RENCANA KERJA TAHUN 2015

UPT. RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI

No
1
1

Program
2
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Kegiatan
3
Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran

Outcome
Tolok Ukur
4
Persentase indek kepuasan
masyarakat/ aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor

Target
5
100%

Output
Tolok Ukur
6
persentase waktu
pelayanan perkantoran
dengan ketersediaan
operasional yang
memadai

Target
7
100%

Sub Kegiatan
8
Komunikasi

Sumber daya air

Sasaran/Peserta
Lokasi
Sub Kegiatan
9
10
Pegawai RS. Kusta Kediri
Kediri dan
pelanggan

Pegawai RS.
Kediri dan
Listrik
Pegawai RS.
Kediri dan
pelanggan
Gas
Pegawai RS.
Kediri dan
pelanggan
Penyediaan jasa jaminan
Pegawai RS.
barang milik daerah
Kediri
Penyediaan jasa administrasi Pegawai RS.
keuangan
Kediri
Penyediaan jasa kebersihan
Pegawai RS.
kantor
Kediri
Penyediaan ATK
Pegawai RS.
Kediri
Barang Cetakan/penggandaan Pegawai RS.
Kediri
Pengeloaan pengadaan barang Pegawai RS.
dan jasa
Kediri
Penyediaan biaya jasa adm
Pegawai RS.
Kediri
Perijinan dan sertifikasi
Pegawai RS.
Kediri
2

Program Peningkatan Sarana Penyediaan Peralatan dan

dan Prasarana Aparatur
Kelengkapan Sarana

Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana

Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Prasarana

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang
layak fungsi

Persentase sarana dan

prasarana aparatur yang
layak fungsi

Jumlah peralatan dan

perlelngkapan prasarana
yang tersedia

85%

90%

100%

Persentase pemenuhan
peralatan dan
kelengkapan sarana
SKPD

Persentase peralatan
dan perlengkapan
sarana yang terpelihara

Persentase pemenuhan
peralatan dan
kelengkapan sarana
SKPD

85%

90%

100%

APBD
11
40,940,000

Kusta

Kediri

75,000,000

Kusta

Kediri

184,000,000

Kusta

Kediri

18,504,000

Kusta

Kediri

90,000,000

Kusta

Kediri

651,710,000

Kusta

Kediri

275,000,000

Kusta

Kediri

74,265,000

Kusta

Kediri

75,000,000

Kusta

Kediri

17,400,000

Kusta

Kediri

503,300,000

Kusta

Kediri

50,000,000
2,055,119,000

Pengadaan pakaian dinas

Pegawai RS. Kusta
beserta
Kediri
kelengkapannya(sepatu dinas)

Kediri

25,000,000

Peralatan dan perlengkapan

kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Belanja bahan bakar minyak

Kediri

60,000,000

Kediri

132,374,968

Kediri

92,575,022

Kediri

20,000,000

Pemeliharaan kendaraan
kendaraan dinas
operasional (kendaraan dinas)

Kediri

45,000,000

Jasa pemeliharaan peralatan

kantor dan medis
Penyediaan komponen
instalasi listrik penerangan
bangunan kantor

alat kesehatan

Kediri

100,000,000

jaringan listrik

Kediri

13,555,000

Pemeliharaan ringan

Pegawai RS. Kusta

Kediri
Pegawai RS. Kusta
Kediri
Pegawai RS. Kusta
Kediri
barang inventaris

No

Program

Kegiatan
3
Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Prasarana

Outcome
Tolok Ukur
4
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi

Target
5
80%

Output
Tolok Ukur
6
Persentase peralatan
dan perlengkapan
sarana yang terpelihara

Target
7
80%

Sub Kegiatan
8
Pemeliharaan ringan

Pemeliharaan gedung kantor

Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Konsultasi

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase kelembagaan
yang tepat fungsi

100%

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya

Jumlah pegawai yang

mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas SDM

100%

persentase kualitas
aparatur pelayanan publik
dengan terkareditasinya
rumah sakit

100%

Prosentase kesesuaian
kelembagaan
pemerintah daerah
dengan aturan yang
berlaku
persentase pegawai
yang mengikuti
pendidikan sesuai
kopentensinya
persentase kualitas
pelayanan rumah sakit

Sasaran/Peserta
Lokasi
Sub Kegiatan
9
10
IPAL
Kediri

rumah dinas dan

lapangan parkir

Kediri

APBD
11
75,000,000

80,000,000
643,504,990

100%

Koordinasi dan konsultasi

kedalam dan luar daerah

Pegawai RS. Kusta

Kediri

Kediri

125,000,000

100%

Peningkatan kompetensi
bidang aparatur, Pendidikan
dan pelatihan

Pegawai RS. Kusta

Kediri

Kediri

145,000,000

100%

Pengembangan kualitas
aparatur pelayanan publik

Pelayanan di RS
Kusta Kediri

Kediri

450,000,000

720,000,000
4

Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan

Penyusunan Dokumen
Perencanaan

Jumlah Dokumen
perencanaan SKPD yang
tersusun

2 dokumen

Terselesaikannya
evaluasi dokumen
perencanaan

2
Evaluasi Renstra
dokumen
Penyusunan Renja

Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran
Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data

Jumlah Dokumen laporan

yang tersusun

3 dokumen

Jumlah update database

SKPD

4 data

Tersusunya dokumen
3
Penyusunan Lakip dan
pelaporan secara berkala dokumen Laporan Berkala
persentase database
yang di update dan
dievaluasi sesuai aturan

4 data

Penyusunan sistem
perencanaan

Pegawai RS. Kusta

Kediri

Kediri

41,723,557

Pegawai RS. Kusta

Kediri
Pegawai RS. Kusta
Kediri

Kediri

5,000,000

Kediri

5,000,000

Pegawai RS. Kusta

Kediri

Kediri

10,000,000

61,723,557
5

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan Aksesibilitas
Pelayanan Kepada Masyarakat

Persentase Cakupan
pelayanan kesehatan kusta

80%

Pelayanan kusta
terhadap penderita
kusta, keluarga
penderita kusta, eks
penderita kusta di 18
kab kota di Jawa Timur

100%

Pelayanan Kusta Keliling

Pasien kusta dan

kontak

Kab/Kota

Evaluasi kinerja Kusta Keliling Tim Kusta Keliling

Kediri
dan Wasor Kab/kota

250,575,022

12,000,000
262,575,022

Program Peningkatan Sarana Rehabilitasi bangunan RS/RSK/

dan Prasarana Pelayanan
Balai /Akper/Latkesmas
Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Pengadaan Alat Kesehatan/Lab
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan sarana
prasarana di rumah sakit
meningkat
indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan sarana
prasarana di rumah sakit
meningkat

77.07

Persentase
bangunan/renovasi yg
dikerjakan sampai
selesai sesuai rencana

80

Rehabilitasi Bangunan

Gedung Pelayanan
RS Kusta Kediri

Kediri

2,000,701,421

77.07

persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan;
dan tersedianya alat-alat
kedokteran

80

Pengadaan Alat Kesehatan

Peningkatan
Pelayanan

Kediri

195,000,000

2,195,701,421

No
1
7

Program
2
Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)

Kegiatan
3
Peningkatan Pelayanan RS/RS
Khusus/BP4

Outcome
Tolok Ukur
4
Persentase peningkatan
pelayanan kesehatan di RS

Target
5
100%

Output
Tolok Ukur
6
Persentase peningkatan
pelayanan kesehatan di
RS

Target
7
100%

Sasaran/Peserta
Lokasi
Sub Kegiatan
8
9
10
Belanja bahan praktek dan Peningkatan
Kediri
percontohan
Pelayanan
Sub Kegiatan

APBD
11
32,500,000

Belanja makan/minum pasien Pasien MRS

penghuni panti dan asrama

Kediri

410,625,000

Belanja alat kesehatan pakai Peningkatan

habis
Pelayanan
Belanja bahan obat-obatan
Peningkatan
Pelayanan
Belanja
peraalatan
dan Peningkatan
perlengkapan
operasional Pelayanan
pakai habis
Belanja bahan kimia
Peningkatan
Pelayanan
Honorarium pegawai tidak Peningkatan
tetap BLUD
Pelayanan
Belanja jasa layanan RS
Peningkatan
Pelayanan
Belanja
cetak
dan Peningkatan
penggandaan
Pelayanan
Belanja jasa narasumber / Peningkatan
tenaga ahli
Pelayanan
Belanja sewa peralatan dan Peningkatan
mesin
Pelayanan
Belanjamodalbarang
Peningkatan
kebudayaan dan olah raga
Pelayanan

Kediri

250,000,000

Kediri

550,757,857

Kediri

26,234,000

Kediri

85,000,000

Kediri

611,964,700

Kediri

1,336,242,000

Kediri

15,000,000

Kediri

50,400,000

Kediri

53,000,000

Kediri

JUMLAH RENCANA ANGGARAN SESUAI PAGU INDIKATIF

Kediri, 2 Oktober 2014
KEPALA UPT. RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI

dr. NUR SITI MAIMUNAH, M.Si

Penata Tk. I
Nip. 19620511 199003 2 004

55,000,000
3,476,723,557

9,415,347,547

APBN

Ket

12

13

APBN

Ket

12

13

APBN

Ket

12

13

100,000,000
92,603,500
7,396,500
3
2,465,500