35
30 25 20 15 300 10 5 737 0 ene feb mar abr may jun 618 736 552 673 472 0 200 23 19 21 20 20

800
700 27 600 500 400

Minutos

100

Contenedores

Promedio Min. 2011

Promedio de Meta

Fuente: Sistema STA - Reporte Tiempos de Atencin (Balanza) Enero Junio 2001

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Indicador Medicin Meta Promedio 1.1 Cumple
NO CUMPLE

2 Seguridad

Nmero de incidentes de seguridad Cero daos y prdidas (Security) x tipo de operacin

INCIDENTES DE SEGURIDAD (DAOS Y FALTANTES)


3.5 3

Cantidad de incidentes

2.5

2
1.5 1 0.5 0

mar 3

abr 1

Daos Faltantes

may 1 1

jun 1

Fuente: Sistema de Reclamos Reporte Informe de Reclamos (Datos al 30 de Junio del 2011)

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N 3 Indicador Medicin Meta Mayor de 50% Promedio 71% Cumple
CUMPLE

Oportunidad De Cumplimiento de acciones de Acciones de mejora mejora

PROYECTOS DE MEJORA ATENDIDOS - OYM ENERO - JUNIO 2011

50% 45% 40% 35% 30%

29% 71%

Atend. No atend.

25% 20% 15%

10% 5%
0% Atend. No atend. ene 3% 3% feb 3% 3% mar 6% 3% abr 15% 0% may 12% 15% jun 32% 6%

Fuente: OyM (Datos al 30 de Junio del 2011)

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Medicin Meta Cumplimiento de plazos aprobados Oportunidad De 3 para solucin de acciones Mayor de 50% Acciones Correctivas correctivas Indicador Promedio 71% Cumple
CUMPLE

FASES DE LOS PROYECTOS DE MEJORA ATENDIDOS ENERO - JUNIO 2011


7% 4% 4%

Definicin del proyecto


En Borrador En implementacin 54% En Revisin 27% Recoleccin de informacin Terminado

4%

Fuente: OyM (Datos al 30 de Junio del 2011)

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


N Medicin Meta Cumplimiento de plazos aprobados Oportunidad De 3 para solucin de acciones Mayor de 50% Acciones Correctivas correctivas Indicador Promedio 71% Cumple
CUMPLE

DISTRIBUCIN DE ACTIVIDADES DE MEJORA POR REA


10 9
8 7 Cantidad de mejoras 6 5 4 3 2 1 0

Administraci n y Logstica
1

Atencin al Cliente
1 1

Centro de Distribucin
2 1

Comit Sistemas
3

Documentaci n
2 2

Facturacin 3 1

Maquinaria y Transporte
1

Operaciones 2 1

Recursos Humanos
1

Sistemas 9 2

Tesorera 1

SI NO

Fuente: OyM (Datos al 30 de Junio del 2011)

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


SEGUIMIENTO DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIN PREVIAS
AREA PROCESOS ACTIVIDAD Hacer la revisin y actualizacin de los procedimientos operativos de la organizacin, para verificar su validez. Actualizar los objetivos e indicadores de gestin para el ao 2011 para su mejor adecuacin a las operaciones de la empresa. COMERCIAL Anlisis de la gestin de reclamos y mejoramiento del recojo de data a travs del Sistema. Revisin y mejora de procedimientos de reclamos, para la inclusin de nuevas disposiciones, basadas en casos importantes presentados durante el 2010. FACTURACIN Y TESORERA Definir procedimientos y uniformizar los Sistemas de facturacin para todos los clientes. Identificar y registrar correctamente en el Sistema informtico el motivo por el cual se ha autorizado la emisin de la Nota de Crdito correspondiente ya que se ha detectado que en la actualidad existira un motivo adicional (exoneracin). TERMINADO ETAPA REVISION TERMINADO ACTUALIZACION EN PROCESO TERMINADO

TERMINADO

EN PROCESO TERMINADO

COMPRAS

Mejorar el proceso de compras va sistema informtico Nextsis ya que hay ciertos componentes del mismo que no funcionan correctamente y/o que pueden ser mejorados para una mejor gestin del proceso.

EN EVALUACION CAMBIO DE SISTEMA PARA EL AREA

REVISIN POR LA DIRECCIN 2011


CAMBIOS QUE PUEDEN HABER AFECTADO AL SIG

FALTA DE PERSONAL EN EL AREA DE PROCESO PARA LA ACTUALIZACIN DE LA DOCUMENTACIN 1ER TRIMESTRE 2011 CAMBIO DEL SISTEMA DE CORREO-E DEL LOTUS AL MICROSOFT OUTLOOK CAMBIO EN LA DISTRIBUCION DE OPERACIONES EN EL PATIO DE TRABAJO VACANCIA DEL PUESTO DE LA GERENCIA DE PROCESOS Y SISTEMAS HASTA MAYO 2011. CAMBIO DE DENOMINACIN Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PROCESOS Y SISTEMAS A GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIN. DERIVACIN DE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL AREA DE SEGURIDAD. CAMBIO DE DENOMINACIN Y FUNCIONES DEL AREA DE PROCESOS A ORGANIZACIN Y METODOS.