PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.............................................................................................................................................1 CHECKLIST AUDIT BACKUP & DISASTER RECOVERY ..........................................................2 DESKRIPSI PROSEDUR EKSISTING................................................................................................9 BAGAIMANA PROSEDUR BACKUP TERHADAP DATA DAN SISTEM APLIKASI DI SETIAP UPJ..................9 BAGAIMANA PROSEDUR PENGECEKAN (VERIFIKASI) TERHADAP HASIL BACKUP................................10 BAGAIMANA PROSEDUR BACKUP TERHADAP PERUBAHAN YANG DILAKUKAN PADA SOFTWARE .......11 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN SISTEM KARENA KERUSAKAN HARDWARE.........12 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN SISTEM KARENA KERUSAKAN PADA SOFTWARE 13 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN SISTEM KARENA RUSAKNYA DATABASE............14 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN RECOVERY TERHADAP SEBUAH FILE BACKUP....15 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN SISTEM KARENA KERUSAKAN ELEMEN JARINGAN (LAN)..................................................................................................................................................16 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN SISTEM KARENA KEHILANGAN PASOKAN POWER SUPPLY (LISTRIK) ...............................................................................................................................17 BAGAIMANA PROSEDUR JIKA TERJADI KEGAGALAN SISTEM KARENA BENCANA ALAM (BANJIR, KEBAKARAN).......................................................................................................................................18

Halaman 1 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Checklist Audit BackUp & Disaster Recovery

Objektif : untuk mengkaji status backup dan contingency dari sistem CIS-BT yang dioperasikan pada UPJ-UPJ di Jawa Barat.

Kuesioner : Pertanyaan 1 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah tersedia fasilitas, atau fitur yang disediakan untuk backup DATA dan APLIKASI pada sistem CIS-BT ? a. Ya b. Tidak Lompat ke pertanyaan 15

Pertanyaan 2 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah tipe media yang biasanya digunakan untuk back-up : a. Removable Hard Disk b. Off-site Transmission c. Internal Hard Disk yang Lain Lompat ke pertanyaan 4 Lompat ke pertanyaan 4 Lompat ke pertanyaan 4

d. Recordable Media (misal : CD, Tape) e. LAN lain f. Lain-Lain Lompat ke pertanyaan 4 Lompat ke pertanyaan 4

Halaman 2 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Pertanyaan 3 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah mekanisme write protection selalu diset setiap melakukan backup ke sebuah media selesai ? a. Ya b. Tidak c. Tidak memungkinkan

Pertanyaan 4 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Tipe Backup apa yang umum digunakan ? a. Full Backup setiap saat b. Periodic Full dengan Incremental c. Hanya Incremental saja d. Tidak dapat dilaksanakan e. Backup Area Lompat ke pertanyaan 6 Lompat ke pertanyaan 6

Pertanyaan 5 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Seberapa sering frekuensi incremental backup dilakukan ? a. Harian b. Mingguan c. Dwi Mingguan d. Lebih jarang dari Dwi Mingguan

Halaman 3 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Pertanyaan 6 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Seberapa sering Full-Backup dilakukan ? a. Harian b. Mingguan c. Dwi Mingguan d. Bulanan e. Lebih Jarang dari Bulanan f. Tidak Pernah

Pertanyaan 7 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Yang mana di antara item berikut yang biasanya di back-up ? a. Aplikasi / user Data b. System Data / Programs c. Keduanya d. Tidak keduanya

Pertanyaan 8 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Berapa banyak salinan backup biasanya dilakukan ? a. 1 b. 2 c. Lebih dari 2

Halaman 4 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Pertanyaan 9 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Dimana salinan backup biasa disimpan ? a. On-site saja b. Off-site saja c. Keduanya

Pertanyaan 10 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah salinan back-up dilsimpan pada tempat penyimpanan yang Fire/Water proof ? a. Hanya Fire Proof saja b. Hanya Water Proof saja c. Keduanya d. Tidak keduanya

Pertanyaan 11 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Berapa banyak PEMBANGKITAN backup dilakukan ? a. 1 2 b. 2 4 c. 5 atau Lebih

Halaman 5 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Pertanyaan 12 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah software yang membackup melakukan self-verifikasi bahwa hasil backup nya dapat digunakan, dan apakah digunakan fasilitas verifikasi tertentu ? a. Ya b. Ya tapi tidak menggunakan fasilitas verifikasi c. Tidak d. Tidak memungkinkan

Pertanyaan 13 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah salinan dari Software Sistem Operasi dan salinan (copy) dari utiliti restrore (jika ada) juga disimpan pada media backup ? a. Ya b. Tidak c. Tidak memungkinkan

Pertanyaan 14 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah media master dari software disimpan pada sebuah lokasi yang aman dan fire proof ? a. Ya b. Tidak c. Tidak memungkinkan
Halaman 6 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Pertanyaan 15 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah ada sebuah sistem cadangan yang dapat digunakan jika sistem utama tidak tersedia pada waktu yang singkat (< 1 hari) ? a. Ya b. Tidak c. Tidak memungkinkan

Pertanyaan 16 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah ada sebuah cadangan yang tersedia jika sistem utama tidak tersedia pada waktu > 2 hari ? a. Ya b. Tidak c. Tidak memungkinkan

Pertanyaan 17 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Jika sistem rusak total, apakah ada prosedur / aturan untuk menyediakan penggantian terhadapnya ? Apakah terdapat jaminan skala waktu dimana penggantian tersebut akan dilakukan ? a. Ya b. Ya tapi tidak ada jaminan c. Tidak

Halaman 7 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Pertanyaan 18 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah ada sebuah Business Continuity Plan yang berisi detail aksi yang harus dilakukan pada kondisi-kondisi yang serius (misal : kehilangan kantor)? a. Ya b. Tidak

Pertanyaan 19 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Jika power supply utama yang digunakan oleh sistem terganggu, apakah telah direncanakan untuk menyediakan sumber power alternatif (seperti generator cadangan, atau stand-by battery) ? a. Ya b. Tidak c. Tidak memungkinkan / Tidak diperlukan

Pertanyaan 20 WAJIB diisi. Silahkan pilih salah satu jawaban saja Apakah semua perencanaan contingency sepenuhnya terdokumentasi (sedemikian sehingga penggunaan sistem dapat di restore dengan cepat, efisien, dan aman) ? a. Ya b. Tidak

Halaman 8 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Deskripsi Prosedur Eksisting

Bagaimana Prosedur Backup terhadap data dan sistem aplikasi di setiap UPJ

Halaman 9 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur pengecekan (verifikasi) terhadap hasil backup

Halaman 10 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur backup terhadap perubahan yang dilakukan pada software

Halaman 11 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan sistem karena kerusakan hardware

Halaman 12 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan sistem karena kerusakan pada software

Halaman 13 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan sistem karena rusaknya database

Halaman 14 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan recovery terhadap sebuah file backup

Halaman 15 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan sistem karena kerusakan elemen jaringan (LAN)

Halaman 16 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan sistem karena kehilangan pasokan power supply (Listrik)

Halaman 17 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB

On System Review Pemeriksaan Prosedur Eksisting untuk Database Backup dan Recovery

Bagaimana prosedur jika terjadi kegagalan sistem karena bencana alam (banjir, kebakaran)

Halaman 18 dari 18 Instansi Nama Tanggal Paraf PLN Dis Jabar & Banten LPPM ITB