Tahun Y X XY X2

2006 150 -2 -300 4

2007 140 -1 -140 1
2008 170 0 0 0
2009 150 1 150 1
2010 180 2 360 4
TOTAL 790 0 70 10
a 158
b 7
Y 2011 179 ton
PENJUALAN HARGA TOTAL PENJUALAN HARGA TOTAL PENJUALAN HARGA
I 21 1,350 28,350 14 1,350 18,900 35 1,350
II 32 1,350 43,200 22 1,350 29,700 54 1,350
III 27 1,350 36,450 18 1,350 24,300 45 1,350
IV 27 1,350 36,450 18 1,350 24,300 45 1,350
SETAHUN 107 1,350 144,450 72 1,350 97,200 179 1,350
TRIWULAN
JAKARTA 60% BOGOR 40% TOTAL
ANGGARAN PENJUALAN
TAHUN 2011
TOTAL
47,250
72,900
60,750
60,750
241,650
TOTAL
ANGGARAN PENJUALAN
TAHUN 2011
BULAN /
TRIWULAN
PENJUALAN
PERSEDIAAN
AKHIR
KEBUTUHAN
PERSEDIAAN
AWAL
JANUARI 125,000 25,000 150,000 40,000
FEBRUARI 125,000 25,000 150,000 25,000
MARET 125,000 25,000 150,000 25,000
TRIWULAN II 250,000 50,000 300,000 25,000
TRIWULAN III 250,000 50,000 300,000 50,000
TRIWULAN IV 375,000 75,000 450,000 50,000
SETAHUN 1,250,000 75,000 1,325,000 40,000
ANGGARAN PRODUKSI
"BANTEN PRINTING"
TAHUN 2007
(dalam Unit)
PRODUKSI
BULAN /
TRIWULAN
PENJUALAN
PERSEDIAAN
AKHIR
110,000 JANUARI 125,000 22,083
125,000 FEBRUARI 125,000 4,166
125,000 MARET 110,000 1,249
275,000 TRIWULAN II 265,000 57,499
250,000 TRIWULAN III 250,000 128,749
400,000 1,285,000 TRIWULAN IV 375,000 75,000
1,285,000 SETAHUN 1,250,000 75,000
ANGGARAN PRODUKSI
"BANTEN PRINTING"
TAHUN 2007
ANGGARAN PRODUKSI
"BANTEN PRINTING"
TAHUN 2007
(dalam Unit)
KEBUTUHAN
PERSEDIAAN
AWAL
PRODUKSI
147,083 40,000 107,083
129,166 22,083 107,083
111,249 4,166 107,083
322,499 1,249 321,250
378,749 57,499 321,250
449,999 128,749 321,250 1,284,999
1,325,000 40,000 1,285,000
107,083
ANGGARAN PRODUKSI
"BANTEN PRINTING"
TAHUN 2007
PENJUALAN HARGA TOTAL PENJUALAN HARGA TOTAL
I 20% 105,000 1,000 105,000,000 45,000 1,000 45,000,000
II 25% 131,250 1,000 131,250,000 56,250 1,000 56,250,000
III 25% 131,250 1,000 131,250,000 56,250 1,000 56,250,000
IV 30% 157,500 1,000 157,500,000 67,500 1,000 67,500,000
SETAHUN 525,000 1,000 525,000,000 225,000 1,000 225,000,000
(dalam Unit)
BULAN /
TRIWULAN
PENJUALAN
PERSEDI
AAN
AKHIR
KEBUTUHAN
PERSEDIAAN
AWAL
PRODUKSI
TRIWULAN I 150,000 5,000 155,000 10,000 145,000
TRIWULAN II 187,500 5,000 192,500 5,000 187,500
TRIWULAN III 187,500 5,000 192,500 5,000 187,500
TRIWULAN IV 225,000 5,000 230,000 5,000 225,000
SETAHUN 750,000 5,000 755,000 10,000 745,000
A B A B
TRIWULAN I 145,000 2 4 290,000 580,000
TRIWULAN II 187,500 2 4 375,000 750,000
TRIWULAN III 187,500 2 4 375,000 750,000
TRIWULAN IV 225,000 2 4 450,000 900,000
SETAHUN 745,000 2 4 1,490,000 2,980,000
(dalam Unit)
Q HARGA
TRIWULAN I 290,000 29,000 319,000 30,000 289,000 200
TRIWULAN II 375,000 37,500 412,500 29,000 383,500 200
ANGGARAN PENJUALAN
TAHUN 2007
TRIWULAN
Tangerang 70% Serang 30%
ANGGARAN PRODUKSI
TAHUN 2007
ANGGARAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU
TAHUN 2007
Triwulan Produksi
Kebutuhan Bahan Baku Standar
ANGGARAN PEMBELIAN BAHAN BAKU A
TAHUN 2007
BULAN /
TRIWULAN
KEBUTUHAN
PERSEDI
AAN
TOTAL
KEBUTUHAN
PERSEDIAAN
AWAL
PEMBELIAN
TRIWULAN III 375,000 37,500 412,500 37,500 375,000 200
TRIWULAN IV 450,000 45,000 495,000 37,500 457,500 200
SETAHUN 1,490,000 45,000 1,535,000 30,000 1,505,000 200
(dalam Unit)
Q HARGA
TRIWULAN I 580,000 58,000 638,000 50,000 588,000 100
TRIWULAN II 750,000 75,000 825,000 58,000 767,000 100
TRIWULAN III 750,000 75,000 825,000 75,000 750,000 100
TRIWULAN IV 900,000 90,000 990,000 75,000 915,000 100
SETAHUN 2,980,000 90,000 3,070,000 50,000 3,020,000 100
KEBUTUHAN HARGA TOTAL KEBUTUHAN HARGA TOTAL
TRIWULAN I 290,000 200 58,000,000 580,000 100 58,000,000
TRIWULAN II 375,000 200 75,000,000 750,000 100 75,000,000
TRIWULAN III 375,000 200 75,000,000 750,000 100 75,000,000
TRIWULAN IV 450,000 200 90,000,000 900,000 100 90,000,000
SETAHUN 1,490,000 200 298,000,000 2,980,000 100 298,000,000
ANGGARAN PEMBELIAN BAHAN BAKU B
TAHUN 2007
BULAN /
TRIWULAN
KEBUTUHAN
PERSEDI
AAN
TOTAL
KEBUTUHAN
PERSEDIAAN
AWAL
PEMBELIAN
ANGGARAN BIAYA BAHAN BAKU
TAHUN 2007
BULAN /
TRIWULAN
BAHAN BAKU A BAHAN BAKU B
PENJUALAN HARGA TOTAL
150,000 1,000 150,000,000
187,500 1,000 187,500,000
187,500 1,000 187,500,000
225,000 1,000 225,000,000
750,000 1,000 750,000,000
TOTAL
57,800,000
76,700,000
ANGGARAN PENJUALAN
TAHUN 2007
TOTAL
PEMBELIAN
75,000,000
91,500,000
301,000,000
TOTAL
58,800,000
76,700,000
75,000,000
91,500,000
302,000,000
116,000,000
150,000,000
150,000,000
180,000,000
596,000,000
ANGGARAN BIAYA
BAHAN BAKU
PEMBELIAN
ANGGARAN PEMAKAIAN BAHAN BAKU ANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA KERJA LANGSUNG
TRIWULAN PRODUKSI SUR PEMAKAIAN BAHAN BAKU TRIWULAN
I 10,000 2 20,000 I
II 11,000 2 22,000 II
III 12,000 2 24,000 III
IV 13,000 2 26,000 IV
SETAHUN 46,000 2 92,000 SETAHUN
ANGGARAN BIAYA BAHAN BAKU ANGGARAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
TRIWULAN PEMAKAIAN BB HARGA BIAYA BAHAN BAKU TRIWULAN
I 20,000 100 2,000,000 I
II 22,000 100 2,200,000 II
III 24,000 100 2,400,000 III
IV 26,000 100 2,600,000 IV
SETAHUN 92,000 100 9,200,000 SETAHUN
ANGGARAN PEMAKAIAN DAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
TRIWULAN
I
II
III
IV
SETAHUN
ANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA KERJA LANGSUNG
PRODUKSI SUR JAM KERJA
10,000 3 30,000
11,000 3 33,000
12,000 3 36,000
13,000 3 39,000
46,000 3 138,000
ANGGARAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
JAM KERJA Tarif BTKL
30,000 50 1,500,000
33,000 50 1,650,000
36,000 50 1,800,000
39,000 50 1,950,000
138,000 50 6,900,000
ANGGARAN PEMAKAIAN DAN BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG
PRODUKSI SUR JAM KERJA Tarif BTKL
10,000 3 30,000 50 1,500,000
11,000 3 33,000 50 1,650,000
12,000 3 36,000 50 1,800,000
13,000 3 39,000 50 1,950,000
46,000 3 138,000 50 6,900,000
ANGGARAN BOP VARIABEL
TRIWULAN PRODUKSI SUR TOTAL JKL TARIF BOP V TOTAL BOP VAR.
I 10,000 3 30,000 10 300,000
II 11,000 3 33,000 10 330,000
III 12,000 3 36,000 10 360,000
IV 13,000 3 39,000 10 390,000
SETAHUN 46,000 3 138,000 10 1,380,000
ANGGARAN BOP TETAP
TRIWULAN Kapasitas Normal Tarif BOP Tetap B. Penyusutan Total BOP Tetap
I 33,750 20 675,000 50,000 725,000
II 33,750 20 675,000 50,000 725,000
III 33,750 20 675,000 50,000 725,000
IV 33,750 20 675,000 50,000 725,000
SETAHUN 135,000 20 2,700,000 200,000 2,900,000
ANGGARAN BOP DAN BOP TUNAI
TRIWULAN TOTAL BOP VAR. ANGGARAN BOP B. Penyusutan
I 300,000 1,025,000 50,000
II 330,000 1,055,000 50,000
III 360,000 1,085,000 50,000
IV 390,000 1,115,000 50,000
SETAHUN 1,380,000 4,280,000 200,000 2,900,000
Total BOP Tetap
725,000
725,000
725,000
725,000
BOP TUNAI
975,000
1,005,000
1,035,000
1,065,000
4,080,000
Unit Distribusi
High 15,000,000 15,000 1,700,000
Low 11,000,000 11,000 1,300,000
4,000 400,000
Biaya Variabel 100 per unit
Biaya Tetap 200,000
Formula Bulanan
Y = 200.000 + 100X
Formula Tahunan
Y = 2.400.000 + 100X
Bulan Januari 2011
Y = 1,450,000
Selama Tahun 2011
Y = 17,400,000