APBN APBD I APBD II

6 7 8 9 12
29,441,918,000 - 1,700,000,000 27,741,918,000 30,150,359,800
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,277,818,000 - - 1,277,818,000 1,405,599,800
1 Penyediaan jasa surat menyurat 570 lbr perangko 6,000,000 6,000,000 570 lbr perangko 6,600,000
526 lbr materai 526 lbr materai
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan STNK 7 unit kendaraan roda 4 dan 7,860,000 7,860,000 STNK 7 unit kendaraan roda 4 dan 8,646,000
dinas/operasional 4 unit kendaraan roda 2 4 unit kendaraan roda 2
3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Rekening 2 jaringan telepon, 200,000,000 200,000,000 Rekening 2 jaringan telepon, 220,000,000
listrik 1 jaringan air, 5 jaringan listrik, 1 jaringan air, 5 jaringan listrik,
1 jaringan internet 1 jaringan internet
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8 org petugas kebersihan 122,300,000 122,300,000 8 org petugas kebersihan 134,530,000
26 jenis alat/bahan kebersihan 26 jenis alat/bahan kebersihan
5 Penyediaan alat tulis kantor 28 jenis alat tulis 54,000,000 54,000,000 28 jenis alat tulis 59,400,000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10 jenis cetakan 60,000,000 60,000,000 10 jenis cetakan 66,000,000
5340 lbr penggandaan 5340 lbr penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 13 jenis alat listrik 28,000,000 28,000,000 13 jenis alat listrik 30,800,000
bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 24 majalah pariwisata, 12 bh buku 22,648,000 22,648,000 24 majalah pariwisata, 12 bh buku 24,912,800
undangan PC Mav, 1440 eks koran lokal, PC Mav, 1440 eks koran lokal,
1 set buku peraturan perundangan 1 set buku peraturan perundangan
dan 1 set buku pariwisata seni dan 1 set buku pariwisata seni
budaya budaya
9 Penyediaan bahan logistik kantor 24 bh tabung gas 2,160,000 2,160,000 24 bh tabung gas 2,376,000
10 Penyediaan makanan dan minuman 48 kali briefing/rapat rutin 48,000,000 48,000,000 48 kali briefing/rapat rutin 52,800,000
100 kali jamuan rapat koordinasi 100 kali jamuan rapat koordinasi
kali jamuan makan minum kali jamuan makan minum
tamu tamu
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan 613 kali perjalanan dinas dalam 400,000,000 400,000,000 613 kali perjalanan dinas dalam 440,000,000
luar daerah daerah dan 272 kali perjalanan daerah dan 272 kali perjalanan
dinas luar daerah dinas luar daerah
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis 4 org pegawai kontrak, 2 org 44,550,000 44,550,000 4 org pegawai kontrak, 2 org 49,005,000
perkantoran arsiparis arsiparis
13 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD 12 buku register 50,000,000 50,000,000 12 buku register 55,000,000
14 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian 20 jenis 50,000,000 50,000,000 20 jenis 55,000,000
15 Penyediaan pelayanan administrasi barang 5 jenis dokumen 50,000,000 50,000,000 5 jenis dokumen 55,000,000
16 Penyediaan pelayanan keamanan kantor 13 orang 132,300,000 132,300,000 13 orang 145,530,000
11
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 5
Sumber Dana
Indikator Rencana Tahun 2013
(Outcome)
Kinerja
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6
APBN APBD I APBD II
6 7 8 9 12 11
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 5
Sumber Dana
Indikator Rencana Tahun 2013
(Outcome)
Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,263,100,000 - - 12,263,100,000 13,192,410,000
1 Pengadaan mebeleur 10 unit kursi kerja, 1 set sofa 13,500,000 13,500,000 10 unit kursi kerja, 1 set sofa 14,850,000
2 Pengadaan peralatan kantor 1 unit komputer, 1 unit laptop, 120,000,000 120,000,000 komputer, laptop, printer 132,000,000
1 unit printer, 1 camera mb 10000 camera mb 10000, infocus, ups
infocus, ups
3 Pengadaan perlengkapan kantor Showcase, 2 tenda, partisi 20,000,000 20,000,000 Showcase, 2 tenda, partisi 22,000,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor 196,000,000 196,000,000 pemeliharaan gedung kantor 215,600,000
Disbudpar dan gedung kesenian Disbudpar dan gedung kesenian
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opera- 7 unit roda 4 dan 4 unit roda 2 100,000,000 100,000,000 7 unit roda 4 dan 4 unit roda 2 110,000,000
sional
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 jenis (mesin tik, filling cabinet 5,000,000 5,000,000.00 3 jenis (mesin tik, filling cabinet 5,500,000
dan genset) dan genset)
7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4 unit mebeleur 3,600,000 3,600,000 4 unit mebeleur 3,960,000
8 Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor 18 tanaman, 2 unit air mancur 12,000,000 12,000,000 18 tanaman, 2 unit air mancur 13,200,000
9 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi 1 jaringan komputer 6,000,000 6,000,000 1 jaringan komputer 6,600,000
10 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 13 unit komputer dan 2 laptop 30,000,000 30,000,000 13 unit komputer dan 2 laptop 33,000,000
11 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan 6 unit alat studio 6,000,000 6,000,000 6 unit alat studio 6,600,000
komunikasi
12 Pemeliharaan rutin/berkala AC 8 unit AC 12,000,000 12,000,000 8 unit AC 13,200,000
13 Pengadaan kendaraan roda 2 4 unit 40,000,000 40,000,000 2 unit 44,000,000
14 Pembuatan rencana detik teknis (DED) gedung kantor 1 Dokumen DED 429,000,000 429,000,000 1 Dokumen DED 471,900,000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15 Pembangunan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan 1 Gedung Kantor 11,000,000,000 11,000,000,000 1 Gedung Kantor 12,100,000,000
Pariwisata
16 Pembangunan gedung kantor Dinas Kebudayaan dan 270,000,000 270,000,000
Pariwisata (Penambahan ruangan)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 136,000,000 - - 136,000,000 149,600,000
1 Pendidikan dan pelatihan formal Bimtek bagi aparatur 100,000,000 100,000,000 Bimtek bagi aparatur 110,000,000
2 Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur 12 kali pengajian dan 15 kali senam 36,000,000 36,000,000 12 kali pengajian dan 15 kali senam 39,600,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 545,000,000 - - 545,000,000 599,500,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 1 dokumen 40,000,000 40,000,000 1 dokumen 44,000,000
realisasi kinerja SKPD
6
APBN APBD I APBD II
6 7 8 9 12 11
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 5
Sumber Dana
Indikator Rencana Tahun 2013
(Outcome)
Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12 buku laporan keuangan 25,000,000 25,000,000 12 buku laporan keuangan 27,500,000
semesteran semesteran
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 20 buku 100,000,000 100,000,000 20 buku 110,000,000
4 Penyusunan perencanaan anggaran Dokumen RKA dan DPA 100,000,000 100,000,000 Dokumen RKA dan DPA 110,000,000
5 Penatausahaan keuangan SKPD 1 buku register SPP, SPM, SP2D, 150,000,000 150,000,000 1 buku register SPP, SPM, SP2D, 165,000,000
buku register pajak, buku BKU buku register pajak, buku BKU
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 20 buku renja dan renstra 50,000,000 50,000,000 20 buku renja dan renstra 55,000,000
7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD 20 dokumen 50,000,000 50,000,000 20 dokumen 55,000,000
8 Publikasi kinerja SKPD 1 tahun 30,000,000 30,000,000 1 tahun 33,000,000
Program pengembangan nilai budaya 950,000,000 - - 950,000,000 1,045,000,000
1 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Di Kampung Adat Wilayah Kabupaten 3 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 3 Kegiatan 220,000,000
Bogor
2 Pemberdayaan bahasa, sastra dan aksara Sunda 30 Peserta SMU 100,000,000 100,000,000 30 Peserta SMU 110,000,000
3 Pembinaan nilai-nilai budaya untuk remaja siswa/I SLTA 60 Peserta 90,000,000 90,000,000 60 Peserta 99,000,000
4 Honorarium para juru pelihara dan bintek juru pelihara 30 Orang Juru Pelihara 360,000,000 360,000,000 30 Orang Juru Pelihara 396,000,000
benda cagar budaya
5 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern seperangkat alat kesenian 200,000,000 200,000,000 seperangkat alat kesenian 220,000,000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2,425,000,000 - - 2,425,000,000 2,667,500,000
1 Pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata 6 Obyek Wisata 400,000,000 400,000,000 6 Obyek Wisata 440,000,000
2 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 275,000,000
usaha jasa akomodasi
3 Pembinaan dan pengendalian usaha restoran dan 50 Data Restoran dan RM 75,000,000 75,000,000 50 Data Restoran dan RM 82,500,000
rumah makan
4 Pembinaan, pengawaan dan pegendalian RHU 50 Data Buku 100,000,000 100,000,000 50 Data Buku 110,000,000
5 Peningkatan sarana/fasilitas Gedung Kesenian dan Olah 2 Pekerjaan 750,000,000 750,000,000 1 Pekerjaan 825,000,000
dan olahraga - 1 Paket Panggung Terbuka - 1 Paket Panggung Terbuka
- DED panggung terbuka - DED panggung terbuka
- Penataan taman - Penataan taman
6
APBN APBD I APBD II
6 7 8 9 12 11
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 5
Sumber Dana
Indikator Rencana Tahun 2013
(Outcome)
Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
6 Updating dan kostumisasi Website Disbudpar 1 website 50,000,000 50,000,000 1 website 55,000,000
7 Pembinaan dan pengendalian usaha obyek wisata di 45 Obyek Wisata 100,000,000 100,000,000 45 Obyek Wisata 110,000,000
Kabupaten Bogor
8 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa wisata 50 Usaha Jasa Wisata 100,000,000 100,000,000 50 Usaha Jasa Wisata 110,000,000
9 Bimtek peningkatan pelayanan pengunjung obyek wisata 40 Orang Peserta 100,000,000 100,000,000 40 Orang Peserta 110,000,000
10 Peningkatan Fasilitasi Desa Wisata di Kabupaten Bogor Pengadaan MCK dan pelatihan 150,000,000 150,000,000 Pengadaan MCK dan pelatihan 165,000,000
11 Kajian Wisata Tirta Setu Cikaret dan Setu Kabantenan 1 Obyek Wisata 150,000,000 150,000,000 1 Obyek Wisata 165,000,000
12 Pembuatan Sistem Informasi Manajeman Pariwisata 1 sistem 200,000,000 200,000,000 1 sistem 220,000,000
Program pengembangan kemitraan 2,655,000,000 - - 2,655,000,000 2,920,500,000
1 Festival makanan dan minuman Kabupaten Bogor 40 Kecamatan 200,000,000 200,000,000 40 Kecamatan 220,000,000
20 Restoran dan RM 20 Restoran dan RM
2 Fasilitasi forum koordinasi Sektor pariwisata 2 Forum 150,000,000 150,000,000 2 Forum 165,000,000
3 Fasilitasi sadar wisata terhadap 50 Orang Peserta 100,000,000 100,000,000 50 Orang Peserta 110,000,000
masyarakat di sekitar obyek wisata
4 Sosialisasi Peraturan-Peraturan Kepariwisataan 1 sosialisasi perda 100,000,000 100,000,000 1 sosialisasi perda 110,000,000
5 Fasilitasi travel dialog 50 Orang Peserta 150,000,000 150,000,000 50 Orang Peserta 165,000,000
6 Fasilitasi table top 50 Orang Peserta 150,000,000 150,000,000 50 Orang Peserta 165,000,000
7 Fasilitasi Penyusunan Paket Wisata 50 orang Anggota ASITA 100,000,000 100,000,000 50 orang Anggota ASITA 110,000,000
8 Pembinaan dan pengembangan SDM pelaku usaha 150 Orang Peserta 130,000,000 130,000,000 150 Orang Peserta 143,000,000
sarana akomodasi terhadap pelayanan tamu
9 Pengembangan desa wisata 5 desa wisata 200,000,000 200,000,000 5 desa wisata 220,000,000
10 Pelatihan SKKNI Restoran dan RM Kabupaten Bogor 50 Peserta 100,000,000 100,000,000 50 Peserta 110,000,000
11 Pelatihan standar operasional prosedur usaha rekreasi dan 50 Orang Peserta 100,000,000 100,000,000 50 Orang Peserta 110,000,000
hiburan umum
12 Kajian Penyusunan RIPARDA 1 dokumen Riparda 200,000,000 200,000,000 1 dokumen Riparda 220,000,000
6
APBN APBD I APBD II
6 7 8 9 12 11
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 5
Sumber Dana
Indikator Rencana Tahun 2013
(Outcome)
Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
13 Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan 100 orang pengrajin 150,000,000 150,000,000 100 orang pengrajin 165,000,000
masyarakat lokal dan ekonomi kreatif
14 Fasilitasi pelatihan pramu pijat 40 Orang Peserta 75,000,000 75,000,000 40 Orang Peserta 82,500,000
15 Fasilitasi pelatihan outbond 1 Dokumen, 40 Orang Peserta 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen, 40 Orang Peserta 165,000,000
16 Pelatihan Management Operasional Hotel 50 orang peserta 200,000,000 200,000,000 50 orang peserta 220,000,000
17 Penilaian Jasa Usaha Pariwisata (Adhi Karya Pariwisata Hotel) Hotel di Kab. Bogor 300,000,000 300,000,000 Hotel di Kab. Bogor 330,000,000
18 Fasilitasi Pemberdayaaan Kompepar 5 Kompepar 100,000,000 100,000,000 3 Kompepar 110,000,000
Program pengelolaan keragaman budaya 3,590,000,000 - 200,000,000 3,390,000,000 3,729,000,000
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah (Helaran) 40 Kecamatan, 10 kab/kota 350,000,000 350,000,000 40 Kecamatan, 10 kab/kota 385,000,000
2 Pasanggiri Mojang Jajaka 2013 100 Orang Peserta 200,000,000 200,000,000 100 Orang Peserta 220,000,000
3 Festival Nuansa Islam 100 Orang Peserta 150,000,000 150,000,000 100 Orang Peserta 165,000,000
4 Festival Seni Ibing Silat 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 165,000,000
5 Grebeg Maulid tahun 2013 1 Kegiatan 1,200,000,000 1,200,000,000 1 Kegiatan 1,320,000,000
6 Sosialisasi benda cagar budaya pada siswa SMU se-Kab 40 Orang Siswa SLTA 100,000,000 100,000,000 40 Orang Siswa SLTA 110,000,000
Bogor
6 Parsitipasi dalam festival seni budaya daerah Kemilau 1 Sanggar Seni (30 Orang) 100,000,000 100,000,000 1 Sanggar Seni (30 Orang) 110,000,000
Nusantara 2013
7 Festival kaulinan urang lembur (alimpaido) tingkat 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 165,000,000
Kabupaten Bogor dan pengiriman peserta pemenang
8 Pementasaan kesenian di obyek wisata, hotel, gedung 50 Pementasan 400,000,000 400,000,000 50 Pementasan 440,000,000
kesenian dan event-event tertentu
9 Bupati Nyukcruk Budaya 6 pementasan wayang golek 400,000,000 400,000,000 6 pementasan wayang golek 440,000,000
10 Sarasehan seniman dan budayawan Kabupaten Bogor 40 Orang Peserta 90,000,000 90,000,000 40 Orang Peserta 99,000,000
11 Fasilitasi pengembangan seni angklung 30 peserta 200,000,000 200,000,000 30 peserta -
12 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Sanggar/Lingkung Seni 10 group seni 100,000,000 100,000,000 5 group seni 110,000,000
Program pengelolaan kekayan budaya 650,000,000 - - 650,000,000 577,500,000
1 Pemeliharaan dan penataan lingkungan situs 6 Situs 200,000,000 200,000,000 6 Situs 220,000,000
2 Kajian Akademis Perda BCB 1 Perda 100,000,000 100,000,000 1 kajian akademis 110,000,000
3 Pebuatan Replikasi Benda Cagar Budaya (BCB) Kabupaten Bogor 5 replika BCB 125,000,000 125,000,000 5 replika BCB 137,500,000
4 Penataan Lingkungan Situs Cibalay 1 Paket Penataan Lingkungan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Penataan Lingkungan 110,000,000
5 Penelitian situs cagar budaya di Kabupaten Bogor 125,000,000 125,000,000 137,500,000
Program pengembangan pemasaran pariwisata 4,950,000,000 - 1,500,000,000 3,450,000,000 3,795,000,000
1 Penyebaran Informasi Pariwisataan dan Budaya Kab TV, Airport TV, Buletin 500,000,000 500,000,000 TV, Airport TV, Buletin 550,000,000
Bogor Pariwisata (1000 Eks), Pariwisata (1000 Eks), -
10 Artikel Pariwisata 10 Artikel Pariwisata
di Koran/Majalah di Koran/Majalah
6
APBN APBD I APBD II
6 7 8 9 12 11
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2 3 5
Sumber Dana
Indikator Rencana Tahun 2013
(Outcome)
Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 Pengadaan bahan dan barang promosi pariwisata dan 10 Information Box 550,000,000 550,000,000 10 Information Box 605,000,000
budaya dan Baliho, 2000 Buku Profil Pari- dan Baliho, 2000 Buku Profil Pari-
wisata, 2000 Leaflet Pesona Wi- wisata, 2000 Leaflet Pesona Wi-
sata, 1000 DVD Pariwisata dan sata, 1000 DVD Pariwisata dan
Budaya, 1000 Poster Pariwisata, Budaya, 1000 Poster Pariwisata,
1 Paket Stand Knock Down, 1 Paket 1 Paket Foto Duraitrain dan Show
Foto Duratrain dan Show Case Case, Paper Bag, Kalender, Kaos
2 TV LCD
3 Bogor Tourism Mart and Expo 2013 1 Event 300,000,000 300,000,000 1 Event 330,000,000
4 Gebyar tahun baru 2013 1 Event 500,000,000 500,000,000 1 Event 550,000,000
5 Road show pariwisata Kab. Bogor 3 Road Show 450,000,000 450,000,000 3 Road Show 495,000,000
6 Pameran dalam negeri 10 Pameran 700,000,000 700,000,000 10 Pameran 770,000,000
7 Dana Pendamping Pemasangan LED Screen (bantuan propinsi) 150,000,000 150,000,000 165,000,000
8 Fasilitas perkantoran TIC 1 Gedung Kantor 150,000,000 150,000,000 1 Gedung Kantor, audio visual 165,000,000
9 Peningkatan Kerjasama Promosi antar Kabupaten /Kota 4 MoU 150,000,000 150,000,000 4 MoU 165,000,000
10 Pembuatan Media Promosi Pariwisata di Kawasan Puncak (LED 1,500,000,000 1,500,000,000 -
Screen Media Promosi Pariwisata)
6