Daftar Kegiatan Harian

Dalam Dua Mingguan , Minggu ke 2 Bulan Desember 2010

Nama Lokasi Penugasan Bidang Penugasan Periode Pelaporan No 1 1 Hari / Tanggal 2 Kamis, 16 Des 10 : : : : Nasar Mansur Kota Parepare Pengadaan Barang dan Jasa Tanggal 16 s/d 31 Desember 2010 Kegiatan Konsultan Tugas Pokok Lain-lain 3 4 Peningkatan Informasi pengadaan melalui agenda penerbitan bulletin Uraian Kegiatan 5 Melakukan pendekatan/diskusi dalam rencana penerbitan bulletin bulan desember dengan Andi Wisna, Annu Anggota PAU Output 6 Penerbitan bulletin yang rencana terbit bulan Desember 2010 tidak terealisasi, menurut anggota PAU waktu sangat terbatas,dana akan dialihkan pada 2011 dalam pencairan dari sisi lain hampir semua anggota PAU sibuk terlibat dalam pencairan termin rekanan. Kriteria penilaian telah/dalam proses disusun oleh PAU tetapi belum di sahkan rencana akan disosialiasi ke rekanan pada awal TA 2011. Dari data base yang ada sekarang ada perbedaan angka, data dari LKPP ada 332 staf yang bersertifikat, setelah kami cek ada nama staf pegawai yang mempunyai 2 nama, dan pada desember 2010 pelatihan sertifikasi yang

Jumat, 17 Des 10

Peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa

Diskusi/koorninasi dengan PAU/beberpa rekanan Sosialisasi mengenai criteria penilaian terhdap rekanan yang berprestasi baik

Senin, 20 Des 10

Pengengbangan kapasitas jajaran staf yang bersertifikat PBJ

Mendata /evaluasi staf yang bersertifikat sampai akhir desember tahun 2010

diikut 173 staf , belum ada informasi berapa yang lulus 4 Selasa, 21 Des 10 Perbaikan system pengendalian, audit dan umpan balik Evaluasi sampai akhir tahun 2010 sudah melebihi 75% dari penetapan pemenang dilaksanakan tepat waktu pada masa masih berlakunya penawaran Evaluasi Terdapatnya Buletin Pengadaan/Buletin Pemda yang mempublikasikan informasi PBJ Sudah melalui proses penawaran dan sampai sekarang tidak ada lagi penawaran yang tertunda

Untuk bulletin TA 2010 hanya sekali terbit pada bulan maret dan hampir semua isi bulletin tidak mempublikasikan informasi PBJ, kedepan kami akan lebih berkoordinasi lebih baik ke PMU, PAU
PAU sudah terbentuk sejak TA 2008, dengan koordinator di Bagian Administrasi Pembangunan. SK PAU telah diperbaharui dengan SK Walikota No. 223/2010 tanggal 23 Maret 2010. Fungsi PAU telah mengacu pada PMM

Rabu 22 Des 10

Reformasi kelembagaan

Evaluasi sampai desember 2010, Penerbitan SK Walikota untuk penunjukan salah satu unit/badan/dinas di pemda sebagai PAU sudah selesai, dana operasional PAU, Hasil kegiatan PAU, misal adanya pelatihan PBJ, Buletin PAU, dan lainnya

Dana operasional PAU di TA 2009 dan 2010. TA 2010 dana operasional untuk kegiatan PAU Rp. 60 juta Buletin PAU TA 2009 terbit 1 kali. TA 2010 terbit 1 kali (bulan Maret 2010). Setiap tahun PAU mengadakan pelatihan sertifikasi PBJ (setiap tahun 2 kali).

Kamis, 23 Des 10

Peningkatan pelayanan Unit layanan Pengadaan

Koordinasi evaluasiPublikasi rekanan yang berkinerja baik di website/bulletin/Koran lokal

Masih dalam proses, kedepan koordinasi akan ditingkatkan

Senin, 27 Des 10

Proses proses pelayanan Unit layanan Pengadaan

Evaluasi/proses kegiatan sampai akhir 2010 Telah mempunyai ULP dan telah berfungsi mulai tahun 2010. Pembentukan ULP berdasarkan SK Walikota No. 8 tahun 2010 dan SK Walikota No. 306 tahun 2010 untuk perubahan keanggotaan ULP

Untuk kegiatan dan proses unit layanan pengadaan akan ditingkatkan hasil pantauan kami ada sebagian rekanan belum puas dari penilaian bagi pemenang tender, kedepan koordinasi evaluasi akan ditingkatkan Evaluasi pencapain kondisi dari indicator kelembagaan, regulasi, peningkatan system informasi pengadaan barang dan jasa, perbaikan sistem audit, umpan balik, kapasitas jajaran staf serta ULP apa saja alasan serta bukti bilamana kegiatan belum berjalan

Selasa, 28 Des 10

Evaluasi seluruh proses pembaruan pengadaan barang dan jasa

Koordinasi/informasi/ arahan evaluasi pengadaan barang dan jasa sampai akhir desember 2010 dari PMU,PAU,ULP, Rekanan serta masyarakat

Rabu, 29 Des 10

Koordinasi Penyampaian persiapan laporan mingguan ke PMU

Penyiapan data, laporan fisik, Rekomendasi PMU prosentase/capaian PBJ minggu ke dua bulan desember

10

Kamis, 30 Des 10

Pembuatan laporan 2 mingguan

Koordinasi, Perbaikan/edit laporan sesuai arahan dari PMU

Dokumen laporan 2 mingguan minggu ke dua bulan Desember 2010

Catatan : Hari Jumat 24 dan Jumat 31 Desember 2010 hari libur nasional

RENCANA KERJA BIDANG : PENGADAAN BARANG DAN JASA

KOTA/KABUPATEN : Parepare STATUS TANGGAL : 16 s/d 31 Desember 2010 INDIKATOR PEMBARUAN Sumber Briefnote I Pembaharuan Kelembagaan
1.1 Pelaksanaan lokakarya pembentukan TPPP/PAU

No.

BASELINE / PROGRESS S/D 30 JUNI 2010

KEGIATAN SELAMA 2 MINGGUAN PERIODE DARI TGL 16 - 31

REVIEW IMPLEMENTASI

KEMAJUAN PENCAPAIAN PERIODE DARI TGL 16 s/d 31

REVIEW IMPLEMENTASI

KENDALA/ PERMASALAHAN

RENCANA TINDAK

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan Koordinasi/diskusi Koordinasi/diskusi Koordinasi/diskusi Memantau pelaksanaan pekerjaan yang berkelanjutan dalam tabel garis titik Pendampingan

Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Diskusi/koordinasi

Selesai Selesai Selesai Selesai Selesai Koordinasi

SK PAU, SK PMU, SK ULP SK PAU, , SK ULP Data SK PAU Data SK PAU Penyiapan data Belum seslesai Dalam proses koordinasi/ pembahasan Akan ditindaklanjuti

1.2

Perumusan struktur organisasi dan kerangka acuan kerja (KAK), dan Mengevaluasi dokumen-dokumen indikator yang sah kriteria staf TPPP/PAU; Penyiapan materi dan penerbitan SK Walikota/Bupati pembentukan Mendiskusikan Temuan-temuan yang tidak sejalan TPPP/PAU; dengan peraturan yang berlaku

1.3

1.4 Rekruitmen staf dan orientasi staf TPPP/PAU;

1.5 Penyiapan logistik organisasi TPPP/PAU; Penyiapan materi draft perda, pembahasan di DPRD dan penerbitan Perda tentang TPPP/PAU;

1.6

Pendampingan/proses

1.7 Operasionalisasi TPPP/PAU

Pendampingan/diskusi

Selesai

Selesai

Pencairan akhir dana operasional PAU 17 Des 2010, Kebutuhan ATK/administrasi hanya biaya bulettin tidak Akan evaluasi/ ditindak PAU terpakai rencana 4 kali terbit, lanjuti pada anggaran 2011 realisasi hanya sekali saja bulan maret 2010

II Pembaharuan Regulasi Tentang Pengadaan

Penggunaan standar dokumen tender untuk pengadaan di daerah

2.1 tanpa membedakan sumber pembiayaan kegiatan/barang yang

ditenderkan;

Koordinasi/pendampingan

Proses tender melalui ULP sudah berjalan

Petunjuk /data/PMM

Kepres 80/2003, LKPP Data resmi sanggahan yang disampaikan oleh rekanan ke panitian ULP sangat sulit didapatkan dari ULP biasanya akhir kegiatan pekerjan rekanan lalu di evaluasi data akan diusahakan melalui rekanan sampai akhir Oktober konsultan LGR belum dapat datanya Monitoring tetap berjalani sampai kegiatan pekerjaan berakhir

2.2

Pemberlakuan mekanisme pencatatan dan penanganan keluhan bidang pengadaan

pendataan /wawancara Ada 3 pengaduan dari /mencatat penanganan keluhan proses pendataan masih Terlampir dalam format rekanan dan 7 pengaduan di berjalan data bese masyarakat proses Menjelaskan kepada konsultan lokal supaya memantau Pendataan/pemantauan/inform Adanya data 58 rekanan yang Pare Pos 13 Juli pendataan/pemantauan pelaksanaan dan melaporkan kepada PMU asi di black list 2010/website Pare Kota masih berjalan

2.3 dengan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan.

Pemberlakuan sanksi dan publikasi penerapan sanksi yang terkait

III Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan

Ada beberapa staf yang sudah perna mengikuti/pelatihan /pengembangan e procurement Dana pengembangan Dalam proses pembahasan, Dana /pelatihan e procuremen kemungkinan bulan oktober pelatihan/pengembangan e waktu pelatihan akan dibahas akan dilaksanakan tahun akan ada pelatihannya procurement belum cair ini Data dalam proses penyusunan/pengumpulan anggaran buletin belum cair bahan tulisan yang akan di terbitkan sampai akhir desember 2010 bulletin tidak terbit Akan dibahas/ditindaklanjuti TA 2011 bulletin Edisi pertama maret 2010 tidak menampilkan harga terkontrak, harga satuan dan trend harga termonitor kedepan akan ditindak lanjuti pada TA 2011

3.1 Pengembangan e-procurenment

Diskusi/pendataan/informasi

3.2

Mempublikasikan buletin pengadaan secara triwulanan yang antara lain memuat paling tidak informasi sebagai berikut:

Diskusi/pembahasan/data

pengumpulan data/arahan dari PAU

Proses berjalan

3.3 memuat beberapa hal berikut ini:

Edisi pertama buletin pengadaan pada setiap tahunnya paling tidak

rencana penerbitan bulletin bulan desember tidak ada Diskusi/koordinasi dengan PAU terealisasi dana tersebut sudah dikembalikan

Proses berjalan

Data dalam proses Dana keseluruhan penyusunan/pengumpulan operasional PAU belum cair bahan tulisan yang akan di semuanya terbitkan

(i) Harga satuan dan trend harga satuan yang telah termonitor, dan trend dari komponen-komponen utama kontrak pekerjaan konsultansi, konstruksi dan

Wawancara/diskusi/data base

Proses masih berjalan

Tahap awal baru 1 rekanan dengan dua paket kegiatan pada tahun yang berbeda

Data rekanan dari CV Munandar pembangunan gedung kantor kelurahan sumpang minangae TA 2010 anggaran Rp 318.450.000 dan Pembangunan Pertemuan Balai Pertemuan Nelayan CV. Munandar 445.000.000 No.PBPN.06/PPKPPI/DPKPK/10/2009

Ada sebagian rekanan pemenang tender tidak bersedia memberi doken lelang

Akan dievaluasi dan ditindaklanjuti

(ii) Daftar kontrak untuk pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan kualitas barang/jasa/pekerjaan konstruksi yang dihasilkan, khususnya untuk tahun fiskal yang sedang berjalan; dan

Mengikuti proses pencairan termin pertama untuk rekanan dokumen kontrak dalam yang mengikuti proses tender proses menunggu pada Pokja 2 dan 5 dan /daftar kontrak pemenang

Proses berjalan

Proses berjalan

Anggota PAU/Panitia ULP masih melakukan kegiatan proses administrasi pada rekanan masing-masing sehingga daftar kontrak belum tercapai

Akan ditindaklanjuti

(iii). Publikasi hasil survei tahunan secara terbuka mengenai pengalaman para peserta lelang yang berpartisipasi dalam pengadaan dilingkungan pemerintah Kota/Kabupaten, demikian terhadap praktik-praktik pengadaan yang dilakukan oleh Pemda.

Ada perubahan penerbitan Proses pendataan masih Data sementara ada 1 Diskusi/koordinasi dengan PAU bulleti edisi ke 2 dari agustus berjalan rekanan kebulan september

IV Perbaikan Sistem Pengendalian, Audit Dan Sistim Umpan Balik Tentang Pengadaan 4.1 didukung oleh landasan hukum yang memadai
Penggunaan standar dokumen tender yang berlaku di daerah yang

Monitoring/evaluasi Monitoring/evaluasi

Selesai Selesai

Selesai Selesai

Kepres 80 /2003, LKPP Kepres 80 /2003, LKPP

Sudah melalui ULP monitoring

4.2 bernilai Rp. 50 Milyar dan melakukan sistim pasca kualifikasi;

Mencabut peraturan yang membatasi pelelangan hanya diperntukkasn bagi perserta yang terdaftar di wilayah yang mendapatkan peserta yang berkualitas (qualified).

Menghilangkan sistem prakualifikasi untuk kontrak-kontrak yang

4.3 bersangkkutan, dan membuka informasi kompetisi untuk

Monitoring/evaluasi

Selesai

Selesai

Kepres 80 /2003, LKPP

monitoring

4.4

Memastikan bahwa hanya staf yang terlatih saja yang dilibatkan dalam penambilan keputusan/tindakan/monitoring pengadaan, termasuk PPK, anggota panitia lelang dan juga staf Bawasda yang terlibat dalam audit pengadaan.

Monitoring/evaluasi

Selesai

Selesai

Kepres 80 /2003, LKPP

monitoring

4.5 masyarakat terlibat dalam proses evaluasi penawaran.

Memastikan bahwa terdapat setidaknya 1 (satu) perwakilan

Proses tender melalui Belum adanya wakil Akan ULP sudah berjalan Pemilihanan Wakil Dalam proses Pengamat masyarakat yang dikoordinasikan/ditindaklanj Diskusi/koordinasi dengan PAU Pengamat Masyarakat (WPM) masyarakat dapat evaluasi/pembuatan SK belum ditetapkan oleh PAU memantau/terlibat dalam mendaftar masuk kriteria PAU uti pada TA 2011 proses tender

4.6 Mempublikasikan secara terbuka, hal-hal berikut:

(i) Hasil evaluasi penawaran, nama pemenang lelang, lingkup kegiatan dan nilai kontraknya;

Penerbitan bulletin Pendataan/pengumpulan data Proses penyusunan bulletin rencana edisi ke 2 bulan Agustus 2010 ditunda

Dana operasional PAU untuk Dalam proses Pembuatan Bulletin belum pendataan/perencanaan cair sampai akhir oktober belum ada pencairan Dana operasional PAU untuk Dalam proses Pembuatan Bulletin belum pendataan/perencanaan cair

akan di evaluasi/dikoordinasikan

(ii) Dokumen pengadaan yang mencakup rencana pengadaan dari unit kerja Pemerintah

Penerbitan bulletin Pendataan/pengumpulan data Proses penyusunan bulletin rencana edisi ke 2 bulan Agustus 2010 ditunda

akan di evaluasi/dikoordinasikan

(iii) Dokumen pengadaan yang mencakup : rencanapengadaan dari unit kerja Pemerintah kota, daftar kontrak, dan laporan kemajuan proyek dari seluruh jajaran Pemda

Penerbitan bulletin Pendataan/pengumpulan data Proses penyusunan bulletin rencana edisi ke 2 bulan Agustus 2010 ditunda

Dana operasional PAU untuk Dalam proses Pembuatan Bulletin belum pendataan/perencanaan cair

akan di evaluasi/dikoordinasikan

(iv) Buletin pengadaan

Penerbitan bulletin Pendataan/pengumpulan data Proses penyusunan bulletin rencana edisi ke 2 bulan Agustus 2010 ditunda

Dana operasional PAU untuk Dalam proses Pembuatan Bulletin belum pendataan/perencanaan cair

akan di evaluasi/dikoordinasikan

4.7

Melakukan survei tahunan mengenai pengalaman peserta yang berpartisipasi dalam pengadaan Pemda, juga pandangan dan persepsi masyarakat terhadap praktik-praktik pengadaan umpan balik terhadap praktik-praktik pengadaan. Hasil survei ini akan dipublikasikan pada masyarakat dan menjadi salah satu dasar pengenaan sanksi dalam bidang pengadaan.

Pembagian kuesioner kepada rekanan dalam persiapan survey tahunan mengenai pengalaman tahap pertama Ada 25 lembar rekanan dalam penyelesaian Dalam proses pengisian pengembalian kuesioner 3 para peserta lelang, serta kuesioner diberikan kepada pekerjaan dilapangan susah oleh rekanan Kuesioner persepsi masyarakat terhadap rekanan ditemui praktek pengadaan yang dilakukan pemda

tahap pertama kuesioner yang dibagi kepada rekanan 25 kuesioner, hanya pengembalian beluh semuanya

Pemberdayaan Bawasda yang antara lain mencakup: penerbitan SOP,

4.9 perbaikan dan peningkatan fasilitas pendukung, dan perbaikan

kapasitas staf Bawasda.

Informasi/petunjuk/data/SK walikota

Selesai

Selesai

Pelatihan sertifikat/SK

anggaran pelatihan PBJ belum rencana dimasukan dalam cair anggaran 2011

V Pengembangan Kapasitas Jajaran Staff Pengadaan Pemerintah Daerah

5.1 Mengkaji kebutuhan pelatihan staf procurenment

Disesuaikan jumlah paket yang tersedia

Pendataan/database Setiap tahun ada 2 kali pelatihan sertifikat pengadaan

Selesai

Selesai

jumlah staf yang mempunyai sertifikat pengadaan 320 staf

untuk pelatihan sertifikat PBJ tahun 2010 hanya sekali saja Akan dibahas dalam anggaran tidak dimasukkan dalam 2011 anggaran perubahan

5.2

Pelatihan dan program Capacity Building untuk staf yang terlibat dalam pengadaan

jumlah staf yang mempunyai sertifikat pengadaan 320 pendataan staf pemda/usulan Dalam proses pendataan staf staf pelatihan pemda/usulan pelatihan

Selesai

Proposal Usulan setiap tahun

jumlah staf yang mempunyai Tetap di koordinasikan sertifikat pengadaan 320 staf