1.

5 Rencana Pemenuhan Kebutuhan Operasional Usaha

A. Keperluan Peralatan Usaha dan Pembiayaan Hair Wash per Bulan
Nama Bahan
Shampo 17 ml
Hair oil aroma therapy 60 ml
Rekening air + listrik
(ikut Rumah Sakit)
Transportasi
Gaji pegawai
Hand scon
Paket modem

Jumlah Bahan
16 botol
15 botol
Per 1 bulan

Harga Satuan
Rp 18.000
Rp 45.000
Rp 150.000

Total Harga
Rp 288.000
Rp 675.000
Rp 150.000

Per 1 bulan
Rp 300.000
Rp 300.000
4 orang
Rp 500.000
Rp 2.000.000
6 box
Rp 38.000
Rp 228.000
Per 1 bulan
Rp 50.000
Rp 50.000
Total
Rp 3.691.000
Dalam waktu sebulan, biaya variable untuk hair wash sebesar Rp 3.691.000 (dengan

target 10 orang / hari yang mendapatkan jasa hair wash).

B. Peralatan Tetap
Nama Alat
Sisir
Handuk
Perlak
Talang
Celemek Plastik
Gayung
Ember
Kain Pel
Trolley
Hair Dryer

Jumlah
10 buah
30 buah
2 buah
2 buah
2 buah
2 buah
6 buah
2 buah
2 buah
2 buah

Harga Satuan
Rp 3.000
Rp 15.000
Rp 40.000
Rp 30.000
Rp 25.000
Rp 5.000
Rp 10.000
Rp 7.000
Rp 500.000
Rp 50.000

Total Harga
Rp 30.000
Rp 450.000
Rp 80.000
Rp 60.000
Rp 50.000
Rp 10.000
Rp 60.000
Rp 14.000
Rp 1.000.000
Rp 100.000

Total
Rp 1.854.000
C. Biaya Penunjang
Nama
Sewa kontrak Base Camp
Laundry handuk
Rekening Listrik

Jumlah
Harga Satuan
Per 1 bulan
Rp 600.000
Per 1 bulan
Rp 300.000
Per 1 bulan
Total
Rp 1.000.000

Total
Rp 600.000
Rp 300.000
Rp 100.000

D. Baiya Administrasi dan Pemasaran

Nama
ATK

Jumlah

Harga Satuan

Total
Rp 50.000

Brosur

200 lembar
Rp 500
Total
Rp 150.000

E. Perhitungan Analisa Proyeksi Semua Biaya

Biaya keperluan Hairwash / biaya variable
Biaya peralatan tetap
Biaya penunjang
Biaya administrasi dan pemasaran
Total

Rp 100.000

Rp 3.691.000
Rp 1.854.000
Rp 1.000.000
Rp 150.000 +
Rp 6.695.000

F. Cost Efisiensi Ratio Hairwash

R/C Ratio
= Pemasukan
Biaya Keperluan

= 6.695.000
3.691.000
= 1,81
Berdasarkan perhitungan cost efisiensi ratio, diperoleh angka lebih dari satu.

Dengan demikian jasa hariwash ini dapat dikatakan efisiensi dalam pemanfaatan modal,
sehingga diharapkan usaha tersebut dapat berlanjut untuk usaha di masa yang akan
datang.
G. Rencana Harga Jasa / bulan
Dalam jasa dalam usaha ini, dibagi menjadi 3 paket jasa, yaitu paket A, B, dan C.
Jasa paket A : Jasa saja (shampoo, handuk, dll. adalah milik pribadi pasien)
Jasa paket B : Hanya hairwash (keramas)
Jasa paket C : Hairwash dengan aroma therapy
Dengan harga,
Nama Paket
Paket A
Paket B
Paket C

Perkiraan

Jumlah hari

Jumlah Klien
2 klien
5 klien
3 orang

dalam 1 bulan
30 hari
30 hari
30 hari
Total
Rp 7.500.000

Harga Jasa

Total per bulan

Rp 15.000
Rp 20.000
Rp 40.000

Rp 900.000
Rp 3.000.000
Rp 3.600.000

H. Benefit Cost Ratio

Pendapatan = 7.500.000
Total biaya
6.695.000
= 1,12
Karena Benefit Cost Ratio lebih dari 1, maka usaha boleh dilanjutkan.
I. Break Event Point
Modal awal
= Rp 6.695.000
Biaya peralatan tetap
= Rp 1.854.000 _
Sisa modal
= Rp 4.841.000
Penjualan / bulan
= Rp 7.500.000

Biaya keperluan / bulan

Pendapatan / bulan
BEP = Sisa Modal
Pendapatan / bulan

= Rp 3.691.000 _
= Rp 3.809.000
= 4.481.000
3.809.000
= 1,27 bulan
Berdasarkan penghitungan BEP, diperoleh hasil 1,27 bulan. Oleh karena itu,

semua modal yang digunakan untuk usaha hairwash akan kembali dalam jangka waktu 38
hari atau 1,27 bulan. Dengan demikian, usaha hairwash kami tidak akan menimbulkan
kerugian.
J. Analisa Proyeksi Biaya / 6 bulan I
Langsung
Tak langsung
(per bulan) x 5 bulan

Variabel
Modal Awal
Biaya bahan habis

Fixed
Rp 6.695.000
Rp 3.691.000 x 5 bln

pakai
Biaya penunjang

Rp 1.000.000 x 5 bln
Total
Rp 30.150.000

Jumlah
Rp 6.695.000
Rp 18.455.000
Rp 5.000.000

K. Analisa Proyeksi Biaya / 6 bulan II

Tak langsung
(per bulan) x 6 bulan

Variabel
Biaya bahan habis

Fixed
Rp 3.691.000 x 6 bln

pakai
Biaya penunjang

Rp 1.000.000 x 6 bln
Total
Rp 28.146.000

Jumlah
Rp 22.146.000
Rp6.000.000

1.6 Perkiraan Hasil Pendapatan / 6 bulan

Perkiraan
Nama Paket
Paket A
Paket B
Paket C

Proyeksi Laba Rugi,

Jumlah Klien /

Jumlah bulan

bulan (x 30hari)
2 klien x 30
6 bulan
5 klien x 30
6 bulan
3 orang x 30
6 bulan
Total Pendapatan Kotor

Harga Jasa

Total

Rp 15.000
Rp 20.000
Rp 40.000

Rp 5.400.000
Rp 18.000.000
Rp 21.600.000
Rp 45.000.000

Keterangan
Pendapatan Kotor
Biaya Usaha
Laba Bersih

6 Bulan I
Rp 45.000.000
Rp 30.150.000
Rp 14.850.000

6 bulan II
Rp 45.000.000
Rp 28.146.000
Rp 16.854.000

6 Bulan III
Rp 45.000.000
Rp 28.146.000
Rp 16.854.000