Check Lis Audit

No Form : QR-MGT-03-12
Tgl. Terbit : 27 JUNI 2011

Revisi
: 1
AUDIT CHECK LIST

Tanggal Audit
Auditor
Auditee
NO
1
:
ELEMEN
MUTU
ITEM CHECK
Tinjauan manajement QP-MGT-04 no1. tertulis
HASIL TEMUAN
tidak ada jadwal & agenda rapat tinjauan manajemen
MR mengkoordinasikan jadwal & agenda rapat

tinjauan manajemen.
2
Tinjauan manajement QP-MGT-04 no3. tertulis
tidak ada bukti form distribusi, kalau undangan sudah
DCC mendistribusikan undangan beserta agenda
disebar/distribusi (tanda terima)
rapat 1 minggu sebelumnya.

3
Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.4 tertulis
seharusnya QR-MGT-04-16
dalam dokumen terkait tetulis QR-MGT-01-05

4
Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.5 tertulis
Dalam daftar hadir QR-MGT-04-16 tgl 22/11/11
rapat tinjauan manajemen dipimpin oleh direksi
tidak tercantum nama direksi
Pengendalian dokumen QP-MGT-01 pada IK
Halaman 2 dan 5 tertulis IK-MGT-01-001
MGT-01-01 tidak semuanya tertulis IK-MGT-01-01

6
IK-MGT-01-01 tertulis Ka.Div
Tapi dalam QP-MGT-04 no.3 ada tertulis Manajer
Pengendalian dokumen QP-MGT-01 scopenya
QR-MGT-03-10 jadwal audit bercampur dengan
internal audit
audit eksternal
QP-MGT-03 tidak semuanya print out
tedapat tulisan tangan seperti tahun 2009
QR-MGT-03-11 pada kolom mengetahui tertulis
QR-MGT-03-11 tgl 22/11/11 tertulis HRGA
Mgr HRD
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
KETIDAKSESUAIAN AUDIT
PT. INDOPORLEN
R E F R A C T O R I E S
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
URAIAN KETIDAKSESUAIAN
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.1 tertulis MR mengkoordinasikan jadwal & agenda rapat tinjauan
manajemen, tapi aktualnya tidak ada jadwal & agenda rapat tinjauan manajemen.
)
Auditor
Lead Auditor
PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN
Auditee
TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

TINDAKAN KOREKSI : ..
..
..
..
TINDAKAN PENCEGAHAN : .
..
Tanggal Penyelesaian :
)
Auditee
VERIFIKASI KEEFEKTIFAN TINDAKAN KOREKSI
VERIFIKASI TINDAKAN KOREKSI
)
Head Dept.
VERIFIKASI KEEFEKTIFAN
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.3 tertulis DCC mendistribusikan undangan beserta rapat agenda
tahunan 1 minggu sebelumnya tapi aktualnya tidak ada bukti bahwa undangan sudah didistribusikan
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.4 untuk dokumen terkait tertulis QR-MGT-01-05

seharusnya QR-MGT--04-15
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.5 rapat tinjauan management dipimpin oleh direksi
tapi dalam daftar hadir 22/11/11 no form QR-MGT-04-16, tidak ada nama direksi
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Pengendalian dokumen QP-MGT-01 di IK MGT-01-01 ada yang tertulis IK-MGT-01-001 halaman 2 dan
halaman 5 dari IK tersebut
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Tidak konsistensinya penulisan jabatan fungsional, contoh

Dalam IK MGT-01-01 tertulis Ka.DiV tapi dalam QP -MGT-04 no.3 tertulis Manager
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Internal Audit Qp-MGT-03 scope QR-MGT-03-10 tertulis jadwal internal audit tapi dalam jadwal tersebut
terdapat jadwal audit dari eksternal contoh bln jan assesment audit by TUV
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
Internal Audit QP-MGT-03 terdapat revisi tulisan tangan tahun 2009
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222
IP
No. Form
Tgl Terbit
Revisi
LAPORAN
PT. INDOPORLEN
No. LKS
Tanggal Audit
: 17 oktober 2012
Departemen / Bagian
: QA /
Standar Acuan / PS
: QR-MGT-03-13
: 11 Januari 2012
:2
Kategori :
Mayor
Observasi
Minor
lampiran Internal Audit QP-MGT-03 dalam QR-MGT-03-11 pada kolom mengetahui tertulis Mgr HRD
tapi QR-MGT-03-11 untuk jadwal 16-18 Okt 2012 tertulis HRGA
)
Auditor
Lead Auditor
Auditee

..
..
..
..
)
Auditee
)
Head Dept.
Tgl. :
Tgl. :
)
Auditor
)
Lead Auditor
)
Auditor
)
Lead Auditor
0.066667
0.062222

Check Lis Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Check Lis Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No Form : QR-MGT-03-12

Tgl. Terbit : 27 JUNI 2011

AUDIT CHECK LIST

MR mengkoordinasikan jadwal & agenda rapat

Tinjauan manajement QP-MGT-04 no3. tertulis

tidak ada bukti form distribusi, kalau undangan sudah

DCC mendistribusikan undangan beserta agenda

disebar/distribusi (tanda terima)

rapat 1 minggu sebelumnya.

Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.4 tertulis

dalam dokumen terkait tetulis QR-MGT-01-05

Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.5 tertulis

Dalam daftar hadir QR-MGT-04-16 tgl 22/11/11

rapat tinjauan manajemen dipimpin oleh direksi

tidak tercantum nama direksi

Pengendalian dokumen QP-MGT-01 pada IK

Halaman 2 dan 5 tertulis IK-MGT-01-001

MGT-01-01 tidak semuanya tertulis IK-MGT-01-01

IK-MGT-01-01 tertulis Ka.Div

Tapi dalam QP-MGT-04 no.3 ada tertulis Manajer

Pengendalian dokumen QP-MGT-01 scopenya

QR-MGT-03-10 jadwal audit bercampur dengan

QP-MGT-03 tidak semuanya print out

tedapat tulisan tangan seperti tahun 2009

QR-MGT-03-11 pada kolom mengetahui tertulis

QR-MGT-03-11 tgl 22/11/11 tertulis HRGA

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

Tinjauan manajemen QP-MGT-04 no.4 untuk dokumen terkait tertulis QR-MGT-01-05

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

Tidak konsistensinya penulisan jabatan fungsional, contoh

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

Internal Audit QP-MGT-03 terdapat revisi tulisan tangan tahun 2009

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

Anda mungkin juga menyukai