BLUD RSUD

Alokasi dari Tim

Anggaran APBD
1 02
1 02 1.02.02
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada
RSUD Sleman
Meningkatnya pelayanan kesehatan
1 02 1.02.02 33 01
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pendukung
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan
sarana pelayanan rumah sakit dan
90% 57,569,225,503 - - - -
RSUD
Sleman
1 02 1.02.02 26
Program pengadaan, peningkatan, sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya Sarana prasarana pelayanan
kesehatan sesuai program pemerintah
(MDG's)
90% - - - -
Keg: Pembangunan rumah sakit
Tersedianya gedung pelayanan terpadu
Tahap II dan III(dalam rangka program
MDG's)*
90% 6,000,000,000 62,825,000,000 - - -
RSUD
Sleman
1 02 1.02.02 26 04
Keg: Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Tersedianya sarana dan prasarana
bangunan rawat inap (RAM dan LIFT) - 3,189,938,000 957,490,873
- -
Keg: Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Tersedianya sarana dan prasarana
bangunan rawat inap Kelas I,II&III (Bangsal
Cempaka)
90% -
Keg: Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Terlaksananya penambahan sarana dan
prasarana rawat inap akibat dampak asap
rokok di bangsal Kenanga
90% - 2,231,248,000 - - -
RSUD
Sleman
Keg: Penambahan ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
Tersedianya sarana peralatan
medik/kesehatan (dana cukai tembakau)
- 1,801,153,024
1 02 1.02.02 26 -
1 02 1.02.02 26 33 Keg: Pengadaan alat-alat rumah sakit
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
pelayanan kesehatan
80% -
-
- 500,000,000
RSUD
Sleman
1 08
1 08 1.02.02 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
-
1 08 1.02.02 16 06 Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
Lingkungan Rumah Sakit
80% - - - - -
RSUD
Sleman
1 03
1 03 1.02.02 19 Program Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong -
1 03 1.02.02 19 01
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/
bronjong
Pemeliharaan talud sungai di sekitar RSUD 90% - 500,000,000
-
- -
RSUD
Sleman
02
4
04 07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Tersedianya alatkedokteran. Kesehatan dan
KB
- -
02
4
04 07 2094
Keg.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya
Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana
pelayanan kesehatan
-
63,569,225,503
- -
- -
- 70,547,339,024 - - -
- 957,490,873 - -
- -
-
- -
- -
-
- 500,000,000
* 6 M dari Pendapatan BLUD RSUD & 36,5 M dari APBD Kab.Sleman TA 2014
* Termasuk Penambahan Ram Alamanda
Usulan tidak termasuk gaji PNS Sleman, 2014
Mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sleman,
dr. JOKO HASTARYO, M.Kes
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2014
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
USULAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBN
Prop. DIY
TOTAL
USULAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBN
TP
KODE
USULAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI BLUD
RSUD
Urusan Wajib Kesehatan
USULAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD
KAB
USULAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI DANA
ALOKASI KHUSUS
APBD Kabupaten (Rp)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Swasta/Rumah Sakit Paru paru/Rumah Sakit Mata
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
135,574,055,400
Lokasi
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program /Kegiatan APBN TP
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
APBD Prop. DIY DAK
NIP. 19610723 198803 1 007
90% 38,942,477,352
90% -
90% 60,000,000,000
3,750,000,000
93% 2,231,248,000
90%
500,000,000
90%
500,000,000
90%
500,000,000
106,423,725,352
Mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2014
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Taget
Capaian
Kinerja
sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah
bertambah/
berkurang
sebelum sesudah
1 02
1 02 1 02 02
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya pelayanan
kesehatan
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
1 02 1 02 02 33 01
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan kebutuhan
sarana pelayanan rumah
sakit dan Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
pendukung pelayanan
rumah sakit
Pemenuhan kebutuhan
sarana pelayanan
rumah sakit dan
Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
pendukung pelayanan
rumah sakit
92,200 92,200 40,153,000,000 57,569,225,503 17,416,225,503
RSUD
Sleman
RSUD
Sleman
Untuk mendukung biaya
operasional pelayanan
RSUD Sleman
(BLUD)
1 02 1 02 02 26
Program pengadaan, peningkatan,
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya Sarana
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai program
pemerintah (MDG's)
Meningkatnya Sarana
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai
program pemerintah
(MDG's)
1 02 1 02 02 26 01 Keg: Pembangunan Rumah Sakit
Tersedianya Gedung
Pelayanan Terpadu tahap II
dan III (dalam rangka
program MDG's) dan
tersedianya sarana dan
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai program
pemerintah (MDG's)
Tersedianya Gedung
Pelayanan Terpadu
tahap II dan III (dalam
rangka program MDG's)
dan tersedianya sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
sesuai program
pemerintah (MDG's)
b. Gedung/Bangsal
Cempaka
- 90% 90% 3,625,000,000 0 (3.625.000.000)
RSUD
Sleman
RSUD
Sleman
Akses ke lantai 4 bangsal
cempaka belum siap.
(BLUD)
1 08
1 08 1 02 02 16
Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 1 02 02 06
Kegiatan Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
Menurunnya pencemaran
lingkungan hidup dan
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas Lingkungan
-
80% 80% 125,000,000 0 (125,000,000)
RSUD
Sleman
RSUD
Sleman
Ada rencana kerja sama
dengan pihak ketiga
dalam pengelolaan
limbah B3
(BLUD)
43,903,000,000 57,569,225,503 17,291,225,503
* 6 M dari Pendapatan BLUD RSUD & 36,5 M dari APBD Kab.Sleman TA 2014
* Termasuk Penambahan Ram Alamanda Sleman, April 2014
Usulan tidak termasuk gaji PNS Mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sleman,
dr. JOKO HASTARYO, M.Kes
NIP. 19610723 198803 1 007
Kebutuhan Dana APBD/Pagu Indikatif (Rp)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2014
TOTAL
Urusan Wajib Kesehatan
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Lokasi
Latar Belakang
Perubahan*)
KODE
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2014
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN
Sebelum
2 3
1 02
1 02 1 02 02
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya pelayanan
kesehatan
33 01
Kegiatan Pelayanan Kesehatan
Pendukung Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan kebutuhan
sarana pelayanan rumah
sakit dan Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
pendukung pelayanan
rumah sakit
1 02 1 02 02 26
Program pengadaan, peningkatan,
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Meningkatnya Sarana
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai
program pemerintah
(MDG's)
26 01
Keg: Pembangunan Rumah Sakit
Tersedianya Gedung
Pelayanan Terpadu
tahap II dan III (dalam
rangka program MDG's)
dan tersedianya sarana
dan prasarana pelayanan
kesehatan sesuai
program pemerintah
(MDG's)
b. Gedung/Bangsal
Cempaka
1 08
1 08 1 02 02 16
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1 08 1 02 02 06
Kegiatan Pengelolaan B3 dan
Limbah B3
Menurunnya
pencemaran lingkungan
hidup dan Meningkatnya
kualitas dan kuantitas
Lingkungan Rumah Sakit
Jumlah
1
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Urusan Wajib Kesehatan
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (Output )
Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
4 5 6 7 8
Meningkatnya pelayanan
kesehatan
Pemenuhan kebutuhan
sarana pelayanan rumah
sakit dan Meningkatnya
pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana
pendukung pelayanan
rumah sakit
92,200 92,200 40,153,000,000 57,569,225,503
(BLUD)
Meningkatnya Sarana
prasarana pelayanan
kesehatan sesuai
program pemerintah
(MDG's)
Tersedianya Gedung
Pelayanan Terpadu
tahap II dan III (dalam
rangka program MDG's)
dan tersedianya sarana
dan prasarana
pelayanan kesehatan
sesuai program
pemerintah (MDG's)
-
90% 90% 3,625,000,000 0
(BLUD)
80% 80% 125,000,000 0
(BLUD)
43,903,000,000 57,569,225,503 Jumlah
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Urusan Wajib Kesehatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan (Output ) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana APBD/ Pagu Indikatif (Rp.)
Bertambah /
berkurang
Sebelum Sesudah
9 10 11 12
17,416,225,503
Untuk mendukung biaya
operasional pelayanan
RSUD Sleman
(3.625.000.000)
Akses ke lantai 4 bangsal
cempaka belum siap.
(125,000,000)
Ada rencana kerja sama
dengan pihak ketiga
dalam pengelolaan limbah
B3
#VALUE!
Sleman, Juni 2014
Mengetahui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sleman,
Lokasi
Latar Belakang Masalah
Perubahan *)
Kebutuhan Dana APBD/ Pagu Indikatif (Rp.)
dr. JOKO HASTARYO, M.Kes
NIP. 19610723 198803 1 007