_______________________ (Tandatangan Ketua Juruaudit)
Tarikh: _________________ Keluaran: 06 Mukasurat | 3 KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN AUDIT AMALAN 5S Mengikut skala dari 1 hingga 5 PENILAIAN MENGIKUT SKALA DAN PERATUS SKALA WARNA AMALAN (PRAKTIKAL) TEORI DATA/REKOD 1 (0 30 %) Sangat Lemah MERAH Lansung tidak ada Lansung tidak melakukannya Melakukan cara salah Tidak ada pengetahuan Salah fakta Tidak dapat menjelaskan Tiada data atau rekod Tiada contoh 2 (31 50%) Lemah KUNING Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak mencukupi Tahu sedikit sahaja tetapi tidak mencukupi untuk diamalkan Ada sedikit data atau rekod tetapi contoh tidak mencukupi 3 (51 70 %) Sederhana OREN Telah lakukan apa yang patut diamalkan tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi Faham dan telah mempunyai pengetahuan asas yang menyeluruh Ada data dan rekod mencukupi tetapi tidak tersusun Ambil masa (lama) untuk mencarinya 4 (71 90%) Baik BIRU Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum mencukupi Terdapat langkah pencegahan dan pengekalan Memuaskan tetapi di dalam sesetengah bidang tidak mencukupi untuk digunakan Tidak boleh menjawab atau menunjukkan dengan segera tetapi memerlukan sedikit masa (tidak lama) bila hendak mencarinya 5 (91 100%) Sangat Baik Cemerlang HIJAU Lengkap, mencukupi dan memuaskan Langkah untuk pencegahan dan pengekalan diamalkan Lengkap dan mencukupi serta faham untuk digunakan sepenuhnya Data dan rekod tersusun kemas dan berasingan Dapat menjawab dan boleh menunjukkan dengan segera bila diperlukan. - Kurang 30 saat masa mencari
Keluaran: 06 Mukasurat | 4 KRITERIA : FAIL 5S JABATAN PIC : ______________________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S UMP 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 3. Jadual Perancangan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 5. Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 6. Pelan latihan 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 7. Pelan promosi 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 8. Pelan audit 5S & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 9. Rekod minit mesyuarat Kumpulan 5S (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik 10. Zon 5S 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik
Jumlah markah
Markah x 100 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail 5S Jabatan adalah 50 Keluaran: 06 Mukasurat | 5 KRITERIA : SUDUT 5S PIC : ______________________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Falsafah, Objektif & Slogan 5S 1. Dipamerkan dan difahami 2. Carta Jawatankuasa 5S Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini 3. Jadual Perancangan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini 4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan 5S 1. Dipamer dan dikemaskini 5. Zon 5S 1. Dipamer dan difahami 6. Maklumat Tambahan (Rekod/Analisis Audit, Poster, Inovasi & Kreativi dll) 1. Dipamer dan dikemaskini
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 30 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut 5S adalah 30
Keluaran: 06 Mukasurat | 6 KRITERIA : RUANG KERJA STAF (Nama staf yang diaudit): _________________________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
2. Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
3. Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan 4. Fail 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Disusun secara sistematik 5. Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara sistematik
6. Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag) -Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di Island/ Partition
7. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24C (Arahan Pengurusan Universiti)
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 50 = Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 50. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan () dengan Bilangan Ruang Kerja Staf. Keluaran: 06 Mukasurat | 7 KRITERIA : STOR/TEMPAT PENYIMPANAN ___________________________________ (nyatakan jenis stor/tempat penyimpanan) PIC : _______________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik 2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara sistematik
2. Bilik Inventori atau Aset. (jika ada) 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Disusun secara sistematik 3. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk accessibility-PIC
4. Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun 5. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik 2. Disusun secara sistematik 6. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24C (Arahan Pengurusan Universiti)-Pengecualian hanya kepada barangan tertentu
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 50 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor/Tempat Penyimpanan adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor/Tempat Penyimpanan dibahagikan () dengan Bilangan Stor/Tempat Penyimpanan. Keluaran: 06 Mukasurat | 8 KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI PIC : ______________________________________________ BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Program kesedaran/Awareness 5S 1, Perancangan & pelaksanaan (Rujuk Pelan Perancangan & Pelaksanaan)
2. Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan (Mesyuarat/Perbincangan/Latihan/Program)
2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan/Kertas kerja
3. Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan (Nyatakan inovasi/projek yang dibuat)
2. Keberkesanan Sistem/Amalan yang dilaksanakan
4. Penambahbaikan 1. Aktiviti penambahbaikan projek/aktiviti yang dilaksanakan
2. Aktiviti direkod dengan kemas dan sistematik (Rujuk Fail 5S Jabatan)
Jumlah markah
Markah x 100 40 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 40
Keluaran: 06 Mukasurat | 9 KRITERIA : TEMPAT UMUM BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI MARKAH CATATAN 5 4 3 2 1 1. Ruang tetamu
1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik
2. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24C (Arahan Pengurusan Universiti)
3. Bilik mesyuarat
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik
3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik mesyuarat
4. Suis dilabelkan secara sistematik 4. Ruang kudapan (Jika ada)
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara sistematik
3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang kudapan
4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1) Keluaran: 06 Mukasurat | 10
5. Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas 2. Ada arahan/adab penggunaan tandas 3. Kebersihan/kekemasan 6. Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara sistematik
2. Barangan/peralatan dilabel secara sistematik
7. Suhu Penghawa Dingin (jika ada) 1. Berada dalam suhu 24C (Arahan Pengurusan Universiti)
8. Alat Pemadam Api 1. Tidak tamat tempoh
JUMLAH MARKAH
Markah x 100 90 =
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 90
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria Bilangan Kriteria Keluaran: 06 Mukasurat | 11
DISEDIAKAN OLEH: URUSETIA JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S UNIVERSITI PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG LEBUHRAYA TUN RAZAK 26300 GAMBANG, KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR Tel : 09-549 3207/3204 Faks: 09-549 3203